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临沧市临翔区人民医院2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市第二人民医院创建于1960年，属国家二级甲等综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院；昆明医科大学第一附属医院战略联盟医院。服务范围辐射全市七县一区，服务人口200多万人，随着医疗业务的不断扩大，并逐步向邻国（缅甸）的患者提供服务。医院坚持以病人为中心、以质量为核心的办院方针，不断强化内部管理，深化医疗改革，赢得了社会各界的广泛赞誉，先后荣获“爱婴医院”“省级文明医院”“全国巾帼文明示范岗”“云南省园林单位”等荣誉称号，多次受到省、市、区级表彰和奖励。为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置65个内设机构，包括：综合办、病案统计科、党委办、信息科、财务科、基建科、后勤科、预防保健科、感染管理办公室、设备科、护理部、人力资源科、考核办、科教科、医务科、医保物价科、资产管理科、质控科、一体化办公室、审计科、司法鉴定办、体检中心、门诊部、科研部、调度中心、临床心理科、临床营养科、急诊内科、急诊外科、泌尿外科、普外神经外科、普外胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、儿科、产科、妇科、皮肤科、药剂科、临床药学科、中医科、中医综合门诊、康复医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫（全科医学）科、老年病科（肿瘤二病区）、肾内科、心内科、重症医学科、肿瘤一病区、肿瘤影像科、口腔科、消毒供应室、护理支持中心、静配中心、B超室、检验科、放射科、心脑电图室、病理科、麻醉科等科室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1、进一步加强党的建设，落实全面从严治党要求，加强行业作风建设。

2、坚定不移地深化医疗卫生体制改革，以提高基层首诊率为抓手，完善工作机制，推行医保资金总额打包付费，积极推进紧密型医共体建设。

3、持续加强基础设施和队伍能力建设。积极向上争取国家和省级专项经费，继续加强和改善基础设施，加强卫生健康人才队伍建设。

4、全面深化人员聘用工作和综合目标量化考核责任制，推行绩效考核方案，创新管理机制，激发内部活力，提高职工待遇。

5、积极推进医院文化建设，凝聚团队合力，提升品牌形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制325人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制325人。在职实有316人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助316人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

说明：9辆均属于救护车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入70951896.02元，其中：一般公共预算36256404.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入28421670.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入6273821.43元。

与上年171034215.27元对比减少100082319.25元，减少58.52%，主要原因分析：1、本年事业单位经营收入28421670.00较上年减少102927170.00元，部门财务收入含政府采购项目资金：上年131348840.00元（包括：维修（护）费7410000.00元；专用燃料费62870800.00元；办公设备购置333240.00元；专用设备购置50964000.00元；信息网络及软件购置更新9770800.00元），本年28421670.00元（包括：维修（护）费250000.00元；专用燃料费230000.00元；其他商品和服务支出75000元；办公设备购置297470.00元；专用设备购置16696000.00元；信息网络及软件购置更新10873200.00元）；2、上年结转结余收入较上年增加2326291.21元；3、一般公共预算收入较上年增加518559.54元。综上所述故相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 42530226.02元，其中：本年收入36256404.59元，上年结转收入6273821.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36256404.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年39685375.27元对比相应增长2844850.75元，增长7.17%，主要原因分析上年结转结余收入增加2326291.21元以及医务人员财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加，故相应增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 70951896.02元。财政拨款安排支出42530226.02元，其中：基本支出35226711.59元，与上年对比增加3750532.54元，增长11.92%，主要原因分析含上年结转结余以及医务人员财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加；项目支出7303514.43元，与上年对比减少905681.79元，下降11.03%；主要原因分析村医工资区级提标补助资金、疫情防控专项经费、医疗卫生事业发展三年行动专项资金、重大传染病防控经费等支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3154808.73元。主要用于退休人员的离退休经费开支；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3054059.42元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1403765.88元。主要用于在职人员职业年金方面缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出22270.80元。主要用于行政事业单位死亡抚恤（遗属补助刘忠全及石万荣）支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出133615.10元。主要用于在职人员失业及工伤保险缴费的支出；

6.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出231686.00元。主要用于全科医生特设岗位补助资金劳务费支出10000.00元，卫生健康事业发展省对下专项资金生活补助支出21686.00元，医疗卫生事业发展三年行动专款资金专用设备购置支出200000.00元；

7.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）－综合医院（项）”支出23225810.03元。主要用于在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴支出；

