监督索引号53090203400500000

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2024年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区教育体育局（汇总）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区教育体育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。

所属单位24个，分别是：

1.临沧市临翔区第一中学

2.临沧市临翔区第二中学

3.临沧市临翔区第三中学

4.临沧市临翔区教师进修学校

5.临翔区职业教育中心

6.临沧市临翔区青少年校外活动中心

7.临沧市临翔区南屏小学

8.临沧市临翔区凤翔小学

9.临沧市临翔区长征小学

10.临沧市临翔区前进小学

11.临沧市临翔区中心幼儿园

12.临沧市临翔区幼儿园

13.临沧市临翔区中平幼儿园

14.临沧市临翔区青华幼儿园

15.临沧市临翔区蚂蚁堆乡教育办公室

16.临沧市临翔区忙畔街道教育办公室

17.临沧市临翔区凤翔街道教育办公室

18.临沧市临翔区邦东乡教育办公室

19.临沧市临翔区马台乡教育办公室

20.临沧市临翔区博尚镇教育办公室

21.临沧市临翔区圈内乡教育办公室

22.临沧市临翔区平村乡教育办公室

23.临沧市临翔区章驮乡教育办公室

24.临沧市临翔区南美乡教育办公室

（三）重点工作概述

一是实施党建质量提升行动。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深化落实“三个好”践行“三个心向”“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“我们都是收信人”学习教育。公办中小学校全面推行党组织领导的校长负责制，扩大民办学校党组织建设工作覆盖面，织密建强党组织体系，增强党员队伍素质能力，抓实意识形态工作，提升学校党建工作水平。创建“云岭先锋·育人红烛”示范校1所，各级各类学校党建、党风廉政建设和意识形态工作责任落实体系更加健全，党建和教育教学深度融合，学校基层党组织政治功能和组织功能明显增强。

二是实施育人质量提升行动。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面提升各级各类教育质量和人才培养水平。上好“我们都是收信人”特色思政课，推进“张桂梅思政课大讲堂临翔分课堂”建设，加强体育、美育、劳动教育和科技教育，提高艺体人才培养力度。加强教育科研队伍建设，深化教育综合改革，强化教学常规精细化管理，推动家校协同育人。学校思想政治工作质量全面提升，学生近视率明显降低。“五育并举”育人体系健全完善，教育教学整体水平向全市前列迈进。

三是实施强师兴校行动。聚焦师德师风建设和教育教学能力提升、队伍结构优化，加大教师培养力度，实施名校长、名班主任、名教师和名学生工程。深入落实“县管校聘”，盘活人才资源，通过急需紧缺人才引进和中央特岗教师招聘等渠道，加大高层次教育人才引进力度，吸引和选拔一批优秀人才到临翔任教。培养名校长10名、名班主任200名、名教师60名、名学生100名。师德师风建设水平进一步提升，形成风清气朗的教书育人生态，建成师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，各级各类学校办学水平明显提升。

四是实施学前教育特殊教育普惠行动。加快发展普惠性幼儿园，优化城区幼儿园布局结构，统筹中平幼儿园、区幼儿园等学校的选址重建，健全学前教育教师补充培养机制，切实解决乡村幼儿园缺校舍、缺教师，城镇普惠性幼儿园不足，入园难、入园贵问题，让幼儿在家门口“入好园”。大力推动与市特殊教育融合教育，保障每一名残疾儿童受教育权利。力争2024年学前教育普及普惠通过国家评估认定。

五是实施义务教育优质均衡行动。实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”，办好乡镇寄宿制学校和必要的乡村规模学校及教学点。优化城乡义务教育学校布局，合理扩大城镇学位供给。巩固提高义务教育学区制管理和集团化办学经验，推动城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动，巩固控辍保学成果，加快推进义务教育优质均衡发展，让孩子在家门口“上好学”。到2024年，全区九年义务教育巩固率不低于98.96%。

六是实施普通高中教育品牌提升行动。实施高中阶段教育普及攻坚计划，积极融入“临沧大教育”工作格局，深入学习临沧市一中管理模式，激发内生动力，积极融入全市普通高中集团化办学，推进教学、教研、教师深入融合，弥补区域性和校际差距，实现扩容和提质“双赢”。多方筹措资金，加快区三中建设进度，力争2024年投入使用。高中阶段毛入学率不低于94%。

七是实施职业教育建设行动。依托临沧市职业学院建设，实施职业学校办学条件达标建设，深化产教融合、校企合作，实施促进就业创业和乡村振兴行动计划，大力发展职业教育，提升职业教育办学水平，积极打造优质专业，让学生“就好业”。进一步巩固区职教中心与市农校一体化发展，职业教育资源供给进一步扩大，服务经济社会发展能力进一步增强，形成中高贯通的人才培养“立交桥”，现代职业教育体系基本建立。

