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临沧市临翔区环境卫生管理站2024年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。主要工作职责：城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区448万平方米的主街道、背街小巷、河道、广场等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理、公厕管理等监督考核工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、卫生巡查组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.清扫保洁工作开展情况。主城区共有清扫面积448万平方米，有清扫保洁人员440人，有清运驾驶员及跟车人员112人，配备洗扫车11台、洒水车11台、雾炮车6台。清扫保洁做到：每天早上于7：30大扫结束，全天候保洁至晚上9:30；确保卫生质量做到“七无六净”。

2.垃圾清运方面。主城区每天垃圾产生量大约230吨，垃圾主要运到云县第二生活垃圾场填埋处理处理，运费每吨115元；主城区共有垃圾中转站5座。配备垃圾清运车69辆，设有240升的四分类密闭垃圾桶860只,660升四分害垃圾桶420只。目前，主城区街道垃圾清运采取响铃式流动收集及定点清运方式相结合，缩短了生活垃圾在城市街道的滞留时间，做到垃圾即满即清即处理，杜绝迟清漏清现象发生。2023年截止11月份总的处理生活垃圾量为：122230.36吨（其中：无害化处理生活垃圾量为78875.76吨；再生资源回收利用生活垃圾量为43354.60吨）截至目前回收利用率达35.5%。

3.中转站管理工作开展情况。主城区共有中转站6座，在用5座，为加强垃圾中转、清运管理，减少二次污染，加强每日对垃圾中转站、垃圾斗放置点的冲洗、消毒，及时转运垃圾工作。

4.喷雾、降尘、洒水工作开展情况。督促3家保洁公司根据道路实际情况，强化保洁作业力度，优化普扫、人行道冲洗、道路高压清洗、冲洗、机扫、洗扫等机械化作业，采取“湿法作业、吸尘式清扫”保洁模式，每天出动洒水车、吸尘车、洗扫车等作业车辆10多辆，进行全方位湿式清扫、洒水降尘，最大限度减少道路扬尘污染。截至目前出动洒水车6099车/次、洗扫车5641车/次、云雾降尘车4058车/次，全力改善环境空气质量。

5.公共卫生间管理方面。主城区共有58座公共卫生间，管理人员60人。在强化公厕管理的基础上不断提升公厕服务水平，着力开展各类厕所设施设备、管理制度设置全达标工作。目前主城区公厕共达标58座。

6.垃圾填埋处理场的开展情况。因临翔区垃圾填埋场于2005年1月1日投入使用，现超出设计使用年限，于2020年8月停止使用。目前完成临翔区垃圾填埋场进行覆土覆盖、边坡整形工作，正在开展封场前准备工作。2020年7月1日至2021年11月10日，临翔区主城区日产210吨的生活垃圾清运到博尚垃圾场进行填埋处理，做到定时清运、密闭运输、压缩转运、卫生填埋。因博尚垃圾场设计库容小，目前库容已满，主城区垃圾及博尚垃圾于2021年11月12日运至云县第二生活垃圾场填埋处理及凤庆云水环保工程有限公司焚烧处理。

7.主城区城市生活垃圾分类工作开展情况。

一是稳步推进生活垃圾分类工作。结合创建国家卫生城市工作开展，采取派人到发达省份进行考察学习的方式，通过先行启动民航小区等部分小区、街道生活垃圾分类试点的基础上，全面启动开展生活垃圾分类宣传、现场指导、分类知识培训、设置垃圾分类投放桶及分类清运等工作，稳步推进生活垃圾分类工作，认真做好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理工作。

二是广泛宣传，营造共建共治氛围。由临翔区城市生活垃圾分类领导小组办公室牵头，认真组织开展城市生活垃圾分类宣传周等活动，在电视、网站、微信、抖音公众号等媒体广泛开展垃圾分类宣传；充分发挥网格在基层治理中的作用，在社区开展垃圾分类入户宣传、主题宣传和志愿服务活动，同时结合环卫清扫保洁、垃圾清运等日常工作开展常态化宣传；全面推进垃圾分类教育进校园入课堂，组织学校开展家校垃圾分类互助实践活动，让分类意识从校到家，延伸扩展到全社会。截至目前共计发放宣传资料2.66万余份，开展宣传活动38次，受教育人数5.7万余人。

