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　　临沧市临翔区科学技术局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市临翔区科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家的科技方针、政策和法规，研究拟定全区的科技进步措施、意见和办法。

　　2.研究制定全区科技发展战略，编制中长期规划和年度计划；拟定对外科技交流与合作规划、年度计划并组织实施、承办对外科技交流与合作工作。

　　3.编制部门预、结算；管理区级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金；负责科技经费使用的监督管理。

　　4.负责协调全区科学技术普及工作，提出全区科学技术普及工作的规划和计划。

　　5.负责组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造、提升，指导现代农业示范区及高新技术企业培育和示范区的工作。

　　6. 牵头协调组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造进行前期预研、论证和评估。

　　7.参与研究科技人才资源合理配置，拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施；承担临翔区中青年技术和学术带头人的选拔培养工作。

　　8.制定全区有关科技计划项目的管理办法，并监督其实施；负责科技计划管理，组织项目立项、申报和重大科技开发工作。

　　9.负责全区科技成果的申报、科技保密及技术市场工作；促进科技中介组织的发展。

　　10.负责全区知识产权协调和专利相关管理工作；做好科技情报信息和科技统计工作。

　　11.研究提出全区科学技术普及工作的规划、计划，牵头指导协调全区科学技术普及工作；组织协调全区科技宣传，做好信息工作。

　　12.指导协调乡（镇、街道）科技助理员和各部门科技管理工作。

　　13.负责临翔区科学技术领导小组日常工作。

　　14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，区科技局在区委、区政府的领导下，在市科技局的指导帮助下，结合临翔实际，围绕区委、区政府中心工作，持续推动科技创新驱动发展，加大自主创新工作力度，通过全体干部职工的共同努力，各项工作扎实推进，取得了明显成效。

　　一是抓好科技项目申报工作。根据年内科技项目申报指南，加强与企业对接，了解企业现状，制定项目申报计划，积极向国家、省、市申报科技项目并取得成效。2019年共获得省、市级立项支持7项，向上争取资金100万元， 其中：《华中科技大学临沧市临翔区院士专家工作站》60万元、《临翔区高产“木本山银花”种植示范》10万元、《滇黄精规范化种植示范及推广》10万元、《临沧山地鸡林下养殖科技示范》10万元、《天冬药材良种繁育与示范种植》10万元，申报云南省科技成果转化示范县（区）并于9月份获批、积极参加“科技入滇”重大科技落地成果评选活动并已通过省科技厅审批。

　　二是抓好项目的实施监管。引导企业制定实施方案，抓好项目实施，加强中期评估，强化经费监管，注重实施效果，加强科技项目管理，认真按照项目任务书要求监督企业实施好《临翔区高产“木本山银花”种植示范》等在建项目，督促做好并完成《滇西雪胆等云南特色稀缺濒危药材良种选育、规范化种植及加工关键技术研究与示范》、《药食同源草果林下示范种植》、《临翔区民族道地药材细化根示范种植》等到期项目的验收工作。

　　三是强化科技成果转化，培育科技型企业

　　充分发挥科技成果转化中心和云南省科技成果转化示范区的职能作用，强化科技成果转化更加有效支撑发展新兴产业，更好地促进企业发展、群众增收。一是认真做好高新技术企业辅导、培训和培育管理工作。积极走访拟申报高新技术企业，征集技术需求，共筛查并推荐申报高新技术培育企业3户。二是建设种植（养殖）试验示范基地。为引进新型优良品种，提升我区种植（养殖）科技含量，增加群众收入，区科技局积极对接省科学技术院，初步规划是：选址在临翔区章驮乡勐旺、新寨村委会建设种植（养殖）试验示范基地，面积100亩，选定省科学技术院提供的2个新型玉米种植品种（一个食用玉米品种、一个工业提起花青素玉米品种）、新品种牧草及新品种黑山羊养殖。