八是实施数字校园建设行动。加快升级教育信息化基础设施，整合和建设优质数字教育资源，实施信息化素养提升行动，着力提升教育信息化应用水平，以数字化推动教育变革和创新。融入“全市一张网”教育信息化建设，学校接入教育专网达100%，数字教室覆盖率达60%。

九是实施平安校园建设行动。实施校园安全防范能力提升三年行动计划，巩固提升“三防”建设成果。完善各类应急处置预案，健全校园安全责任体系，着力构建全方位学校安全管理网络。加强重点领域安全事故防范，有效维护学校和周边治安环境秩序。防范校园安全责任事故和校园欺凌事件的发生。“平安校园”建设达100%，形成党委政府统筹领导、职能部门齐抓共管、学校主体责任精准落实、社会各方支持配合的工作格局，校园安全稳定局面持续巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位25个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位24个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3173人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3162人。在职实有3041人，其中：财政全额保障3041人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1446人，其中：离休0人，退休1446人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。超编1辆，超编原因是区教育体育局教研室在公车改革前有1辆微型车，纳入固定资产管理，公车改革时该车因年久失修已经不能正常使用，故未纳入编制数管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入685237785.25元，其中：一般公共预算647615715.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5142600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000.00元，上年结转结余收入32029469.87元。

2024年部门财务总收入685237785.25元，与上年648021514.28元相比增加37216270.97元，增长5.74%，增加原因主要是2024年一般公共预算拨款收入及财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款679645185.25元，其中：本年收入647615715.38元，上年结转收入32029469.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款647615715.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款679645185.25元，与上年643488110.16元相比增加36157075.09元，增长5.62%，增长原因主要是在职职工调资晋级增资及2024年起退休人员原渠道发放工资由各单位纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出685237785.25元。财政拨款安排支出679645185.25元，其中：基本支出577887440.86元，与上年527334834.66元相比增加50552606.20元，增长9.59%，增长原因主要是在职职工调资晋级增资及2024年起退休人员原渠道发放工资由各单位纳入预算；项目支出101757744.39元，与上年116153275.50元相比减少14395531.11元，下降12.39%，减少原因主要是今年上年结转结余收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出577887440.86元，具体情况如下：

（1）教育支出404757268.10元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050101——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－行政运行（项）”支出7332479.48元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。

2050199——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务（项）”支出845774.52元，主要用于列支青少年校外活动中心在职职工工资、公用经费及教育编外人员工资等。

2050201——“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出23881286.82元，主要用于列支学前教育在职职工工资、生均公用经费及家庭经济困难学生补助经费等。

2050202——“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出233482951.44元，主要用于列支小学教育在职职工工资、区级配套生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助经费等。

2050203——“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出98004911.12元，主要用于列支初中教育在职职工工资、区级配套生均公用经费及家庭经济困难学生生活补助经费等。

2050204——“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出36676106.24元，主要用于列支高中教育在职职工工资、区级配套生均公用经费、助学金及免学杂费补助等。

2050302——“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出2918960.80元，主要用于列支中等职业教育在职职工工资、中等职业教育生均公用经费及区级配套助学金及免学杂费补助等。

2050801——“教育支出（类）－进修及培训（款）－教师进修（项）”支出1614797.68元，主要用于教师进修学校在职职工工资、公用经费及公务用车运行维护费等支出。

（2）社会保障和就业支出102665936.76元

按支出功能科目分类：

2080501——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出1342873.65元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

2080502——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出35418380.26元，主要用于区教育体育局下属各事业单位离退休人员工资支出。

2080505——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出47149388.95元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080506——“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费（项）”支出15922945.73元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费。

2080801——“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出779605.20元，主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

2089999——“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2052742.97元，反映其他社会保障和就业方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

（3）卫生健康支出35102194.30元

按支出功能科目分类：

2101101——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出108434.04元，主要是机关人员基本医疗保险费支出。

2101102——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出20814107.30元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

2101103——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出12369813.62元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199——“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1809839.34元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的工伤及大病保险。

（4）住房保障支出35362041.70元

按支出功能科目分类，2210201——“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出35362041.70元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、项目支出情况。

项目支出101757744.39元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2019999——“一般公共服务支出（类）－ 其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务（项）”支出100000.00元，主要用于临沧市临翔区第二中学校园基础设施建设补助资金支出。

2050199——“教育支出（类）－教育管理事务（款）－其他教育管理事务（项）”支出206500.00元，主要用于区委教育工委下属社会党组织基层党建工作补助经费及生源地助学贷款风险补偿专项资金。

