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临沧市临翔区乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区乡村振兴局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区乡村振兴局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策，贯彻落实市委、市政府、市巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室和区委、区政府、区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于巩固拓展脱贫攻坚成果的决策部署。

2.负责对全区贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针政策、决策部署情 况开展督查、检查，向区委、区政府、区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组报送重要信息。

3.拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业部门落实规划。

4.执行国家和省、市、区的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、 检查项目建设和资金使用管理。

5.负责防返贫动态监测和帮扶机制健全建设、监测对象常态化动态管理工作；负责全国防返贫监测信息系统、云南省脱贫人口收入监测系统、云南省政府救助平台信息化建设和常态化维护管理工作，做好相关工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业 建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫政策措施拟订、实施及扶贫产业发展工 作，统筹、协调金融扶贫工作。指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全区易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有 关工作。

8.负责中央、省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责区级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡（镇、街道）党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效后评估考核工作，统筹做好区级行业扶贫及考核工作，参与贫困乡（镇、街道）党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担乡村振兴普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、规划财务股、项目管理股、统计监测股、社会扶贫与帮扶协作股、劳动力转移培训中心共5个股室1个中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建引领。坚持把党建引领作为推动乡村振兴的“红色引擎”，健全党管农村工作领导体制，持续推进村党组织标准化、规范化建设。充分发挥基层党组织领导基层治理、团结带领群众、推动经济发展的战斗堡垒作用，为乡村振兴战略的顺利实施提供坚强组织保障。

2.抓群众增收。全面抓实常态化防止返贫致贫监测机制，把群众增收作为中心任务，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，聚焦增加工资性收入、经营性收入、转移性收入和财产性收入“四项收入”，努力推动实现到2024年全区脱贫人口人均纯收入超过全国、全省、全市平均水平。

3.抓乡村建设。坚决守好粮食安全、耕地保护、不发生规模性返贫“三条底线”，全力做好乡村发展、乡村建设、乡村治理“三件大事”，切实抓好浙江“千万工程”示范、共同富裕示范村试点打造，走出具有临翔特色的乡村振兴新路子。

4.抓项目建设。围绕“三大经济”“三个示范区”建设目标任务，突出抓好从党的二十大精神和王宁书记调研临沧指示要求中梳理出的总投资37000000000元左右的253个项目，实行“一个项目、一名责任领导、一个责任单位、一个工作方案”的“四个一”工作机制，切实保障项目建设顺利推进。

5.抓营商环境。加大招商引资工作力度，充分依托良好的产业基础，争取引进更多更高质量的补链强链项目落地建设，加快形成优势产业集群、区域产业集群。实施好新一轮国企改革发展三年行动，促进民营经济发展三年行动，打造一流营商环境三年行动“三个三年行动”。

6.抓人居环境。按照“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、花园临翔”的发展目标，把多彩乡村建设作为提升人居环境、推进乡村振兴的重要抓手，提升完善“万名干部规划家乡行动”成果，突出抓好农村生活垃圾处理、污水治理、厕所革命及村容村貌提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26865440.98元，其中：一般公共预算4568508.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21622834元，上年结转结余收入674098.59元。

与上年对比增加7352364.24元，增加37.68%，主要原因：本年度增加临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金、恒祥公司光伏运维管理经费及临翔区光伏扶贫项目电站租地资金等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5242606.98元，其中：本年收入4568508.39元，上年结转收入674098.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4568508.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少14270469.76元，下降73.13%，主要原因：上年度将光伏扶贫电站运维采购项目补助资金、临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金、恒祥公司光伏运维管理等经费列入财政拨款收入，本年度根据部门职能职责要求，不纳入财政拨款收入预算，而纳入在其他收入中预算，因此，本年度财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 26865440.98元。财政拨款安排支出 5242606.98元，其中：基本支出3338508.39元，与上年对比增加137544.23元，增长4.3%，主要原因：本年度增加财政部分供养人员工资提高及各类保险提高；项目支出23526932.59元，与上年对比增加7214820.01，增长44.23%，主要原因：本年度增加临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金、恒祥公司光伏运维管理经费及临翔区光伏扶贫项目电站租地资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出42240元，主要用于支付退休人员工资。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出324213.12元，主要用于缴纳单位职工养老保险。

3.2089999“社会保障和就业支出（类）— 其他社会保障和就业支出（款）— 其他社会保障和就业支出（项）”支出6415.25元，主要用于缴纳单位职工各类社会保险。

4.2101101“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 行政单位医疗（项）”支出87350.45元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

5.2101102“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 事业单位医疗（项）”支出56519.12元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

6.2101103“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出64796.3元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

7.2101199“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10124.67元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。

8.2130501“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－行政运行（项）”支出1476724.76元，主要用于职工工资福利支出1296921元、公用经费支出179803.76元。

9.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－社会发展（项）”支出570499.92元，主要用于脱贫人口小额贷款贴息补助。

10.2130550“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－事业运行（项）”支出1026964.88元，主要用于职工工资福利支出976044元、公用经费支出50660元。

