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临沧市临翔区妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能：一是担负团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。三是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神， 提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。五是承担临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室日常事务。六是完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：综合办公室（临沧市临翔区妇女儿童工作委员会办公室）。1个事业机构即：妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治引领，团结引导妇女听党话跟党走。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程，持续开展“巾帼心向党”系列活动，厚植广大妇女共同奋斗的思想基础。深化“百千万巾帼大宣讲”活动，推动党的创新理论走近妇女群众身边、走进妇女群众心里。发展壮大巾帼网络文明志愿者队伍，夯实网络宣传队伍力量。

2.深化巾帼建功行动，搭建妇女创业就业平台。积极协调争取资源保障，实施“乡村振兴女致富带头人”培养计划，开展农村妇女创业就业技能培训，加快培育高素质女农民；依托“贷免扶补”“创业担保贷款”等扶持政策，加强对脱贫妇女、农村低收入妇女群体的就业帮扶。持续推进“乡村振兴巾帼行动”，培育“妇”字号农业龙头企业、专业合作社等新型农业经营主体。引导妇女积极参与生态文明建设，自觉做生态环境保护的倡导者、行动者、示范者，为建设“花园临翔”作贡献。

3.立足职能职责，发挥新一届执委力量。坚持注重实际、实用、实效原则，加大对新一届执委的培训力度，以召开座谈会、读书会的方式，让她们熟悉并掌握“我是妇联执委，我该如何履职”的本领，把教育培训与为民办实事相结合，组织执委广泛开展三访四察五送、扶贫帮困、矛盾调处、志愿服务等活动，更好地为妇女儿童做实事办好事。

4.不断强化维权服务，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。坚持维权与维稳相统一、与关爱相结合，深入开展“巾帼暖人心”系列行动，把维护妇女权益工作做在平常、抓在经常、落到基层，坚决维护妇女领域政治安全，让妇女儿童充分感受到党的温暖和社会的公平正义。

5.坚持党建带妇建，不断加强妇联自身建设和改革创新。坚持“党建带妇建，妇建服务党建”工作原则，持续推动在新经济组织、新社会组织、新媒体行业等新领域建立妇联组织。鼓励支持快递物流、外卖送餐、网约出行等适应新技术新业态新模式发展趋势的组织形态创新，巩固拓展“妇女之家”阵地，推动在村民小组、社区网格、楼道楼宇等妇女群众生产生活的最小单元建立“妇女微家”，让妇女群众在家门口就能找到妇联组织。

6.推进家庭家教家风建设，促进形成社会主义家庭文明新风尚。以社会主义核心价值观为统领，深入实施“家家幸福安康工程”，引导千家万户建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，推动社会主义家庭文明新风尚在全社会蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1475978.98元，其中：一般公共预算1348698.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入127280元。与上年对比减少58000.22元，下降3.78%，主要原因分析：人员变动，各项经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1475978.98元，其中：本年收入1348698.98元，上年结转收入127280元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348698.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少58000.22元，下降3.78%，主要原因分析：人员变动，各项经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1475978.98元。财政拨款安排支出 1475978.98元，其中：基本支出1268698.98元，与上年对比减少63150.22元，下降4.74%，主要原因分析：人员变动，各项经费相应减少。项目支出207280元，与上年对比增加51510元，增长2.55%，主要原因分析创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901“一般公共服务支出（类）－ 群众团体事务（款）－行政运行（项）”支出904252.88元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；

2.2012999“一般公共服务支出（类）－ 群众团体事务（款）－ 其他群众团体事务支出（项）”支出80000元，主要用于妇儿工委办公室工作经费，妇女儿童“人均一元钱”工作经费，妇女儿童两个《规划》评估工作经费。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出65941.2元。主要用于机关离退休人员工资支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出120493.44元。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出1102.08元，主要用于单位职工失业保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出类－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出42290.72元，主要用于行政干部职工医疗保险缴费支出；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出11178.24元，主要用于事业干部职工医疗保险缴费支出；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出28924.17元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；

9. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4146.17元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；

10.2130804“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）”－ 创业担保贷款贴息及奖补120000元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金项目支出妇女儿童“人均一元钱”工作经费；

11.2130899“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）”－ 其他普惠金融发展支出7280元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金项目支出；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出90370.08元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1115764.90元（基本支出1115764.90元，项目支出0元）。其中，30101基本工资299016元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴286332元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金116916元，主要用于奖金支出；30108绩效工资114996元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费120493.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费53468.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费28924.17元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费5248.25元，主要用于工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金90370.08元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出294272.88元（基本支出86992.88元，项目支出207280元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出及“人均一元钱”工作经费支出。其中：30201办公费195780元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30202印刷费10000元，主要用于项目支出印刷费开支；30217公务接待费6000元，主要用于一般公用经费公务接待费开支；30226劳务费20000元，主要用于妇女儿童“人均一元钱”工作经费项目劳务费开支；30228工会经费12092.88元；主要用于工会经费开支；30239其他交通费用50400元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助65941.2元（基本支出65941.2元，项目支出0元），其中：30302退休费65941.2元，主要用于退休职工工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区妇女联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区妇女联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区妇女联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区妇女联合会2024年公务接待费预算为6000元，较上年0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待75次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇女“人均一元钱”工作经费

1.项目名称 ：妇女“人均一元钱”工作经费

2.立项依据：云发〔2013〕18号中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见

3.项目实施单位：临沧市临翔区妇女联合会

4.项目基本概况：

在区委、区政府高度重视下，临翔区财政局于2013年起，按全区妇女人数年人均1元标准安排区妇联的专项工作经费并纳入财政年度预算。该经费用于救助贫病母亲、妇女儿童之家项目建设、走访慰问留守儿童及贫病儿童等，从而解决弱势群体的实际问题，从源头上为当前妇联组织建设和基层妇女工作提供有力保障，为“十四五”临翔区妇女儿童工作续写新篇章开好局、起好步奠定基础。

5.项目实施内容：在全区妇女儿童群体中，一是开展宣传培训：开展妇女健康知识、禁毒防艾知识、家庭教育知识、家庭健康专项行动、农业实用科技知识等宣传培训活动；二是做好困境妇女儿童的关爱救助活动：做好“两癌”筛查，对因病致贫的单亲母亲、孤儿、留守儿童进行关怀救助。通过一系列的宣传培训活动，鼓励城乡妇女改变观念，树立自尊、自信、自立、自强的品格，积极参与社会发展和经济建设中来。

6.资金安排情况： 资金安排50000元

7.项目实施计划： 到重点村（社区）开展各项培训共15期。

8.项目实施成效：教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。组织开展妇联工作调研不少于2次，调研内容围绕妇联工作重点，对重点工作乡（镇、街道）妇联开展情况进行调研督导，推动工作目标任务的落实。召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全区妇联工作取得新进展。促进广大妇女家庭人均年收入在原来基础上增收10%以上，全区妇女满意度达到90%以上。组织开展各类技能培训活动不少于15场次（农业科技培训、家庭教育培训、法律知识培训、家庭健康培训等），培训人数2000人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇女联合会2024年机关运行经费安排86992.88元，与上年对比减少13922元，下降13.80%，主要原因分析人员变动各项经费减少，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区妇女联合会资产总额131240.41元，其中，流动资产64454.37元，固定资产66786.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35805.68元，增长37.52%；增加的原因：固定资产增加、贷勉扶补经费增加。其中流动资产增加18009.19元，固定资产增加17796.49元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200671300111