　　四是开展科技宣传培训，提高全民科技素质

　　一是结合“科技活动周”、“世界知识产权日”和“科技三下乡”活动，开展科普宣传、项目申请、农业科技等宣传，免费发放科技图书、科普资料10000余份，现场接受群众咨询800余人次。二是围绕主导产业发展、优势资源开发利用和农民生产实际需求，联合有关部门开展多层次、多渠道、多形式的新型农民科技培训20场次2000余人次 。

　　五是加强知识产权保护利用

　　我局认真组织开展以“变革的动力：女性参与创新创造”为主题的全国4.26知识产权宣传周活动。通过以知识产权进校园、进企业等多种活动形式开展，进一步提高了全民对知识产权保护工作的认识，增强了做好知识产权保护工作的责任感和紧迫感。（由于机构改革，职能转移，目前该项工作已移交区市场监管局（临翔深改发〔2019〕1号）） 。

　　六是院士（专家）工作站工作成效明显

　　华中科技大学临沧市临翔区院士（专家）工作站通过积极引入院士、专家，共设立6个服务团队计35人，分别对科技、教育、医疗、规划、能源、环境等方面进行科技成果转化，在技术研讨、创新改革、提升发展等方面取得了一批重大落地成果，为全面推动临沧市临翔区经济社会发展和脱贫攻坚工作起到了积极有力的助推作用。一是以“合作创新人才和团队落地形成重大创新成果，助力云南创新驱动发展战略实施”类型参加省科技厅“科技入滇”重大科技落地成果评选活动，已获省科技厅审批。二是为强化我区科技成果转化力度，区委、区政府与华中科技大学协商后，于3月28日在南汀河精品屋（5、6幢）挂牌成立了华中科技大学临翔科技创新研究院，相关工作稳步推进中。目前已拟定精品屋第6幢（面积为约1500平方米）装修方案并审批，计划年内组织施工，2020年投入使用。三是纯造普洱发酵项目及金线莲规范化种植项目不断推进，产业化进程初具规模。

　　七是积极服务好示范区建设工作

　　在区委、区政府的协调推动下，下设临翔区国家可持续发展议程创新示范区领导小组办公室于区科技局，目前示范区领导小组办公室开展的工作是：一是梳理项目上报。按照“一个行动、一个工作推进组、一位主抓领导、一个牵头部门、一个实施方案”的要求，各部门按照职能分工，结合已列入市级的49项重点项目（49项重点项目，预计总投资743.54亿元，其中：国家100.34亿元、省级107.67亿元、市级（含区级财政）41.44亿元、招商引资494.09亿元。目前，项目已竣工2项，在建33项，2019年开工1项，2020年计划开工13项），深入挖掘现有资源优势、找出急需补短板缺项，新梳理出项目156个，其中：在建28项，2019年新开工64项，前期工作64项。目前，已初步建立区级项目库，通过工作的推进，将对项目进一步梳理，优化组合，最终形成我区“十四五”项目库。二是由创新示范区领导小组牵头组织各职能部门参与，结合临翔区实际，制定出科学合理、操作性强的《临沧市临翔区可持续发展规划（2018—2030年）》、《临沧市临翔区实施国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2019—2020年）》，下发各成员单位组织实施。三是完成日常信息及工作进展情况的汇报。按照临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区领导小组办公室《关于报送建设临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区推进情况的通知》要求，各部门结合工作实际上报相关工作进展情况，领导小组办公室进行梳理完善后向市领导小组办公室上报临翔区建设国家可持续发展议程创新示范区工作进展情况3期，编制《临沧市临翔区落实国家可持续发展议程创新示范区建设工作简报》5期。四是做好临翔区实施国家可持续发展议程创新示范区建设考核工作。根据临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区领导小组办公室《关于印发2019年度建设国家可持续发展议程创新示范区工作考评办法（县区）的通知》（临可创办发〔2019〕2号文件）要求，为确保我区落实国家可持续发展议程创新示范区建设考评工作有序推进，召开了临翔区实施国家可持续发展议程创新示范区建设工作责任分解会议，印发《临沧市临翔区落实国家可持续发展议程创新示范区建设工作考评任务责任分解方案》，督促各职能部门认真抓好各项工作的落实。