三是示范引领，建立健全激励机制。结合创建国家卫生城市等工作，临翔区率先启动文林秋苑、玉龙花园和旗山花园3个智能垃圾分类收集示范点创建，共投放4套智能垃圾分类设备，12座不锈钢分类亭，设置四分类垃圾桶48只。建立可回收垃圾积分兑换激励机制，居民通过在智能垃圾分类设备投放可回收织类、塑料类、金属类、纸类和玻璃类，获得积分兑换礼品。示范点共配备4名垃圾分类劝导员，为居民介绍智能垃圾分类设备的注册和使用流程，并通过在小区网格群，发放、粘贴宣传手册等方式宣传积分兑换激励机制，引导广大住户积极参与垃圾分类工作。截止2023年11月底，3个示范点居民参与智能垃圾分类设备使用率为51.37%，其中旗山花园小区51.95%、文林秋苑29.72%、玉龙花园小区49.29%，投放正确率100%，总投递重量5296.36kg，总投递次数10195次。

8.临沧主城区城市生活垃圾处理费收费工作情况。根据《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临沧市临翔区城市生活垃圾处理费收费工作方案的通知》临翔政办发﹝2020﹞42号文件要求，环卫站和供排水公司于2020年6月1日开始对主城区居民住户、主次干道沿街门店按收费标准采集和认定收费信息、开展费用收取宣传工作。为确保垃圾处理费的收取率，实现“能收尽收”。我局于2022年9月1日将临翔区城市生活垃圾处理费征收工作委托第三方（四川小土智慧科技有限公司），目前已完成临翔区2个街道15个社区生活垃圾处理费信息普查验收工作。

9.环境卫生监督考核管理工作开展情况。为提高环境卫生质量，结合环卫清扫保洁市场化服务情况和考核管理机制，按协议要求对4家公司严格进行监督管理及考核工作；环境卫生工作和公共卫生间管理将全城分为3个片区进行管理；共设4个考核小组，每日对4家公司进行日常卫生监督及考核工作，发现问题及时解决。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换；确保垃圾做到日产、日清、日处理；对公共卫生间进行每日督查考核，确保公共卫生间的清洁、卫生和设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的目标要求。2023年截至目前共计下发三家清扫保洁公司整改通知书10份，2023年临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目考核结果：截至目前考核不达标238项，行政处罚金额（从当年拨付企业环卫市场化服务资金中扣款）为97200.00元。

10.创建国家卫生城市市容市貌工作开展情况。在创卫期间，环卫党支部激励党员带领全体环卫工人立足岗位，积极投身国家卫生城市创建工作中，结合实际，制定工作要求等方面逐项细化，他们起早贪黑，加班加点，战高温、斗寒暑、清死角、掏垃圾，发扬“宁脏我一人，换来万人洁”的环卫精神。特别是今年雨季，在应对突如其来的暴雨大风天气时，党支部书记杨正兴、站长陈发斌等同志组织全体职工及环卫巡查员迅速开展行动，有的配合环卫工人清理城区落叶、断枝，有的手持水枪对暴雨过后道路淤泥进行冲洗，有的拿起抹布擦洗护栏，有的拿起扫帚对堵塞的下水道口进行清理，第一时间恢复路面，为市民提供干净整洁的出行环境，在临翔区创建国家卫生城市省级现场评估市容环境卫生工作中添砖加瓦，获810分圆满完成省级创卫评估各项工作，为创建国家卫生城市打下良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36043077.88元，其中：一般公共预算35999451.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入43626.15元。

与上年财务总收入 35189250.82元对比增加853827.06元，增长2.43%。主要原因是2024年增加退休人员原渠道发放离退休费支出及职业年金支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 36043077.88元，其中:本年收入35999451.73元，上年结转收入43626.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35999451.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入35189250.82元对比增加853827.06元，增长2.43%。主要原因是2024年增加退休人员原渠道发放离退休费支出及职业年金支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36043077.88元。财政拨款安排支出 36043077.88元，其中：基本支出3529451.73元，与上年2719250.82元对比增加810200.91元，增长29.80%，主要原因是2024年增加退休人员原渠道发放离退休费支出及职业年金支出；项目支出32513626.15元，与上年32470000.00元对比增加43626.15元，增长0.13%，主要原因是增加上年结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出634303.95元。主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费；

2.2080505“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出244510.08元。主要用于本单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

3.2080506“社会保险和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）”支出248664.81元。主要用于本单位退休人员职业年金记实部分。

4.2080801“社会保险和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23726.40元。主要用于本单位已故职工遗属困难生活补助支出；

5.2089999“社会保险和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出10697.32元。主要用于缴纳本单位在职人员失业保险；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出108501.35元。主要用于本单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出93477.12元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出14936.38元。主要用于本单位在职人员大病保险、工伤保险单位部分缴费支出；

9.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出34437251.76元。主要用于：在职人员工资支出1870188.00元；办公费、水费、电费、邮电费等支出76500.00元；工会经费支出30563.76元；其他交通费支出40000.00元；委托业务费支出32420000.00元。

