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临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟定全区文化和旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全区性艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化和旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推动全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。

9.负责全区非物质文化遗产保护，拟定全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物馆工作。

10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共服务股、文化遗产股、智慧旅游股、行业管理股、西门公园管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公共文化服务效能持续提升

围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务开展各项工作。一是持续抓文化惠民活动创新。坚持以线上线下相融的方式，结合传统节庆活动，扎实推进“我的中国梦·文化进万家”“戏曲进乡村”“文化大篷车·千乡万里行”“彩云之南等你来”“四季村晚”等文化惠民活动以及基层文艺骨干培训和全民艺术普及工作，每年均完成省、市下达的文艺惠民演出、基层文艺骨干培训任务，开办了进城务工子女免费艺术培训班。二是严格落实两馆免费开放工作。区文化馆创新文化供给形式，全馆各功能室面向人民群众开放，针对63支馆办团队专门设立馆办团队活动室，活动人次达10000人次。同时，加强文化馆数字平台建设，积极丰富文艺数字资源，通过“公共文化云”平台上传文化数字资源，招募文化志愿者，在节假日发起志愿者服务活动。三是持续抓文艺作品创作。围绕重大节庆活动以及临翔民族特色文化，组织精干力量定期或不定期开展采风创作工作，努力创作边疆民族地区文化文艺节目，全年共创作了《醉加一等》《党的二十大精神指方向》《知“耕”知“地”》《平安临翔》等文艺节目4个，围绕普法强基工作组织编排了快板《平安临翔》《醉加一等》《驻村日记之普法强基答疑解惑》《知“耕”知“地”》等法治节目。四是加强公共文化数字化建设。不断丰富“临翔区图书馆”微信公众号电子图书、有声图书、期刊、展览、讲座等数字资源，2023年阅读量达2.67万人次，开展各类线上活动34场次，利用电子借阅机向公众提供“临翔区政府公众网”政府公开信息查询，加强“公共文化云”数字化建设。五是持续抓新时代文明实践。发动文化旅游志愿者完成了12场文化活动志愿服务工作。

2.文化遗产保护传承日趋完善

一是完善文物安全责任体系。经常性开展文物巡查检查工作，2023年区级文物部门完成文物巡查20多次，填写巡查记录200余份；完成78个尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护范围及建设控制地带的划定工作，并在区政府门户网站进行了公布。二是不断完善非遗保护体系。临翔区人民政府与各乡（镇、街道）签订2023年区级非遗保护安全管理目标责任书，并加大非遗项目及非遗传承人的申报力度，成功申报第五批省级项目3个（南美拉祜族木掌楼、临沧拉祜族服饰制作技艺、临沧竹编制作技艺）；完成临翔区第四批非遗项目调查和资料的整理工作，成功申报临翔区第四批区级非遗项目11个，成功申报中山竹艺工坊为第一批云南省省级“非遗工坊”，成功申报4家临翔区区级非遗工坊；成功申报临沧市第一批市级乡村工匠4人；积极开展国家级非遗项目傣族象脚鼓制作技艺相关活动。开展傣族象脚鼓制作技艺进社区活动7次；完成《傣族象脚鼓制作技艺教学片》拍摄制作；完成忙令社区、南屏社区、大勐准村、勐旺村、凤翔佛寺、忙巩佛寺、忙芽佛寺《傣族象脚鼓制作技艺》文化墙的制作及安装工作。

3.全域旅游高质量发展不断夯实

一是做好项目规划、申报和储备工作。梳理上报市文旅局1个省级重大招商引资项目，做好创新示范区项目、乡村振兴示范区项目上报，上报区发改局、区投资促进局6个招商引资项目，做好绿美景区招商引资项目上报和临翔区七彩陶瓷二期产业项目申报；做好临翔区特色旅游线路补充完善等工作。二是聚力创建核心，提升旅游品质。三是抓好绿美景区建设，达到示范引领作用。全区共7个A级旅游景区，按照巩固一批、提升一批、整治一批的原则进行景区改造建设，完成《临翔区绿美景区十年规划（2022—2031）》，2023年重点推进南美拉祜生态旅游度假区、临沧五老山森林公园、临沧市花果山城市森林公园、萝卜山、石房村细嘎组5个景点的打造；到2024年全区7家A级旅游景区100%完成绿美行动。

4.文化旅游市场秩序安全有序

及时更新文旅行业安全生产应急预案，细化安全生产十五条措施，完善行业安全隐患整改清单，深入开展自建房建筑清理整治、燃气安全、高层建筑、防汛抗旱设施安全专项检查、新兴业态联合检查和7个景区景点、辖区内文物点安全隐患专项检查，实现隐患问题整改销号，无重大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10489856.5元，其中：一般公共预算9700550.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12803元，上年结转结余收入776502.66元。