2050201——“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出11460520.00元，主要用于学前教育房屋建筑物购建、基础设施建设以及办公费等支出。

2050202——“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出22389806.20元，主要用于小学教育营养改善计划生活补助、校舍维修（护）费及办公费等支出。

2050203——“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出23240308.26元，主要用于初中教育营养改善计划生活补助、办公费、校舍维修（护）费及基础设施建设等支出。

2050204——“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出16423082.50元，主要用于国家助学贷款奖补助学金、房屋建筑物购建及办公费等支出。

2050299——“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出16329690.00元，主要用于临翔区中小学（幼儿园）房屋建筑物购建、维修（护）费及劳务费等支出。

2050302——“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出103303.74元，主要用于中等职业教育办公费及助学金支出。

2050701——“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出581796.69元，主要用于特殊学校办公费、专用材料费及维修（护）费等支出。

2050999——“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的（项）”支出9950800.00元，主要用于城南小学建设、教育教学质量激励奖补、临翔区职教中心与临沧市农业学校一体化办学补助及学前教育发展基础设施建设等支出。

2060702——“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－ 科普活动（项）”支出8000.00元，主要用于忙畔街道中心校科普活动专用材料费支出。

2129999——“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－ 其他城乡社区（项）”支出300000.00元，主要用于临翔区第一中学、凤翔街道中心校等学校绿化美化资金支出。

2130804——“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出10000.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补工作办公费及印刷费支出。

2296003——“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）－ 用于体育事业的彩票公益金（项）”支出426383.00元，主要用于国家体育锻炼标准达标检测等工作所需的办公支出。

2296004——“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）－ 用于教育事业的彩票公益金（项）”支出97554.00元，主要用于支持乡村学校少年宫项目补助经费。

2296099——“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）”支出130000.00元，主要用于乡村学校少年宫运转经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出577887440.86元，其中：

（1）301类工资福利支出512907475.57元，其中：30101基本工资154664089.20元，主要反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴41583068.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30103奖金300781.00元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等；30107绩效工资180770223.72元，主要是事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费47149388.95元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30109职业年金缴费15922945.73元，主要是用于退休人员缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费20922541.34元，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费12369813.62元，反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费3862582.31元，主要是工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金35362041.70元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）302类商品和服务支出25333389.78元，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费8848960.58元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费48000.00元，主要用于印刷支出；30204手续费1000.00元，主要反映单位各类手续费支出；30205水费16400.00元，主要反映单位水费支出；30206电费22500.00元，主要反映单位电费支出；30207邮电费36542.00元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30211差旅费10400.00元，主要反映单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30213维修（护）费6700.00元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30215会议费6000.00元，主要反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费等开支；30216培训费29200.00元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费5000.00元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30218专用材料费8600.00元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费10236677.60元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费5886209.60元，按规定安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000.00元，主要用于公务用车燃油及维护费；30239其他交通费用121200.00元，除公务用车以外的其他交通费用，如公务员交通补贴等。

（3）303类对个人和家庭的补助39646575.51元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费36761253.91元，反映机关事业单位退休人员的退休费；30305生活补助2651191.10元，主要用于遗属生活补助，义务教育家庭经济困难学生生活补助及普通高中脱贫家庭学生生活费补助；30308助学金234130.50元，主要用于高中、中职助学金、免学费以及学前教育家庭经济困难学生补助。

2、项目支出101757744.39元，其中：

（1）302类商品和服务支出41443931.63元，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费19737282.40元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费735214.74元，反映单位的印刷费支出；30203咨询费10000.00元，反映单位咨询方面的支出；30204手续费100.00元，反映单位各类手续费支出；30205水费170722.94元，主要反映单位的水费支出；30206电费410662.54元，主要反映单位的电费支出；30207邮电费47521.28元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30211差旅费163117.20元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费11666584.04元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30214租赁费4000.00元，反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；30216培训费558574.91元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30218专用材料费1508113.58元，反映单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费5708624.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30227委托业务费300000.00元，反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，30299其他商品和服务支出423414.00元，反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（2）303类对个人和家庭的补助18359332.76元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：30305生活补助17721069.76元，主要用于中小学营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助；30308助学金338263.00元，主要用于国家助学贷款奖补、生源地助学贷款风险补偿及中等职业教育学生资助；30309奖励金300000.00元，主要用于教育教学质量激励奖补支出。

（3）309资本性支出（基本建设）17064900.00元，反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。其中：30901房屋建筑物购建14330000.00元，反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出；30905基础设施建设2734900.00元，用于教育强国推进工程中央基建投资预算项目支出。

