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临沧市临翔区中医医院2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中医医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区中医医院始建于1980年6月，是一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院，是云南省中医类别助理全科医生培训基地、云南中医药大学继续教育学院临沧教学点、云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地；是云南中医药大学实习医院、临沧卫校教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院、德宏职业学院教学医院、红河卫生职业学院实习医院。建设有国医大师张震工作室二级工作站、云南吴佩衡扶阳流派传承工作室二级工作站、管氏针灸学术流派工作室二级工作站、姚式妇科流派传承工作室二级工作站、云南省中医医院温伟波院长专家基层科研工作站、中国软组织疼痛（临沧）临床中心；云贵区域智能康复专科联盟成员单位；云南省中医肛肠专科联盟成员单位。

医院目前占地30亩，建筑面积1.6万平方米，编制床位300张，实际开放床位200张；设急诊科、内科、脑病科、针灸科、推拿科、外科、康复科、妇科、骨伤科、治未病科、全科医学科、麻醉科等12个临床科室，以及皮肤、口腔、第三门诊、玉龙社区卫生服务站等门诊科室；设检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室（三方协议）等5个医技科室；设党办、办公室、医务科、信息科、科教科、医保物价科、感控科、护理部、财务科、病案室、设备科、总务后勤科、内审科、资产科等14个职能科室；现已建成省级重点专科1个，市级重点专科5个。

目前主要开展医疗业务包括内科（消化和内分泌为主）、普外、骨伤、肛肠、针灸、推拿、疼痛性疾病、脑病及神经系统疾病、急诊、口腔、皮肤及其他常见病多发病的诊治。截至 2023 年 12 月 31 日，医院人员编制 59人，实有工作人员 296人（编制内职工 57人、编外职工 238人、返聘 1人），其中卫生技术人员 266人（占 89.9%），专技人员中有正高职称7人，副高职称11人，中级职称28人，初级职称220人。执业（助理）医师87人，注册护士119人，药师（士）16 人，康复师（士）14 人。硕士研究生 2人，在职研究生 17 人，本科学历178 人。全国基层名中医1名，云南省优秀青年中医3名，云南省基层名中医4名，云南中医药大学硕士研究生导师1名。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室（人事科）、医务科、科教科、护理部、感控科、医保物价办、财务科、艾滋病项目办（内审科）、信息科、医学装备科（后勤总务科）14个职能科室。急诊科、感染性疾病科、内科（脾胃病专业组、内分泌专业组）、脑病科、针灸科、推拿科、外科、骨伤科、妇科、康复科、全科医学科、麻醉科、治未病科13个临床科室。放射科、检验科、功能科、药剂科4个医技科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面加强党组织建设，推进医院规范管理

医院持续加强基层党建、党风廉政建设，把基层组织规范化达标晋级、清廉医院建设继续摆在年度重点任务清单重要位置，强化组织功能，围绕中心工作，服务一线提质，全院党员干部职 工思想政治素质进一步提高，“四个意识”不断强化，“四个自信”坚定树立，“两个维护”自觉做到，建功立业新时代信念巩固增强。一是扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，廉洁监督机制不断完善，按照年初工作部署，院内部层层签订了党风廉政建设和反腐倡廉责任状，召开党风廉政行风建设工作会议，制订供货商规范接待工作流程，进行廉政风险排查登记，下发党风廉政责任提醒函。开展廉政提醒谈话，抓实行风“小切口”整治，一岗双责履行到位，切实把党风廉政建设工作落到实处。二是切实推进各项“专项整治”行动，“躺平式”干部、医疗领域腐败问题集中整治等专项活动进行安排部署。三是加强意识形态建设，逢会必学，加强党员干部教育管理，教育引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把党员教育学习纳入绩效考核管理，用机制保障党员干部的政治理论学习有效落实。四是转化“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育成果，年初制订十五项重点任务清单，结合主题教育制订“五项实事清单”并实时推进，把事业发展、基层帮扶、社会联动统筹一体。五是持续推进“清廉医院”建设。突出党建引领，以“清廉医院”建设为切入点，不断完善公立医院管党治党责任落实体系、清廉教育体系、防治腐败制度体系、医德医风建设体系，深化行风“小切口”整治，规范医保资金使用，落实“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则”的教育监管。

