监督索引号53090203400502000000

临沧市临翔区邦东乡中心校2024年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区邦东乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区邦东乡中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区邦东乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管单位的教育规章和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校、幼儿园的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以校为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全校各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区教育体育局做好中央和省、区补助教育专款的管理和使用；监督检查各校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同教育局人事股按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿园教师及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全乡各级各类学校的领导干部；加强学校领导班子建设。

7.制定全乡各学校的招生计划，完成中、小、幼招生及考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关单位做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强对全乡教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成区教育体育局、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区邦东乡中心校内设2个机构：临沧市临翔区邦东乡中心校、临沧市临翔区邦东乡邦东中学。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

6.启动实施“县管校聘”工作，促进全乡各学校教师合理配置。

7.持续完善心理健康服务体系建设。

8.科学编制临翔区教育体育局“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21091904.34元，其中：一般公共预算19511276.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1580627.51元。

与上年18260668.50元对比增加2831235.84元，增长15.50%，主要原因分析：1.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。2.有上年结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21091904.34元，其中：本年收入19511276.83元，上年结转收入1580627.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19511276.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18260668.50元对比增加2831235.84元，增长15.50%，主要原因分析：1.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加。2.有上年结转结余项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21091904.34元。财政拨款安排支出 21091904.34元，其中：基本支出19525296.83元，与上年17718540.31元对比增加1806756.52元，增长10.20%，主要原因分析：人员经费调标晋级增资，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。项目支出1566607.51元，与上年542128.19元对比增加1024479.32元，增长188.97%，主要原因分析：有上年结转结余项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201 “教育支出－普通教育－学前教育”支出90180.00元。主要用于幼儿园公用经费支出，保证学前教育阶段学校正常运转；

2.2050202“教育支出－普通教育－小学教育”支出11498392.77元。主要用于小学阶段教师工资及公用经费支出，保证小学教育阶段学校正常运转；

3.2050203 “教育支出－普通教育－初中教育”支出4224950.24元。主要用于初中教育阶段教师工资及公用经费支出，保证初中教育阶段学校正常运转；

4.2050299 “教育支出－普通教育－其他普通教育”支出114465.00元。主要用于义务教育课后服务补助相关支出；

5.2050701 “教育支出－特殊教育－特殊学校教育”支出537.38元。主要用于随班就读、送教上门学生相关支出，保证该部分特殊教育学生教育工作顺利进行；

6.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出635214.15元。主要用于保证学校退休教师原渠道发放退休费；

7.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1618367.04元。主要用于保证学校教师基本养老保险缴费支出；

8.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出420000.00元。主要用于保证学校年内退休教师职业年金记实支出；

9.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出28257.60元。主要用于遗属生活补助支出；

10.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出70803.56元。主要用于保证学校教师失业保险支出；

11.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出718150.37元。主要用于保证学校教师基本医疗保险支出；

12.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出367677.36元。主要用于保证学校教师公务员医疗补助支出；

13.2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出56133.59元。主要用于保证学校教师工伤、大病保险支出；

14.2210201 “住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1213775.28元。主要用于保证学校教师住房公积金支出。

15.2296004 “其他支出－彩票公益金安排的支出－用于教育事业的彩票公益金”支出35000.00元。主要用于乡村少年宫教育教学工作中商品和服务支出，促进教育事业均衡发展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出18119501.20元（基本支出18119501.20元，项目支出0元）。其中，30101基本工资5117364.00元，主要用于保障教师基本工资发放；30102津贴补贴2150182.00元，主要用于保障教师班主任津贴、农村教师生活补贴、艰苦边远地区津贴等津贴补贴发放；30107绩效工资6387048.00元，主要用于保障教师绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费1618367.04元，主要用于保障教师养老保险缴费支出；30109机关事业单位职业年金缴费支出420000.00元，主要用于保障年内退休教师职业年金记实支出；30110职工基本医疗保险缴费718150.37元，主要用于保障教师基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费367677.36元，主要用于保障教师公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费126937.15元，主要用于保障学校教师工伤、失业保险支出等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金1213775.28元，主要用于保障教师住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1978961.49元（基本支出742323.88元，项目支出1236637.61元），主要用于学校开展教育教学工作中商品和服务支出，保证学校教育教学工作正常运转。其中：30201办公费1026940.99元，主要用于学校正常运转中办公用品采购支出；30202印刷费14000.00元，主要用于学校正常运转中办公材料印刷、学生试卷印刷等支出；30211差旅费6000.00元，主要用于学校正常运转中工作人员出差时差旅费支出；30216培训费3000.00元，主要用于学校正常运转中参加中小学教师全员培训及上级部门安排的其他培训费支出；30218专用材料费42231.62元，主要用于学校正常运转中专用材料采购支出；30226劳务费684493.00元，主要用于学校正常运转中临时聘用人员及临时工劳务费支出；30228工会经费202295.88元，主要用于学校正常运转中组织工会活动时相关费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出993441.65元（基本支出663471.75元，项目支出329969.90元），主要用于退休教师养老、死亡教师遗属补助、家庭经济困难学生补助及营养改善计划补助支出。其中：30302退休费635214.15元，主要用于保障退休教师原渠道发放退休费支出；30305生活补助358227.50元，主要用于遗属生活补助、家庭困难学生补助及学生营养改善计划补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区邦东乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区邦东乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区邦东乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区邦东乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区邦东乡中心校2024年因公出国（境）预算数0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区邦东乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次预计0场次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区邦东乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件

（三）项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡中心校

（四）项目基本情况

2024年该项目预计收取资金90180.00元。

（五）项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况

本级财力安排90180.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区邦东乡中心校资产总额12685802.16元，其中，流动资产69541.32元，固定资产12616254.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少339201.84元，其中流动资产减少72924.82，固定资产减少266277.02元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53090203400502000111