8.2100299“卫生健康支出（类）－公立医院（款）－其他公立医院支出（项）”支出500000.00元。主要用于医疗服务与保障能力提升专款资金专用设备购置支出；

9.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出4960575.80元。主要用于基本公共卫生服务支出；

10.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－重大公共卫生服务（项）”支出795426.80元。主要用于重大公共卫生服务支出；

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1355238.87元。主要用于在职人员事业单位医疗方面缴费支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出834419.48元。主要用于在职及退休公务员医疗补助方面缴费支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出123817.34元。主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险缴费支出；

14.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）”支出444187.20元。主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金差旅费、培训费、劳务费支出；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2290544.57元。主要用于在职人员住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出32049632.06元（基本支出32049632.06元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资9935257.80元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴668803.20元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资12157610.40元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3054059.42元，事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费1403765.88元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1355238.87元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费834419.48元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费257432.44元，主要用于事业单位工伤及失业保险缴费支出；30113住房公积金2290544.57元，主要用于事业单位住房公积金支出；30199其他工资福利支出92500.00元，主要用于医务人员临时性工作补助支出。

2.302商品和服务支出5708544.43元（基本支出0.00元，项目支出5708544.43元），主要用于重大公共卫生服务、综合医院、其他卫生健康管理事务支出、其他卫生健康支出、重大公共卫生服务。其中：30201办公费21500.00元，主要用于重大公共卫生服务项目；30202印刷费479104.00元，主要用于基本公共卫生服务项目；30206电费85000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目；30211差旅费404796.00元，主要用于重大公共卫生服务项目及其他卫生健康支出项目；30216培训费448149.20元，主要用于艾滋病防治工作专项经费、基本公共卫生服务项目补助资金以及医疗服务与保障能力提升补助资金项目；30218专用材料费2598103.43元，主要用于艾滋病防治工作专项经费、基本公共卫生服务项目补助资金、卫生健康事业发展省对下专款资金、新冠患者救治费用财政补助资金、重大传染病防控经费、重大传染病专款资金项目；30226劳务费1469698.80元，主要用于艾滋病防治工作专项经费、基本公共卫生服务项目补助资金、全科医生特设岗位补助资金项目；30227委托业务费202193.00元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金项目。

3.303对个人和家庭的补助3318965.53元（基本支出3177079.53元，项目支出141886.00元），主要用于事业单位离退休、死亡抚恤、其他卫生健康管理事务支出项目。其中：30302退休费3154808.73元，主要用于事业单位的退休人员的退休费及补贴费用等；30305生活补助164156.80元，主要用于死亡抚恤、其他卫生健康管理事务支出项目。

4.310资本性支出1453084.00元（基本支出0.00元，项目支出1453084元），主要用于政府采购项目。其中：31003专用设备购置700000.00元，主要用于其他公立医院支出、其他卫生健康管理事务支出、采购项目专用设备购置；31007信息网络及软件购置更新753084.00元，主要用于基本公共卫生服务、项目网络及软件购置更新。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人民医院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年预算与上年持平，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区人民医院2024年公务接待费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆（说明：9辆车辆为救护车辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）卫生健康事业发展省对下专款资金

1、项目名称：卫生健康事业发展省对下专款资金

2、立项依据：临财社发〔2021〕64号 关于下达2021年卫生健康事业发展省对下转移支付资金的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：一是提高提升医院医疗服务能力，按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度；二是继续实施订单定向医学生免费培养，达到为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。

5、项目实施内容：一是提高提升医院医疗服务能力，按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度；二是继续实施订单定向医学生免费培养，达到为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。

6、资金安排情况：临翔区预算200000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：一是提高提升医院医疗服务能力，按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度；二是继续实施订单定向医学生免费培养，达到为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。

（二）医疗服务与保障能力提升专款资金

1、项目名称：医疗服务与保障能力提升专款资金

2、立项依据：临政办发〔2020〕64号临沧市人民政府办公室关于印发临沧市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：通过推进内涵发展提升质量，达到建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监管有利的现代医院管理制度。

5、项目实施内容：通过推进内涵发展提升质量，达到建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监管有利的现代医院管理制度。

6、资金安排情况：临翔区预算500000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：通过推进内涵发展提升质量，达到建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监管有利的现代医院管理制度。

（三）医疗卫生事业发展三年行动专款资金

1、项目名称：医疗卫生事业发展三年行动专款资金

2、立项依据：临财社发﹝2021﹞214号关于下达2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：通过临财社发〔2021〕214号省级拨付2020年下达支持云南省医疗卫生服务能力提升，用于临翔区危重孕产妇、危重新生儿中心项目建设逐年降低孕产妇、新生儿死亡率，落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号）、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，达到推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