2、深化医疗改革，完善内部管理

（1）进一步深化绩效分配方案。逐步建立和完善绩效的分配机 制，激发内部活力。

（2）建立健全干部管理机制，严管厚爱，科学使用，修订了《医院中层管理干部选拔任用办法》，进一步规范医院干部选拔任用工作，一年来选拔任用了中层管理人员3人次，调整任职 3 人次。 完善干部考核评价及考察制度，强化考核结果运用，发挥考核评价的激励鞭策作用。

3、狠抓医疗质量管理，诊疗服务能力持续提升

（1）持续改进医疗质量管理，不断提高基础医疗质量

一是加强科室质量检查监督，规范医疗活动，落实院科两级 质量控制工作，充分发挥科室医疗质量控制小组作用，突出科室 质量控制重点环节因素，加强医务人员医疗质量与安全知识培训。二是充分发挥专家委员会作用，构建院、科、医三级医疗质量控制体系，定期研究医疗质量管理相关问题，落实、落细医疗质量督导检查工作，筑牢医疗质量与安全管理堡垒。三是落实综合目标考核月考核制度，将风险系数、难度系数、患者满意度考核、突出中医特色、病床使用率等维度纳入绩效考核，严格执行绩效目标考核奖惩措施，重点督促科室教学查房和主任查房的规范落实、科室讨论制度的落实，保障医疗核心制度及患者安全目标有效落实。四是加强医疗技术管理，完善新技术、新项目准入制度，理清限制类技术准入机制，规范医疗技术开展，审批新技术1项。五是强化医疗文书管理，提高医疗文书质量。通过强化病案首页填写、病程记录及门诊病历书写等医疗文书质量考核，将各项规章制度落实到工作中的每个环节。同时将检查结果运用于绩效考核。六是高度重视医疗安全工作，制定了医疗应急急救预案，多次举行医疗安全与法律法规知识培训及医疗纠纷案例观摩，形成全院人人讲质量、事事抓质量，树立医疗安全意识，防范医疗风险，克服轻视质量或抵制质量管理的心态和行为。

（2）院感药事有效管控

一是加强中药药事管理，保障临床用药需求。严格执行药品相关采购政策，落实国家组织集中采购和国家谈判药品使用和采购工作，积极完成医保局下达的采购任务，有效控制药品成本，切实减轻患者负担。二是建立健全医院药事管理体系，充实和完善《超说明书用药管理制度》《麻醉药品和第一类精神药品临床使用管理规范》等药品使用管理的相关制度及规范。三是积极开展临床药师工作，定期开展处方点评和合理用药监测工作，确保临床用药安全、有效、经济、合理，促进合理用药，提高医疗质量。四是加强抗菌药物管理，对全院所有具有抗菌药物使用权的医生进行培训和考核，对成绩合格人员重新授予相应级别的抗菌药物使用权限。五是增强医院感染防控意识，强化医保、院感、抗菌药物、麻毒药品及相关法律法规培训，全年共组织各类院感 讲座包括医院感染、手卫生、消毒隔离知识、医疗废物、职业暴露与职业防护等相关知识培训 66 场次。六是为全面做好“乙类乙管”各项工作，医院及时根据省、市要求，迅速反应、主动作为，加强领导、强化培训，集中资源、集中力量，将防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，全力以赴落实“乙类乙管”各项措施。

