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　　临沧市临翔区总工会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市临翔区总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市临翔区总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年在区委、区政府和市总工会的正确领导下，区总工会认真完成各项工作任务：

　　1.政治引领作用进一步发挥。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻党的十九大精神。二是认真学习贯彻全国、省工代会精神。三是加强职工思想政治引领，教育引导职工将思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来，引领广大职工听党话、跟党走，加强职工文化建设。

　　2.围绕区委中心，积极投入脱贫攻坚工作。区总工会全面贯彻落实省、市、区脱贫攻坚工作推进会精神，扎实推进精准扶贫、精准脱贫各项工作。

　　3.扎实开展“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工素质提升工程。广泛开展形式多样的技术技能竞赛；文化体育、宣传教育（争当建工立业先锋活动）达到暨定的覆盖面；和谐企业（争当建工立业先锋活动）达到暨定的覆盖面。

　　4.做好维权工作，推行工会维权建议书；完成市总工会下的工资集体协商目标任务；开展劳动关系和谐企业创建活动；加强工会劳动保护监督，认真开展好技能竞赛活动。

　　5.推进帮扶中心规范化建设；完成一线职工、劳模疗休养任务；建立全区困难职工、下岗失业职工档案，完善帮扶机制，实行动态管理。努力做好第十五期职工医疗互助活动。

　　6.其他：重点完成市总下达的“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工人才工程”年度目标任务。做好地税代收工作，认真开展工会经审工作规范化建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　根据《临沧市临翔区总工会主要职责、内设机构和人员编制规定》（临办发〔2011〕69号文），区总工会内设3个机构，分别是：

　　1.办公室：协助区总工会领导对机关各室、中心、全区各基层工会工作进行协调和督促；负责工会工作理论、政策工作的综合研究和市总工会重大调研课题的组织协调工作等。

　　2.财务室：负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的收缴、上解和下拨工作；负责编制工会预决算工作；负责工会资产管理工作等。

　　3.职工服务中心：全面掌握和了解全区困难职工家庭的基本情况，建立健全困难职工档案，做好困难帮扶网络建设和维护；受理困难职工生活救助，实施困难职工“送温暖”工程等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区总工会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含差额编制2人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含差额拨款1人），其他人员0人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区总工会2019年度收入合计140.53万元。其中：财政拨款收入140.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。比上年同期增加40.36万元，增加40.2%。其中：财政拨款收入比上年同期增加40.36万元，增加40.2%。主要原因分析干部职工津贴、补贴干部等调资；以及发放周平同志丧葬费及一次性抚恤金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区总工会2019年度支出合计110.27万元。其中：基本支出98.46万元，占总支出的89.3%；项目支出11.8万元，占总支出的10.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年同期增加6.6万元，增加6%。其中：基本支出比上年同期增加3.8万元，增加4%；项目支出比上年同期增加2.8万元，增加31%。主要原因分析工会经费增加及拨付下属事业单位工人文化宫劳务费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.46万元。比上年同期增加3.8万元，增长4%，主要原因分析干部职工津贴、补贴及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.8万元。比上年同期增加2.8万元，增加31%，主要原因分析“迎新春.送春联”干部联谊活动经费，脱贫攻坚工作经费等经费增加。

　　1.深入开展2019年春节送温暖活动经费3万元，共走访慰问50人。

　　2.工作经费7.29万元，用于工会开展工作专用经费。

　　3.“迎新春.送春联”干部联谊活动经费1万元，用于挂钩村活动经费。

　　4.脱贫攻坚工作经费0.51万元，用于挂钩村开展入户工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出110.27万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加12.6万元，增加12.9%,主要原因分析干部职工津贴、补贴及日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出95.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。比上年同期增加19.33万元，增加25.4%,主要用于单位在职人员经费和日常公用经费列支。

　　2.社会保障和就业（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。比上年同期减少4.86万元，减少52.4%，原因根据《云南省财政厅关于调整2019年度省级机关事业单位养老保险单位缴费年初预算的通知》（云财行〔2019〕188号）要求，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险缴费比例由20%降至16%，因此较上年减少职工基本养老保险支出。主要用于本单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险列支。

　　3.卫生健康（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。比上年同期减少2.64万元，减少36.6%，原因职工医保有额度结转。主要用于本单位在职人员医疗保险（含公务员医疗补助）列支。

　　4.住房保障（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。比上年同期增加0.78万元，增加15%，原因干部职工工资、津补贴增加。主要用于工资和福利支出临翔区总工会在职职工单位应缴纳的住房公积金12%部分。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.25万元，完成预算的125%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的125%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据区委政府安排，接待华中科技大学专家团莅临临沧指导工作费用增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.003万元，增加1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算数比上年增加0.003万元，增加1.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因根据区委政府安排，接待华中科技大学专家团莅临临沧指导工作费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.25万元。其中：

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于根据区委政府安排，接待华中科技大学专家团莅临临沧指导工作费用增加。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区总工会2019年机关运行经费支出8.27万元，比上年同期增加0.23万元，增加2.8%,主要原因分析脱贫攻坚费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区总工会资产总额43.5万元，其中，流动资产32.8万元，固定资产27.71万元（固定资产折旧17.01万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.52万元，其中;流动资产增加25.53万元，固定资产增加0万元, 固定资产累计折旧17.01万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因丧葬费及一次性抚恤金，社保费用结余增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度临翔区总工会未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　临翔区总工会紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设,达到省、市总工会目标任务要求，帮扶工作到位，切实推进工会法律援助工作。临翔财行〔2019〕1号拨入慰问春节活动经费资金3万元，深入开展2019年春节送温暖活动，共走访慰问50人；临翔财行〔2019〕3号“迎新春.送春联”干部联谊活动经费1万元，临翔财行〔2019〕59号拨入工作业务经费7.29万元，临翔财库〔2019〕3号 拨入脱贫攻坚工作经费0.51万元，推动城镇困难职工解困脱困，助力脱贫攻坚，为实现小康社会奠定了一定基础，达到项目预期效果。

　　通过从职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范情况五个项目进行自评，自评得分90分以上，自评等级为优。具体详见：

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表09-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年临翔区总工会未发生政府性基金收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　(三)年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　(四)年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　(五)基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200671101111