　　八是积极开展脱贫攻坚“回头看”工作

　　经第三方验收，科技局挂钩帮扶的章驮乡勐旺村上户东组15户农户均已达到脱贫标准。但按照区委、区政府脱贫摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的要求，区科技局继续扎实开展挂包责任人入户走访工作，全面宣传政策，排查问题，确保已脱贫户能脱贫、稳得住，做到底数清、措施准、工作细。

　　九是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

　　紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯穿始终，主题教育工作按时序稳步开展。一是聚焦理论学习有收获，进一步提高了党员干部理论素养；二是聚焦思想政治受洗礼，进一步坚定了党员干部理想信念；三是聚焦干事创业敢担当，进一步激发了党员干部履责热情；四是聚焦为民服务解难题，进一步强化了党员干部宗旨意识；五是聚焦清正廉洁作表率，进一步增强了党员干部斗争精神。共完成班子集中学习次7次、围绕10个方面进行研讨交流、班子查找问题7个、撰写调研报告3篇、交流调研成果1次、讲专题党课3次等，贯彻从严要求，精心组织实施，确保主题教育落到实处。

　　十是抓好基层党建和党风廉政建设工作

　　基层党建方面：2019年，区科技局紧紧围绕区委、区政府的工作部署，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”重要布局，坚持新发展理念，坚持全面从严治党，强化“四个意识”，切实抓好党组织建设工作，扎实推动党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设。一是切实履行第一责任人职责。严格落实区委《关于健全完善基层党建责任落实体系的实施意见》，制定了《2019年度区科技局党组班子成员抓基层党建工作责任清单》，从履行第一责任人责任、督促党组领导班子成员履行“一岗双责”，抓好分管领域党建工作，做到知责、履责、追责。二是按照年初计划认真落实党建工作。将党建工作列入单位年度工作计划，制定《临翔区科技局2019年党建工作计划》，做到年初有部署、年中有分析、年末有总结，党建工作件件有部署、有落实，确保党建责任沉底落实到位。三是结合主题教育抓好党员的集中学习。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，扎实推进学习教育常态化、制度化，制定下发了《中共临沧市临翔区科技局党组2019年度理论中心学习组学习计划》、《临沧市临翔区科技局2019年在职干部理论学习安排意见》，认真组织学习党的一系列重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署、重大方针政策及会议精神，确保党的路线方针政策和省委、市委、区委重大决策部署得到贯彻落实。

　　党风廉政建设方面：2019年，科技局党组和班子成员坚持落实党要管党、全面从严治党的要求，高度履行党风廉政建设的责任。一是明确廉政责任主体。组织成立了本局党风廉政建设领导小组，制定了党风廉政建设任务分解方案，层层签订了责任状。二是发挥表率作用。局党组把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，做到与业务工作同时抓、两手硬。年内召开两次专题会议，研究部署党风廉政建设工作和反腐倡廉工作。每一名班子成员也能够注重发挥好表率作用，管好自己的人，当好廉洁从政的表率。三是加强制度管理。为严格执行八项规定，我局完善了《财务管理制度》、《公务用车管理制度》、《接待管理制度》、《请销假管理制度》等8项制度。每一名班子成员都能自觉置身于制度的管理，当好遵章守纪的表率。四是严格执行“六项纪律”。科技局党组及班子成员，在政治上、思想上、行动上能够始终与上级党委及党中央保持高度一致，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话，在履职过程中，切实执行好党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，时刻提示、警示自己，自觉在思想上、行动上铸牢拒腐防变的防线。

　　十一是切实有效开展意识形态工作

　　2019年,临翔区科学技术局在区委、区政府的正确领导下,在区委宣传部的指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神，认真贯彻落实云南省委十届六次、七次全会、市委四届四次、五次全会精神和区委四届四次全会精神，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬社会主义核心价值观，专题研究意识形态工作4次，按要求完成报刊征订，到忙畔街道青华社区半弄村宣传扫黑除恶治乱和创卫工作，同单位干部职工签订承诺书，配合区人大、区科协等部门深入忙畔、平村、圈内等开展法制与科普知识宣传，切实有效底抓好意识形态工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　临沧市临翔区科学技术局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区科学技术局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人），其他人员4人，主要是退休人员。