（3）加强应急医疗能力建设，提高应急医疗管理能力

一是充分做好应急准备工作，加强对应急保障工作的监督管理，积极按照各级政府、卫健主管部门及医共体总医院的相关要求与工作安排，完成指令性应急医疗保障任务，负责政府临时性医疗应急保障工作共 76 次，抽调医务人员 161 人；二是统筹院前、院内新型冠状病毒肺炎疫情防控，全力做好疫情防控工作，保障群众健康。2023 年共派出医务人员 28 人次开展核酸采样，共收治新冠病毒核酸检测阳性患者 280 人次。2月18日—19日，临床基因扩增实验室顺利通过云南省临床检验中心专家组现场评估验收。

（4）加强护理管理，突显中医护理特色

一是持续开展优质护理服务工作，打造“有温度”的责任制整体护理服务，落实分级护理制度，强化基础护理质量，改善患者满意度；二是严格落实护理核心制度、患者安全目标、护理技术操作规程、患者风险评估等工作，不断优化护理工作流程，保障护理安全和工作质量；三是结合中医优势病种护理方案开展中医辨证施护和中医适宜技术，提供中医健康指导，打造特色中医医院；四是在全院推广 7S 管理，构建医院安全文化物质层，规范环境和物品管理，提升医院形象。

4、发挥中医药特色优势，提高中医药临床疗效

（1）落实落细考核措施，不断提升临床疗效。认真落实国家有关中医药政策，坚持“以病人为中心、发挥中医药特色优势”的办院方向，制定发展规划，制定保持和发挥中医药特色优势机制。2023 年，中医类别执业（助理）医师 61 人，占执业（助理）医师总数的 70.11%；中药专业人员 8 人，占药学人员总数的 50%；中药饮片收入 1256.52 元，占药品收入的52.38%；开展中医医疗技术 66 项，中医医疗服务项目收入 1602.46 元，占医疗收入的 21.34%；中药处方占门诊处方总数的 55.88%、中药饮片处方占总处方数的 28.09%，较 2022 年的 30.80%降低 2.71 个百分点；门诊非药物中医技术诊疗人次 25505 人次，占门诊总人次的 19.78%；住院患者中药服用率 91.57%，较 2022 年的 91.50%上升 0.05 个百分点；住院患者应用医疗机构中药制剂 23 种。

（2）不断优化方案路径，凸显中医特色优势。为充分发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效，各临床科室结合学科带头人及名老专家特色优势，共优化中医优势病种诊疗方案、中医优势病种临床路径 27 个，并在临床中应用。并在临床中应用。2023年， 出院 6756 人次，临床路径入径 2434 例，入径率 36.03%，出径2359 例，完成率 96.92%。

（3）加快推进专科建设，推动医院高质量发展。一是加强专科专病建设，注重打造中医“品牌”，发挥中医药特色优势，医院严格按照建设标准，落实建设经费，投入资金用于专科设施配备、人才培养，扎扎实实开展建设工作，不断满足人民群众对中医药服务的要求。积极推进省级重点中医专科脑病科建设及省级特色专科康复科、肛肠科、骨伤科建设，经医院自评脑病科达到考核验收标准，已向市卫生健康委提交省级重点专科验收申请，省级特色专科康复科、肛肠科、骨伤科成功接受年度考核，医院专科服务能力不断提升。二是各科室充分发挥特色优势，践行“月月有活动、周周有手术、天天有门诊”理念，邀请云南省中医医院、 昆明市中医医院、云南省老年病医院、云南大学附属医院、昆明医科大学第一，二附属医院等相关专家帮扶

