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临沧市临翔区商务局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区商务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性 政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系 建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流 通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违 规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实 行业自律和开展行业培训工作。

7.负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口 政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的 规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及 配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的 情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

12.负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及 重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内 企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

16.与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

17.有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府 外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股，下设区级电子商务服务中心（不单独申报预算）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加大经营主体培育，优化服务机制，落实各项惠企政策，及时帮助企业纾困解难，营造更优质的营商环境，为企业注入发展信心，积极开展促消费、展会、推介等活动，为商贸经济发展增添新的动能。

二是围绕省、市区三大经济发展目标，积极融入、行动迅速、主动服务、借力助推全区电商工作的快速发展。坚持以资源建渠道，打造循环经济圈服务资源经济；坚持以园区增动能，培育企业服务园区经济；坚持以口岸通开放，优化跨境电商与物流融合发展，探索跨境电商服务口岸经济。

三是加快推进县域商业体系建设。进一步理清商贸流通市场发展的思路，完善商贸流通市场建设规划，大力培育和发展各类商品市场，改造和提升农村传统集贸市场，支持引导大型商贸流通企业在乡镇新建商业服务设施，推进农产品直销配送、连锁经营、电子商务交易等现代流通方式向农村市场延伸。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人（含参公管理事业人员0人）。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7495302.50元，其中：一般公共预算6555622.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入939679.89元。

与上年部门财务总收入13971956.45元对比减少6476653.95元，下降46.35%；主要原因是上年结转结余收入减少，各项工作经费和支持现代物流业发展专项经费等项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7495302.50元，其中：本年收入6555622.61元，上年结转收入939679.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6555622.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入13971956.45元对比减少6476653.95元，下降46.35%；主要原因是上年结转结余收入减少，各项工作经费和支持现代物流业发展专项经费等项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7495302.50元。财政拨款安排支出7495302.50元，其中：基本支出3099622.61元，与上年对比增加63666.16元，增长2.10%，主要原因是原渠道发放退休费增加；项目支出 4395679.89元，与上年对比减少6540320.11元，下降59.81%，主要原因是上年结转结余收入减少，各项工作经费和支持现代物流业发展专项经费等项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出2059850.92元。主要用于人员经费和保障日常运转。

2.2011399“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－其他商贸事务支出”支出70000.00元。主要用于商务事务项目工作开展的相关支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”328811.44元。主要用于行政单位离退休人员原渠道发放退休费。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出270236.16元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3407.88元。主要用于失业保险缴费支出。

6.2100410“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－突发公共卫生事件应急处置（项）”支出1098.00元。主要用于突发公共卫生事件应急处置支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出132978.76元。主要用于行政事业单位行政人员医疗费支出。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出26938.54元。主要用于行政事业单位事业人员医疗费支出。

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出65271.84元。主要用于行政事业单位的公务员医疗补助缴费。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业医疗支出（项）”支出9449.95元。主要用于行政事业单位的工伤保险、大病保险缴费。

11.2150805“资源勘探工业信息等支出（类）－国有资产监管（款）－ 中小企业发展专项（项）”支出50000.00元。其主要用于升限企业及大个体市级奖励资金支出；

12.2160299“商业服务业等支出 （类）－商业流通事务（款）－其他商业流通事务（项）”支出3266000.00元，主要用于限（规）上企业奖励资金、限上培育促消费及千企冲刺奖补资金等支出。

13.2160699“商业服务业等支出 （类）－商业流通事务（款）－ 其他涉外发展服务支出（项）”支出8581.89元，主要用于省级境外罂粟替代种植专项资金支出。

14.2169999“商业服务业等支出 （类）－商业流通事务（款）－ 其他商业服务业等支出（项）”支出1000000.00元，主要用于电子商务进农村综合示范项目专款资金支出。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出202677.12元，其主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2519165.25元（基本支出2519165.25元，项目支出0元）。其中，30101基本工资679008.00元，主要用于支付在职职工基本工资；30102津贴补贴625632.00元，主要用于支付在职职工津贴补贴；30103奖金256009.00元，主要用于支付在职职工奖金；30107绩效工资287556.00元，主要用于支付在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费270236.16元，主要用于支付在职职工单位部分基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费119917.30元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；30111公务员医疗补助缴费65271.84元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费12857.83元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险、大病保险等；30113住房公积金202677.12元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金；