5、项目实施内容：通过临财社发〔2021〕214号省级拨付2020年下达支持云南省医疗卫生服务能力提升，用于临翔区危重孕产妇、危重新生儿中心项目建设逐年降低孕产妇、新生儿死亡率，落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通〔2020〕37号）、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，达到推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

6、资金安排情况：临翔区预算200000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：达到推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（四）基本公共卫生服务项目补助资金

1、项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金

2、立项依据：临财社发〔2022〕16号关于下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：通过1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，达到促进基本公共卫生服务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，通过开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，提供针对性地达到健康管理服务。 3．通过开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，达到推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

5、项目实施内容：通过1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，达到促进基本公共卫生服务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，通过开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，提供针对性地达到健康管理服务。 3．通过开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，达到推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

6、资金安排情况：临翔区预算4960575.80元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：达到促进基本公共卫生服务逐步均等化。0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，达到健康管理服务。 达到最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

（五）重大传染病专款资金

1、项目名称：重大传染病专款资金

2、立项依据：临财社发〔2020〕195号关于2020年重大传染病防控中央经费的通知

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：通过提高扩大国家免疫规划疫苗的有效接种率，进一步降低我省疫苗针对传染病的发病率。进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。达到提高辖区内重大公共卫生疾病监测检测预防控制效率。

5、项目实施内容：通过提高扩大国家免疫规划疫苗的有效接种率，进一步降低我省疫苗针对传染病的发病率。进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。达到提高辖区内重大公共卫生疾病监测检测预防控制效率。

6、资金安排情况：临翔区预算182438.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：根据年度目标有序开展重大传染病项目工作，可提高辖区内重大公共卫生疾病监测检测预防控制效率.

（六）全科医生特设岗位补助资金

1、项目名称：全科医生特设岗位补助资金

2、立项依据：全科医生特设岗位临财社发〔2017〕203号

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：根据临卫联发〔2014〕17号文件及云卫人发〔2018〕12号文件精神，全科医生补助为75000元/人/年，我单位2023年对王明珠、周成建2名全科医生补助。

5、项目实施内容：根据临卫联发〔2014〕17号文件及云卫人发〔2018〕12号文件精神，全科医生补助为75000元/人/年，我单位2023年对王明珠、周成建2名全科医生补助。

6、资金安排情况：临翔区预算10000.00元

7、项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8、项目实施成效：通过加强对全科医生的培训力度和补助投入，达到提高全科医生在基层医疗卫生机构医疗卫生服务水平，加强患者满意度。根据临卫联发〔2014〕17号文件及云卫人发〔2018〕12号文件精神，全科医生补助为75000元/人/年，我单位2024年对王明珠、周成建2名全科医生补助金额预算为150000元。根据《临沧市卫生局 临沧市财政局 临沧市人力资源和社会保障局 临沧市医改领导小组办公室关于印发临沧市全科医生特设岗位计划试点工作实施方案的通知》（临卫联发〔2014〕17号）和市级部门预算安排，加强资金使用监督管理，专款专用。

（七）临翔区人民医院政府采购项目资金

1、项目名称：临翔区人民医院政府采购项目资金

2、立项依据：2024年临翔区人民医院政府采购计划预算表

3、项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4、项目基本概况：①医疗设备采购16696000.00元；②信息化采购：10873200.00元；③后勤采购：办公家具：98220.00元，复印纸：199250.00元；④救护车辆：保险：75000.00元，邮费：230000.00元；维修费：250000.00元。

5、项目实施内容：①医疗设备采购16696000.00元；②信息化采购：10873200.00元；③后勤采购：办公家具：98220.00元，复印纸：199250.00元；④救护车辆：保险：75000.00元，邮费：230000.00元；维修费：250000.00元。

6、资金安排情况：本部门资金预算28421670.00元

7、项目实施计划：按项目精度采购

8、项目实施成效：维修维护；专用材料费；专用设备购置；办公设备购置；信息网络及软件购置更新。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民医院部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区人民医院资产总额732797748.61元，其中，流动资产312134601.19元，固定资产201631215.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程211065681.58元，无形资产1941778.79元，其他资产6024471.79元。与上年相比，本年资产总额增加31913054.93元，其中固定资产增加50539904.87元，无形资产减少1106834.00元，其他资产减少17520015.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100200111