（4）310资本性支出24889580.00元，反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。其中：31001房屋建筑物购建24320000.00元，用于改善普通高中办学条件及教育建设项目等支出；31002办公设备购置169580.00元，反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；31005基础设施建设400000.00元，用于学前教育发展专项支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区教育体育局（汇总）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额188940.00元，其中：政府采购货物预算188940.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2024年一般公共预算财政拨（款）“三公”经费预算合计为55000.00元，较上年减少61000.00元，下降52.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区教育体育系统2024年因公出国（境）预算数0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区教育体育系统2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少61000.00元，下降92.42%。国内公务接待批次为6场次，共计接待50人次。

减少的主要原因是：区教育体育系统计划压缩开支，认真贯彻执行区委、区政府“厉行节约、反对浪费”的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：2023年城乡义务教育补助（营养改善）专款资金

（二）立项依据：临财教发〔2023〕1号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（临财教发〔2023〕1号）文件精神，项目覆盖我区整个农村义务教育阶段在校学生，改善儿童、青少年的营养状况，减轻农村家庭教育负担。

（五）项目实施内容：农村义务教育阶段在校学生实施营养改善计划

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2024年部门预算批复的通知（临翔财发〔2024〕5号），已安排区级资金1394.32万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资1394.32万元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2024年1月至2024年12月。

（八）项目实施成效：通过对我区整个农村义务教育阶段在校学生营养改善计划工作的实施，从而达到改善儿童、青少年的营养状况，减轻农村家庭教育负担。

项目二：

（一）项目名称：2023年改善普通高中办学条件专款资金

（二）立项依据：临财教发〔2023〕82号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金的通知》（临财教发〔2023〕82号）文件精神，新建临翔区第三中学，开展上述项目共需资金1500万元，该项目实施后确保我区高中阶段毛入学率达到90%以上，确保高中教育质量提升。

（五）项目实施内容：新建临翔区第三中学。

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2024年部门预算批复的通知（临翔财发〔2024〕5号），已安排区级资金1500万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资1500万元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2024年1月至2024年12月。

（八）项目实施成效：新建临翔区第三中学，该项目实施后确保我区高中阶段毛入学率达到90%以上，确保高中教育教学质量稳步提升。

项目三：

（一）项目名称：薄弱学校办学条件（城南小学）专款资金

（二）立项依据：临财教发〔2020〕104号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金的通知》（临财教发〔2020〕104号）文件精神，通过对薄弱学校基本办学条件及薄弱环节改善与能力提升项目建设，满足农村义务教育薄弱学校教学和生活设施基本需要，从而加快缩小区域、城乡教育差距，促进公平教育服务均等化的总体目标。

（五）项目实施内容：建设临翔区城南小学教学楼及运动场等。

（六）资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2024年部门预算批复的通知（临翔财发〔2024〕5号），已安排区级资金700万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资700万元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2024年1月至2024年12月。

（八）项目实施成效：通过对薄弱学校基本办学条件及薄弱环节改善与能力提升项目建设，满足农村义务教育薄弱学校教学和生活设施基本需要，从而加快缩小区域、城乡教育差距，促进公平教育服务均等化的总体目标。

项目四：

（一）项目名称：教育强国推进工程中央基建投资预算（大文中学）专款资金

（二）立项依据：临财建发〔2021〕92号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局关于下达2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（临财建发〔2021〕92号）文件精神，区教体局将建设大文中学改扩建项目，开展该项目共需资金173.49万元，该项目实施后能有效改善我区办学条件，提高教育教学质量。

（五）项目实施内容：临翔区大文中学改扩建

（六）资金安排情况：资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区教育体育局（本级）2024年部门预算批复的通知（临翔财发〔2024〕5号），已安排区级资金173.49万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资173.49万元，资金来源为年初预算安排。

2、建设年限：2024年1月至2024年12月。

（八）项目实施成效：通过对临翔区大文中学改扩建，能有效改善学校办学条件，提高教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育系统2024年机关运行经费安排556453.00元，主要用于局机关日常办公支出、工会活动支出、公务用车运行维护费以及行政人员公务交通补贴支出。与上年527189.60元相比增加29263.40元，增长5.55%，增加原因主要是今年教育编外人员工资纳入机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区教育体育系统资产总额952705224.61元，其中，流动资产22443492.01元，固定资产341273240.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程530615570.82元，无形资产58372921.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65066132.89元，其中：流动资产减少18835856.27元， 固定资产减少14296689.56元，在建工程增加47398374.30元，无形资产增加50800304.42元 。本年资产总额增加原因主要是无形资产及在建工程增加。处置房屋建筑物517平方米，账面原值277000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500111