2.302商品和服务支出283227.81元（基本支出211645.92元，项目支出71581.89元），主要用于办公费等机关运行费用。其中：30201办公费58000.00元，主要用于办公用品的购置及机关运行；30211差旅费23581.89元，主要用于干部职工出差支出；30217公务接待费10000.00元，主要用于日常公务接待支出；30226劳务费36000.00元 ，主要用于编外人员工资；30228工会经费27445.92元，主要用于本单位职工的工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于本单位公务用车燃油费、维修费；30239其他交通费用103200.00元，主要用于公务员及机关工勤人员的公车补贴。

3.303对个人和家庭的补助368811.44元（基本支出368811.44元，项目支出0元）。主要用于发放离休人员工资和医疗保险补助和原渠道发放退休费。其中，30301离休费155424.00元，主要用于本单位离休人员工资支出；30302退休费173387.44元，主要用于本单位退休人员工资支出；30307医疗费补助40000.00元，主要用于本单位离休人员医疗保险补助；

4.310资本性支出46098.00元（基本支出0元，项目支出46098.00元）。其中：31002办公设备购置46098.00元，主要用于昆交会及边交会等展会经费、限（规）上企业奖励资金等项目支出。

5.312对企业补助4278000.00元（基本支出0元，项目支出4278000.00元）其中，31204费用补贴4278000.00元，主要用于电商进农村示范县服务业专款资金、电子商务进农村综合示范项目专款资金、升限企业及大个体市场奖励专款资金等。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区商务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额67500.00元，其中：政府采购货物预算45000.00元、政府采购服务预算22500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，本年预算与上年对比减少7600.00元，下降17.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区商务局2024年公务接待费预算为10000.00元，本年预算与上年减少7600.00元，下降43.18%，国内公务接待批次为5次，共计接待16人次。

减少原因：接待人次减少，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区商务局2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：电子商务进农村综合示范项目专款资金

2.立项依据：财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区商务局

4.项目基本概况：通过电商进农村示范工作，进一步完善电子商务服务公共体系，大力培育市场主体，加快推进电子商务在农村的推广和应用，构建农村现代市场体系，探索电子商务带动产业发展模式，推动农村电子商务成为农村经济社会发展新引擎。

5.项目实施内容：①区级电商公共服务中心：多媒体数据大屏建设、公共服务提升、运营及孵化、服务站服务赋能、服务站日常运营提升、电商扶贫车间、临翔区大数据；②临翔区农产品上行产业供应链打造及赋能：渠道建设、优质农特产品营销、标准化产品打造、品牌营销及宣传推广、供应链数字化应用、标准化产品可视可连、农产品溯源体系建设、商贸流通赋能及提升；③农村电商培训体系：创业培训、技能提升培训、创业大赛、短视频营销培训、农旅电商点打造。

6.资金安排情况：完成项目支出1000000.00元。

7.项目实施计划：按照项目进度实施，确保2024年12月前完成项目并通过第三方绩效评价。

8.项目实施成效：全面推进数字商务建设，进一步释放市场消费潜力，助力乡村振兴；健全农产品进城供应链体系建设，加大工业品下行、农产品上行力度，构建双循环相互促进新发展格局；持续推进全区数字物流园区建设，全面实现城乡物流统配共送及冷链物流拓展；实施人才培养工程，推动电商群体实力升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区商务局2024年机关运行经费安排211645.92元，与上年对比减少14114.24元，下降6.25%，主要原因是在职人员比上年减少，根据人数测算的保障机关单位运行开支的各项费用减少，故机关运行经费支出预算减少。机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区商务局资产总额2104362.44元，其中：流动资产1925871.66元，固定资产177845.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产644.91元，其他资产0元。与上年2910408.56元相比，本年资产总额减少806046.12元，下降27.70%；减少原因货币资金减少。其中：流动资产减少807284.04元，固定资产增加2097.96元，流动资产减少860.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数。

监督索引号53090200649900111