　　离退休人员4人。其中：0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术局2019年度收入合计379.85万元。其中：财政拨款收入379.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。同比上年总收入367.73万元，增加收入12.12万元，增加3.30%。其中：财政拨款收入增加12.12万元，增加3.30%。其他收入增加0万元。总收入增加的原因：1、财政拨款增加是人员工资增加，项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术局2019年度支出合计216.44万元。其中：基本支出125.85万元，占总支出的58.15%；项目支出90.59万元，占总支出的41.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　同比上年总支出242.60万元，减少支出26.16万元，减少10.78%。其中基本支出减少11.05万元，减少8.07%。项目支出比上年同期减少15.11万元，减少14.30%。主要原因是日常公用经费的减少，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机构正常运转的日常支出125.85万元。同比上年136.90万元，减少了11.05万元，减少8.07%。

　　人员经费支出主要用于调资及人员增加、基本工资、津贴补贴、五险一金、住房公积金等支出119.20万元，占基本支出的94.72%。同比2018年126.08万元减少6.88万元。减少的原因为社会保险调减。

　　日常公用经费支出含办公费、差旅费、公务车辆运行费、委托服务费、劳务费、其他商品和服务费等经费支出6.65万元，占基本支出的5.28%。同比上年10.82万元，减少4.17万元。减少的原因为各类财务日常经济支出经费压缩、精简日常公用经费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.59万元。同比上年105.70万元，减少了15.11万元，减少14.30%。减少支出的原因是项目资金减少

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出216.24万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少26.36万元减少12.19%，主要原因是项目资金的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。增加0.1万元，增加16.67%。主要用于行政运行，一般行政管理事务；

　　2.科学技术（类）支出188.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。减少9.53万元，减少4.81%。主要用于人员经费支出及项目补助和项目培训支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。减少19.63万元，减少65.56%。主要用于单位基本养老保险费用和其他社会保障和就业支出；

　　4.卫生健康（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。增加1.8万元，增加24.16%。主要用于职工医疗保险费用；

　　5.住房保障（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，增加0.86万元，增加13.37%。主要用于职工住房公积金费用；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为2.83万元，完成预算的62.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的71.2%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原{959}认真贯彻落实中央八项规定，推行厉行节约反对浪费制度，加强和规范各项经费管理，从严控制经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.51万元，下降18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降28.51%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长23.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车次数减少，2019年无公务用车购置支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占63.12%；公务接待费支出1.04万元，占36.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.04万元。其中：

　　国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科学技术项目发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区科学技术局2019年机关运行经费支出125.85万元，

　　同比上年136.90万元，减少了11.05万元，减少8.07%。

　　部门机关运行经费主要用于：

　　人员经费支出主要用于调资及人员增加、基本工资、津贴补贴、五险一金、住房公积金等支出119.20万元，占基本支出的94.72%。同比2018年126.08万元减少6.88万元。减少的原因为社会保险调减。

　　日常公用经费支出含办公费、差旅费、公务车辆运行费、委托服务费、劳务费、其他商品和服务费等经费支出6.65万元，占基本支出的5.28%。同比上年10.82万元，减少4.17万元。减少的原因为各类财务日常经济支出经费压缩、精简日常公用经费开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区科学技术局资产总额226.83万元，其中，流动资产205.52万元，固定资产21.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.97万元，其中;流动资产增加21.48万元，固定资产减少34.65万元,对外投资及有价证券与上年同期持平，在建工程与上年同期持平，无形资产减少1.8万元，其他资产与上年同期持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是财政应返还额度比上年增加27.82万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度本单位未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年度工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入匹配。建立了各项财务管理制度并得到有效执行。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标考核结果为合格。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。