指导 41 次，进一步培养一批“带不走”的专家团队，科室建设成效显著，群众满意度稳步提升。

（4）充分发挥医院在基层中医药服务网络中的“龙头”作用。一是积极推动中医药健康事业，开展中医药健康教育与健康促进进 社区、进单位、进学校活动 27 场次，为 5800 余人提供中医药宣教服务。二是在解决群众看病就医“最后一公里”问题上下功夫。改造装修圈掌街门诊部，优化人力配置；玉龙社区卫生服务站增加预防接种门诊，为玉龙社区及周边居民、学校提供预防接种便利；与临沧市临翔区残疾人联合会签订临沧市临翔区玉龙社区残疾人社区康复服务站建设合作协议，获 10 元项目资金支持；成立老年病科专业，充分发挥中医药诊疗的特色优势，满足辖区及周边地区老年群体就医需求，不断拓展医院服务领域。三是今年7月医院顺利通过二级甲等中医医院评审及第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升验收。切实发挥县级中医医院在本区域内医疗、预防、保健、康复等方面的独特作用和优势，不断满足人民群众持续增长的中医药服务需求。

（5）加快推进专家工作室建设，加强中医药人才培养。推动基层名老中医药专家曲源、叶芳学术经验传承，培养卫生室中医药人才，“云南省基层名老中医药专家曲源传承工作室”二级工作站、“云南省基层名老中医药专家叶芳传承工作室”二级工作站在基层卫生院成功授牌。为加强中医药的继承、创新、发展，提升卫生室中医药服务能力，更好地满足当地群众对中医药服务的需求打下基础。

（6）强化治未病管理，筑牢健康管理根基。按照“未病先防、已病防变、瘥后防复”的思想理念，深入开展治未病业务，推广健康教育服务，持续开展火龙罐、平衡罐、督脉灸、针灸推拿等中医治未病服务，创新开展新项目中药砭石治疗。2023年，共筛选管理亚健康人群 192 人，管理慢病患者 168 人，体重管理 8 人。

（7）挖掘民族医药资源，促进传承创新发展。依托温伟波专家 基层工作站建设、临翔区民间单方验方收集整理等工作，推进民族民间医药资源挖掘工作，加快民族医药建设与院内制剂研发，促进中医药传承创新发展。迎接云南省政协、临沧市区政协及德宏州人大等相关部门调研。与临翔区政协联动协商“加快院内制剂开发，促进中医药传承创新发展”，形成协商报告，为院内制剂推广使用奠定政策体系支持。

5、优化人才队伍结构，增强医院核心竞争力

（1）通过校园招聘、社会公开招聘及事业单位人员招聘，共招聘 17 名专业技术人员，充实到临床一线，切实加强内部管理，做到人尽其才，人尽其用，专业对口，专业技术人员相对稳定。医院的人才梯队结构和中医人才队伍建设得到了进一步优化。

（2）规范继续教育管理，强化人才队伍建设。按照人力资源、卫生健康主管部门及医院继续教育管理相关制度、规定，多措并举，开展远程教育、住院医师规范化培训、进修学习、短期培训、院内培训等继续教育活动，并将专业技术人员继续教育工作与定期考核、职称晋升挂钩，确保继续教育工作质量。参与组织医学知识讲座及培训 23 次、人次达 2316 人次；组织各项考核 16 次，参考人员 1904 余人次。派出专业技术人员外出进修 18 人次，出学习 131 次 672 人，接收来院进修人员 14 人。

（3）稳步推进师承工作，推进中医药人才培养。一是推进基层 名老中医药专家工作室建设，落实专家临床诊疗经验的收集、整 理和继承工作，挂设名老中医药专家二级工作站 4 个，开展带教指导 15 次。二是持续做好传统医学师承工作，规范开展基础理论教学及临床带教工作，做实阶段考核。三是规范开展学科带头人及继承人遴选工作，扎实开展好经验传承与痕迹台账工作。四是强化助培学员指导老师师承带教，提高培训工作质量。

（4）规范培训基地建设，不断提高培训质量。一是建立健全中医助理全科医生培训基地管理体系，强化师资培训，提高培训质量。2023 年，科教科共管理助培学员 44 名，2021 级 8 名学员顺利完成结业考核。二是推进中医类别助理全科医生临床实践技能培训中心建成，完成基础设施改造，临床技能培训中心正式投入使用。截至目前，基础设施及信息化改造投资 99.44 元，设施设备采购投资 122.00 元，共计 221.44 元，项目资金使用率 61%。