与上年对比减少488767.71元，下降4.45%，主要原因分析人员调出、退休以及保险等基数调整，以及2023年结转结余收入较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 10477053.5元，其中：本年收入9700550.84元，上年结转收入776502.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9700550.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加438932.71元，增长4.02%，主要原因分析是本年度退休人员原渠道发放退休费纳入单位预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 10489856.5元。财政拨款安排支出 10477053.5元，其中：基本支出7792250.84元，与上年对比增加1229964.63元，增长18.74%，主要原因分析是本年度退休人员原渠道发放退休费纳入单位预算，导致基本支出增加；项目支出2684802.66元，与上年对比减少1668897.34元，下降38.33%，主要原因分析2023年财政项目资金结余结转较少，导致本年度预算结余结转资金支出情况相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行”支出4896895.24元。主要用于在职人员工资福利、一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2.2070111“文化创作与保护”287530元。主要用于傣族象脚鼓制作技艺项目支出和区级传承人补助。

3.2070113“旅游宣传”50000元。主要用于旅游宣传方面的支出。

4.2070199“其他文化和旅游支出”1504872.66元。主要用于两馆一站免费开放、旅游厕所建设等支出。

5.2070204“文物保护”104000元。主要用于开展临翔区文物安全工作及不可移动文物保护单位保护范围及建设控制地带划定范围测量等支出。

6.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出”348000元。主要用于公共文化服务体系项目建设支出。

7.2080501“行政单位离退休”287313元。主要用于离退休人员的原渠道发放部分补助。

8.2080502“事业单位离退休”756360元。主要用于事业单位离退休人员的养老保险支出。

9.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”621861.12元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”150820元。主要用于当年退休人员职业年金的补助。

11.2080801“死亡抚恤”支出9948元，主要用于遗属生活补助支出。

12.2089999“其他社会保障和就业支出”20542.54元。主要用于在职人员的失业保险支出。

13.2100410“突发公共卫生事件应急处置”支出328800元，主要用于疫情防控期间产生的隔离费用支出。

14.2101101“行政单位医疗”67590.86元。主要用于单位行政人员的医疗保险支出。

15.2101102“事业单位医疗”248360.01元。主要用于单位事业人员的医疗保险支出。

16.2101103“公务员医疗补助”198078.96元。主要用于公务员医疗补助支出。

17.2101199“其他行政事业单位医疗支出”29685.27元。主要用于在职离退人员大病保险、工伤保险等支出；

18.2120199“其他城乡社区管理事务支出”100000元，主要用于在职人员工资福利、单位运行维护及工会经费等支出。

19.2210201“住房公积金”466395.84元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6309309.6元（基本支出6309309.6元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1785600元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴552240元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金188463元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资2019672元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费621861.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金150820元，主要用于职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费275950.87元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费198078.96元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费50227.81元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金466395.84元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出3035722.9元（基本支出350920.24元，项目支出2684802.66元），主要用于两馆免费开放、国家级象脚鼓制作技艺项目、西门公园维修维护、民族文化工作队购买服务、疫情期间隔离酒店费用以及行政机关运行等。其中：30201办公费1173502.66元，主要用于图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放，象脚鼓制作技艺、西门公园基础维护、日常办公等支出；30211差旅费80000元，主要用于在职人员及文化人才的差旅费支出；30213维修（护）费130000元，主要用于乡镇文化站提升改造及西门公园维修维护；30216培训费3000元，主要用于培训费支出；30217公务接待费40000元，主要用于文化旅游工作开展中的公务接待支出；30226劳务费970000元，主要用于民族文化工作队的工资发放；30227委托业务费438800元，主要用于疫情防控隔离酒店费用及请测量公司划定文物保护范围等支出；30228工会经费73020.24元，主要用于工会活动的开展；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于公务用车的运行维护；30239其他交通费用77400元，主要用于公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助1132021元（基本支出1132021元，项目支出0元），主要用于离退休人员退休费及离休人员医疗费，区级非物质文化遗产传承人补助等。其中：30301离休费137532元，主要用于离休人员工资发放；30302退休费906141元，主要用于单位退休的公务员及事业人员的退休费发放；30305生活补助48348元，主要用于区级非物质文化遗产传承人补助及遗属补助；30307医疗费补助40000元，主要用于离休人员医疗补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区文化和旅游局2024年无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区文化和旅游局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区文化和旅游局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额56500元，其中：政府采购货物预算27000元、政府采购服务预算29500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年公务接待费预算为40000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待120人次,

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非物质文化遗产保护补助专款资金项目绩效目标

1.项目名称：非物质文化遗产保护补助专款资金

2.立项依据：临沧市财政局关于下达2021 年非物质文化遗产保护资金的通知

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：象脚鼓是傣族标志性的打击乐器，它是傣文化的核心体现，承载着傣族的丰富文化启示。象脚鼓制作技艺的传承好坏直接关乎傣文化传承的完整性。