10.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出43626.15元。主要用委托业务费支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出183382.56元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2774357.62元（基本支出2774357.62元，项目支出0元）。其中，30101基本工资714060.00元，主要用于本单位在职人员基本工资支出；30102津贴补贴54120.00元，主要用于本单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30107绩效工资1102008.00元，主要用于本单位在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费244510.08元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；30109职业年金缴费248664.81元，主要用于退休人员职业年金纪实；30110职工基本医疗保险缴费108501.35元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；30111公务员医疗补助缴费93477.12元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费25633.70元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金183382.56元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

2.302商品和服务支出32610689.91元（基本支出97063.76元，项目支出32513626.15元），主要用于单位一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费等经费支出。其中：30201办公费45500.00元，主要用于购买日常办公用品、征订报刊杂志、等支出；30204手续费1000.00元，主要用于对公银行转账业务手续费支出；30205水费5000.00元，主要用于支付日常办公水费支出；30206电费10000.00元，主要用于支付日常办公电费支出；30207邮电费15000.00元，用于单位邮电费支出；30227委托业务费32463626.15元，主要用于环卫市场化特许经营权、生活垃圾清运支出、生活垃圾处置支出、渗沥液处理支出等；30228工会经费30563.76元，用于单位工会经费缴纳；30239其他交通费40000.00元，主要用于车辆保险费用、油料费等支出。

3.303对个人和家庭补助支出658030.35元（基本支出658030.35元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员原渠道发放离退休费及已故职工遗属困难生活补助。其中，30302退休费634303.95元，用于退休人员原渠道发放离退休费；30305生活补助23726.40元，用于本单位已故职工遗属困难生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站为完成事业发展目标，用于事业发展经费支出预算32513626.15元（具体各项目支出绩效目标详见预算表）：

（一）临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

1.项目名称：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目经费

2.立项依据：临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目合同

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对全区所有主、次干道进行清扫保洁

5.项目实施内容: 对服务区域内所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化块地卫生保洁；建筑垃圾等废弃物清理；果皮箱清掏、清洗；各类公共设施上小广告的清洗覆盖；因突发事件污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动等突击事件中环境卫生保障。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2024〕4号文件，安排清扫保洁运行成本经费19043626.15元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：确保服务区域整体清洁，做到无废弃堆积物、无果皮纸屑和树叶、无砖瓦沙石、无泼撒物、无污泥积水、无人畜粪便、无小广告、路面净、沟眼净、树穴净、落沙井净、花坛净、墙根净。

（二）城市生活垃圾处置经费

1.项目名称：城市生活垃圾处置经费

2.立项依据：协同处置城乡生活垃圾合作协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理。

5.项目实施内容: 解决博尚生活垃圾填埋场填埋至设计库容后的临翔区生活垃圾处置问题，按照协议内容对临翔区转运生活垃圾进行规范填埋处理、无害化处理。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2024〕4号文件，安排城市生活垃圾处理填埋处置运行成本经费6000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（三）城市生活垃圾清运经费

1.项目名称：城市生活垃圾清运经费

2.立项依据：临翔区城市生活垃圾清运补充协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区生活垃圾进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区生活垃圾清运至云县、凤庆习谦等第二城市生活垃圾处理场填埋的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2024〕4号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费7000000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区生活垃圾处置问题，改善城区环境卫生。

（四）垃圾渗沥液清运经费

1.项目名称：垃圾渗沥液清运经费

2.立项依据：临翔区垃圾渗沥液清运协议

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：对临翔区博尚垃圾处理场产生的垃圾渗沥液进行清运。

5.项目实施内容: 解决临翔区博尚垃圾处理场产生的垃圾渗沥液清运到有处理能力的渗沥液处置地的清运问题。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2024〕4号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费420000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：解决临翔区博尚垃圾处理场产生的不能处理的渗沥液到渗沥液处理中心处理的问题，防止垃圾渗沥液外溢。

（五） 环卫工作经费

1.项目名称：环卫工作经费

2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会关于临沧市临翔区城市管理综合行政执法局职能划转有关事项的通知》（临翔编发〔2022〕3号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区环境卫生管理站

4.项目基本概况：按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油，保障环卫工作车辆正常运行，推进环卫工作正常开展，促进城市管理工作水平不断提高。

5.项目实施内容: 定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局关于对临沧市临翔区环境卫生管理站2024年部门预算批复的通知》临翔综执发〔2024〕4号文件，安排临翔区生活垃圾清运运行成本经费50000.00元。

7.项目实施计划：明确任务，加强工作研究，强化沟通协作。

8.项目实施成效：保障城市环境卫生管理工作持续向好发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区环境卫生管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额8601731.47元，其中，流动资产170063.83元，固定资产8431667.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3451191.37元，其中固定资产增加3451867.20元，流动资产减少675.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200649800200111