（5）加强院校合作，开展科学研究，提升教学质量。一是加入云南中医药大学实践基地联盟、滇南卫生健康产教融合共同体，并成为理事单位，致力于临床教学实践能力提升。二是积极与云南中医药大学 2023 年招生宣传工作，协助学员完成专升本（业余）考试报名。三是完成 2023 年云南省名中医林亚明专家基层工作站、叶芳、曲源、高继红三名云南省基层名老中医药专家工作站年度考核工作；协助医共体总医院完成立项项目的中期考核，传统医学师承工作稳步推进，并参加云南中医药大学举办云南省中医药联合专项管理工作会暨科研能力提升培训会，加强了联合专项项目申报能力。于 2023 年 8 月加入云南省科技厅重大科技专项计划项目分中心、云南省复发性流产（滑胎）专病中医研究联盟单位。

6、持续开展对口帮扶，推动优质资源下沉

（1）保山市中医医院新一轮对口帮扶专家分别进驻外科（泌尿）、康复科、检验科开展科室建设、临床技能帮扶工作，开展新技术、新项目 10 项，泌尿系统手术带教 41 台次。

（2）助力基层中医药服务能力提升，推动中医医疗资源下沉。紧紧围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实提升全区基层医疗卫生机构的中医药服务能力和服务水平，培养中医药人才队伍”主旨，充分发挥中医药在防治基层常见病、多发病的优势和作用，派出帮扶队伍对口帮扶，切实提升基层中医药服务能力，推动全区中医药事业高质量跨越式发展。

（3）为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实提升全区基层医疗卫生机构的中医药服务能力和服务水平，培养中医药人才队伍，强化区、乡、村三级联动，切实提升基层中医药服务能力，年内医院组织召开 1 次基层中医药服务能力提升业务座谈会。2023 年共开展对口帮扶工作 37 次，共派出医务人员 145 人，其中高级职称 32 人，服务群众 756 人。通过传、帮、带等模式，把区级服务能力下沉到乡、村。为提供基层群众中医药服 务保障。在日常接诊过程中，主动向实施对象宣传“先诊疗后付费”政策，引导实施对象在医院办理入院的时候主动表明身份信息，2023 年 1-12 月农村特困户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、城市低保、突发严重困难户就诊 618 人，提供“先诊疗后付费”服务 377 人。

（4）制定中医药健康管理项目实施方案及绩效考核工作方案认真开展 2023 年基本公共卫生服务中医药健康管理项目工作，2023 年全区有 65 岁以上老年人 38912 人，全年共完成中医药健康管理服务 28028 人，中医药健康管理覆盖率为 72.03%。0-3 岁儿童共有 10209 人，完成中医药健康管理服务 8923 人，中医药健康管理覆盖率为 87.4%。扎实开展绩效考核、无纸化评估及督导工作共 8 次。组织举办基本公共卫生服务中医药项目培训会 3 期共计 100 余人。

7、加强软硬件建设，诊疗服务进一步优化

医院信息化建设工作取得长足发展，多措并举改善医疗服务体验，进一步优化诊疗服务流程。一是完成财政电子发票接口，启用电子票据系统。二是完成电子医保凭证接口改造，减轻患者排队缴费的时间。三是上线体验预约系统，减少了患者的等待时间，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。四是为进一步实现智慧建设，医院上线移动护理信息系统，提升护理工作质量。五是上线国家医保平台人脸识别结算系统，提高结算效率。六是规范完成三级等保复评建设。