5.项目实施内容：拍摄《临翔区傣族象脚鼓制作技艺教学片》，讲解象脚鼓制作技艺全过程，用于该技艺的存档、保护、教学和宣传，开展象脚鼓制作技艺传承培训、组织象脚鼓制作技艺及象脚鼓展示进社区活动等多种形式开展实施。

6.资金安排情况：本级财力安排150000元。

7.项目实施计划和成效：临翔区是市政府所在地，是临沧市政治文化中心和重要的交通要道，加强和完善临翔区“傣族象脚鼓制作技艺”的传承和发展，可以让该技艺得到更好地传承和推广，让非遗得以助力乡村旅游，最终带动就业创业，从而达到乡村振兴的目标。

（二）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效目标

1.项目名称：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2023年图书馆文化馆（站）免费开放区级配套资金情况。

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：公共图书馆、文化馆（站）是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动图书馆、文化馆（站）免费开放是关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的有力举措，是重要的民生工程。

5.项目实施内容：三馆一站全部实现无障碍、零门槛进入。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

6.资金安排情况：本级财力安排100000元。

7.项目实施计划和成效：2024年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于250天，国家法定节假日和寒暑假期间，应当适当延长开放时间，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（三）旅游厕所建设补助专款资金项目绩效目标

1.项目名称：旅游厕所建设补助专款资金

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2024年旅游工作计划

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：按照“全域发展、质量提升、深化改革、创新突破”的基本思路，在巩固提升上一轮“厕所革命”成果基础上，推广成功经验，深化改革创新，用全域旅游发展理念指导推进“厕所革命”向纵深发展，加快推进乡村振兴战略、开展农村人居环境整治，因地制宜地解决全域旅游中经济欠发达地区乡村旅游厕所建设难点。

5.项目实施内容：乡村旅游厕所的新建、改扩建应符合公共厕所的现行国家相关标准规定，特别是《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973）中A级及以上的建设要求，注意对文物古迹、自然环境和观景景点的保护。

6.资金安排情况：本级财力安排200000元。

7.项目实施计划和成效：新建旅游厕所应体现多姿多彩的民族文化和特色鲜明的地域文化，总体上呈现多元性、包容性、多彩性特点，提升文化品位。

（四）民族文化工作队购买文艺服务经费项目绩效目标

1.项目名称：民族文化工作队购买文艺服务经费

2.立项依据：临翔区文化和旅游局2024年文化工作计划

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目基本概况：根据《临沧市深化国有文艺院团改革的实施方案》（临办字〔2022〕5号）精神，组建临翔区演艺公司，将临翔区民族文化工作队转改为国有独资演艺公司，完善现代企业制度，积极培育和拓展城乡演艺市场。

5.项目实施内容：通过与临翔区演艺公司签订合同，根据临翔区文化和旅游局当年的工作计划，详细签订需要完成的演出场次、质量，歌曲、舞蹈、戏曲等作品的创作要求。

6.资金安排情况：本级财力安排1000000元。

7.项目实施计划和成效：区人民政府每年通过临翔区文化旅游局向区民族文化工作队购买文艺服务，购买服务包括文艺下乡演出70场次、基层文艺骨干培训5500人次、区级大型文化活动筹办、元旦春节系列文化活动、亚微节系列活动演出等。完成小型歌舞剧创作1个、原创歌曲2首、民族特色舞蹈编排2个。

（五）西门公园基础设施修缮经费绩效目标

1.项目名称：西门公园基础设施修缮经费

2.立项依据：西门公园基础设施修缮需要。

3.项目实施单位：临沧市临翔区文化和旅游局

4.项目概况：通过修缮、维护园内基础设施，逐步改善园内设施陈旧、存在安全隐患等问题。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序地开展。

5.项目实施内容：园内的陈旧设施、设备进行修缮和更换（如：大门、亭子、长廊、下水道等等）。

6.资金安排情况：资金安排100000元；

7.项目实施计划和成效：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩、观赏的场所。公园基础设施维护完好，确保使用功能，提高园内管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区文化和旅游局部门2024年机关运行经费安排350920.24元，主要用于单位办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。与上年对比增加113466.08元，增长47.78%，主要原因分析西门公园上年度财务独立核算，2024年度合并核算，西门公园独立核算时属于事业单位不存在机关运行经费，合并后临翔区文化和旅游局属于行政单位，原西门公园在职人员办公经费纳入机关运行经费，导致增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区文化和旅游局资产总额9642475.74元，其中，流动资产4109977.28元，固定资产2499362.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程2788609.71元，无形资产244526.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1240833.67元，增长16.05%，主要原因是2023年购买固定资产及上级部门配置舞台车1辆。其中固定资产增加451482.39元，无形资产减少34089.18元，流动资产增加723440.46元，在建工程增加100000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值47000元；报废报损资产25项，账面原值249973元，实现资产处置收入8300元；资产使用收入490019.81元，其中出租资产196平方米，资产出租收入490019.81元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400400111