11.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出22956432.67元，主要用于光伏扶贫电站运营管理、村级光伏公益性岗位自有资金、脱贫人口小额信贷贴息项目经费、临翔区光伏扶贫项目电站租地资金、临翔区恒祥集团工投公司光伏管理经费、培训输送比亚迪就业计划经费市级贫困村第一书记（工作队长）工作经费专款资金及驻村第一书记工作经费专款资金、雨露计划补助资金、云南大学拨入巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴工作经费等。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”243159.84元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3065543.75元（基本支出3065543.75元，项目支出0元）。其中：30101基本工资826776元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴623880元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30103奖金245217元，主要用于本单位职工按规定发放的年终一性奖；30107绩效工资577092元，主要用于本单位职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险 324213.12元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险143869.57元，主要用于缴在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助64796.3元，主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳；30112其他社会保障16539.92元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金243159.84元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出23184558.64元（基本支出230724.64元，项目支出22953834元），主要用于单位行政运行支出及与开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关经费支出。其中：30201办公费114500元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等日常公务支出；30206电费70000元，主要用于临翔区村级光伏扶贫电站的运行工作支出；30207邮电费200000元，主要用于临翔区村级光伏扶贫电站的运行专线支出；30211差旅费15000元，主要用于职工差旅费支出；30213维修（护）费1640206元，主要用于临翔区村级光伏扶贫电站的运行日常维护支出；30214租赁费1850228元，主要用于临翔区村级光伏扶贫电站租地支出；30216培训费101000元，主要用于输送比亚迪就业培训支出；30217公务接待费20000元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作公务活动的接待支出；30226劳务费260000元，主要用于临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护日常管理支出；30227委托业务费17256400元，主要用于临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理支出；30228工会经费34424.64元，主要用于单位按规定提取的工会费用支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于本单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用97800元，主要用于在职人员公务用车补贴及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作支出；30240税金及附加费用1500000元，主要用于临翔区恒祥集团工投公司支付区村级光伏扶贫电站税金及附加费用支出。

3.303对个人和家庭的补助615338.59元（基本支出42240元，项目支出573098.59元），其中：30302退休费42240元，主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费；30308助学金2500元，主要用于上年度未支付完成的，建档立卡脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口在校全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的补助；30310个人农业生产补贴570598.59元，主要用于全区10个乡（镇、街道）的脱贫户和边缘易致贫户产业发展贷款农户贴息。

五、区对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区乡村振兴局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区乡村振兴局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区乡村振兴局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20800元，其中：政府采购货物预算20800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，上年预算数持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区乡村振兴局2024年公务接待费预算为20000元，与上年预算持平，无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出，与上年预算持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000元，与上年预算持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位预算安排重点绩效目标共有3个项目，安排资金21616834元，分别是：光伏扶贫电站运营管理及村级光伏公益性岗位自有资金、临翔区光伏扶贫项目电站租地资金、临翔区恒祥集团工投公司光伏管理经费。

（一）光伏扶贫电站运营管理及村级光伏公益性岗位自有资金

1.项目名称：光伏扶贫电站运营管理及村级光伏公益性岗位自有资金

2.立项依据：临翔财发〔2024〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区乡村振兴局2024年部门预算批复的通知。

3.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

4.项目基本概况：临翔区光伏电站7个，总装机容量为17.018兆瓦，光伏扶贫发电收益的80%用于建档立卡人口和录入国办系统的风险监测对象（建档立卡脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口），用于支持鼓励低收入劳动力就地就近就业。

5.项目实施内容：用于临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，需继续通过政府采购聘请第三方进行运行维护管理及1009个就业岗位，为保障光伏电站安全可靠运行。

6.资金安排情况：17296606元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：做好临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，保障光伏电站安全可靠运行，发挥光伏扶贫电站最大效益，为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障，对巩固拓展脱贫攻坚成果起到了举足轻重的作用。

（二）临翔区光伏扶贫项目电站租地资金

1.项目名称：临翔区光伏扶贫项目电站租地资金

2.立项依据：临翔财发〔2024〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区乡村振兴局2024年部门预算批复的通知。

3.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局。

4.项目基本概况：临翔区7座光伏扶贫电站，即：博尚镇邦公村、马台乡平河村、忙畔街道文伟社区及岔河村、蚂蚁堆乡杏勒村、邦谷村及白河村光伏电站2024-2028年土地租金。通过建设光伏发电站，节省不可再生资源，减少温室效应，保护环境，带动当地经济增长。

5.项目实施内容：用于支付临翔区7座光伏扶贫电站，即：博尚镇邦公村、马台乡平河村、忙畔街道文伟社区及岔河村、蚂蚁堆乡杏勒村、邦谷村及白河村光伏电站2024-2028年土地租金。

6.资金安排情况：1850228元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：做好临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，保障光伏电站安全可靠运行，发挥光伏扶贫电站最大效益，为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障，对巩固拓展脱贫攻坚成果起到了举足轻重的作用。

（三）临翔区恒祥集团工投公司光伏管理经费

1.项目名称：临翔区恒祥集团工投公司光伏管理经费

2.立项依据：临翔财发〔2024〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区乡村振兴局2024年部门预算批复的通知。

3.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局。

4.项目基本概况：用于临翔区恒翔公司光伏运维管理人员劳务费，光伏运维电费、光伏运维专线网络费工作支出。

5.项目实施内容：临翔区光伏电站7个，总装机容量为17.018兆瓦，用于临翔区恒翔公司光伏运维管理人员，光伏运维电费、光伏运维专线网络费及其他工作支出。

6.资金安排情况：2470000元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：做好临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，保障光伏电站安全可靠运行，发挥光伏扶贫电站最大效益，为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障，对巩固拓展脱贫攻坚成果起到了举足轻重的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区乡村振兴局2024年机关运行经费安排230724.64元，主要用于办公经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加520.56元，增长0.23%。主要原因：增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区乡村振兴局资产总额32003701.75元，其中，流动资产31727127.16元，固定资产净值126060.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值150514.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18531516.42元，增长137.55%，增加原因：本单位本年度从财政借入资金20000000元，用于借给恒祥公司支付光伏电站工程款。其中流动资产增加18642081.1元，固定资产减少58571.32元，无形资产减少51993.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值130903元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200862900111