8、改善就医感受，提升患者就医体验

为进一步提升我院医疗服务水平，着力解决人民群众看病就医中的急难愁盼问题，医院不断创新服务方式，改善全过程的就医感受，提升患者体验。一是提升患者诊前体验，如完善预约诊疗制度，探索建立预就诊模式。二是强化门诊服务质量，提升患者门诊体验。三是提升患者急诊急救体验。四是完善住院服务制度，提升患者住院体验。

9、加强中医药文化宣传，渲染中医药文化氛围

加强中医药文化宣传，按照“中医中药中国行”及“中医药健康文化周”“方便群众看中医”等活动主旨，推进中医药文化宣传活动，一是开展“发展中的临翔中医”短视频宣传活动，拍摄短视频 15 个；二是与临翔区融媒体中心合作，开办“健康临翔”栏目 3 期。

10、加强医院内涵建立，提高医院管理水平

一是发挥中医药优势，把中医药治疗融入患者的全生命周期中，通过把医院中医特色治疗前移到艾病办门诊，对育龄期患者及孕期患者进行中医辨证调护等方式为艾服务“零距离”，改善患者症状体征，提高患者生存质量，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。进一步提高医院医疗服务能力，满足全区患者 更高的卫生健康需求，将为患者提供更科学、规范、准确、及时的诊断依据，对提高医院医疗诊断水平和综合服务能力具有重大而深远的意义。二是制定改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案，全面提升我院医疗质量安全水平，优化医疗服务，提升患者体验，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。三是以生态文明建设工作为落脚点，加大生态文明知识宣传普及、提升广大干部职工的资源忧患和资源节约意识、营造建设节约型医疗卫生机构的良好氛围。同时结合医院实际，加强医院医疗机构废弃物、废水等综合治理。进一步提高医院废弃物规范化管理能力，实现废弃物、废水减量化、资源化、无害化。四是深入开展爱国卫生运动，对创卫工作作出精细化部署，有效形成爱国卫生工作的常态化。五是顺应“绿美临翔”发展新理念新趋势，科学规划布局，推动全院绿化，为患者营造温馨、舒适、绿色的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有57人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。（实有车辆为特种专用技术用车救护车）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入61200692.03元，其中：一般公共预算11154530.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入48700000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1346162.00元。

总收入与上年相比增加12547255.09元，增长率25.78%，主要原因是2024年预算中，有自有资金政府采购预算较上年增加10610240.00元；一般公共预算收入较上年增加4686148.13元（其中包含上年结转资金1346162.00元）增长率为72.45%，增加的主要原因是本年预算中包含上年项目专款资金，且由于五险基数调整等原因，基本预算支出增加1445150.13元（其中包含医务人员临时性补助结转559002.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12500692.03元，其中：本年收入11154530.03元，上年结转收入1346162.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11154530.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加2937015.09元，增长率为30.71%，增长主要原因是2024年预算中，包含上年结转资金1346162.00元，且本年财政拨款收入中包含2023年住院楼建设项目等专款资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 61200692.03元。财政拨款安排支出 12500692.03元，其中：基本支出7912731.03元，与上年对比增加1455150.13元，主要原因是本年预算中含上年结转医务人员临时性工作补助559002.00元，且本年增加原渠道发放退休费860606.76元，因此本年预算收入较上年增加较多；项目支出4587961.00元，与上年对比增加1491864.96元，主要原因是项目预算中包含上年财政拨款结转结余资金787160.00元，且2024年预算中增加新增项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休1000250.76元，主要用于支付离退休职工的工资；

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出601177.92元，主要用于支付职工养老保险缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出279608.94元，主要用于职工职业年金缴费支出。

4.2089999其他社会保障和就业支出26301.53元，主要用于职工失业保险、工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。

5.2100202中医（民族）医院6034564元，主要用于我院人员经费支出及本年自有资金采购办公设备、专用设备等资产；

6.2100199 其他卫生健康管理事务支出1141360.00元，主要用于支付卫生健康事业发展例如助理全科医生项目学员补助等；

7.2100408基本公共卫生服务290801.00，主要用于基本公卫考核培训等差旅费支出；

8.2100409重大公共卫生服务1000.00，主要用于支付艾病办工作人员绩效工资支出及患者交通补助等费用。

9.2101102 事业单位医疗306772.7元，主要用于我院职工医疗保险支出；

10.2101103 公务员医疗补助185619.42元，主要用于在职及退休公务员医疗补助支出；

11.2101199 其他行政事业单位医疗支出27552.32元，主要用于缴纳我院职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出；

12.2109999其他卫生健康支出2154800.00元，主要用于助理全科医生学员生活补助；

13.2210201住房保障支出450883.44元，主要用于缴存我院在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6872480.27元（基本支出6872480.27元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1960425.6元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴129922.8元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资2385213.6元，主要用于事业单位绩效支出；30109职业年金缴费279608.94元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费601177.92元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费266772.7元，主要用于事业单位医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费185619.42元，主要用于事业单位公务员补助支出；30112其他社会保障缴费53853.85元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金450883.44元，主要用于事业单位住房公积金支出；30199其他工资福利支出559002.00元，主要用于医务人员临时性工作补助。

2.302商品和服务支出391801.00元（基本支出0元，项目支出391801.00元）。其中：30201办公费290801.00元，主要用于基本公卫办公费支出及采购A4纸等办公用品等材料支出；30213维修（护）费100000.00元，主要用于我院设备维护等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1536410.76元（基本支出1040250.76元，项目支出496160.00元）。其中：30301离休费139644.00元，主要用以事业单位离休人员工资支出；30302退休费860606.76元，主要用于原渠道发放退休费；30305生活补助496160.00元，主要用于助理全科医生项目助培学员生活补助发放；30307医疗费补助40000.00元，主要用于离休人员事业单位医疗。

4.309资本性支出（基本建设）2800000.00元（基本支出0元，项目支出2800000.00元）。其中：30901房屋建筑物构建1000000.00元，主要用于我院住院楼建设项目；30905基础设施建设1800000.00，主要用于临沧市集中隔离场所建设。

4.310资本性支出900000.00元（基本支出0.00元，项目支出900000.00元）。其中：31003专用设备购置900000.00元，主要用于购买体外冲击波碎石机等专用医疗设备。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区中医医院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区中医医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区中医医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年持平，无增减变化

（二）公务接待费

临沧市临翔区中医医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年持平，无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年预算与上年持平，无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）基本公共卫生服务项目补助资金

项目资金安排290801.00元

绩效目标设置：加强日常监督及考核，一年内开展基本公共卫生服务项目督导工作四次，开展现场考核2次；强化学习培训，组织全区各乡镇卫生院和社区卫生服务中心具体从事中医药健康管理的人员参加培训；开展现场带教培训工作。加强老年人中医药服务及儿童中医药服务。

（二）医疗卫生事业发展三年行动专款资金

项目资金安排1000000.00元

绩效目标设置：通过建设一个县级中医院标准化临床技能中心，加强医护质量，筑牢安全防线，深化落实诊疗方案和临床路径管理工作，加快专病建设，发挥特色优势，改善软、硬件就医环境，提供便民服务，更好地为患者提供便捷有效的诊疗服务。

（三） 临翔区中医医院自有资金政府采购项目资金

项目资金安排48700000.00元

绩效目标设置：为更好地服务人民群众，加强疾病救治能力，促进医院发展，更好地发挥临翔中医以病人为中心的精神，使中医药事业的发展和人民群众健康迈上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入按现行管理制度部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区中医医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区中医医院资产总额220516364.72元，其中，流动资产71365844.66元，固定资产56561691.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程71534109.73元，无形资产16086492.09元，其他资产4968226.39元。与上年相比，本年资产总额增加29251611.78元，其中固定资产增加1979448.94元，无形资产减少179984.51元，其他资产增加27452147.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值620440.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100300111