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临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是事业单位，从事义务教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教体局，我单位的主要职责是：

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导学校教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本乡教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批主管学校的领导干部；加强各学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（8）检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（9）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（10）负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（11）完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校共设置5个内设机构。包括：蚂蚁堆乡中心校，蚂蚁堆学区、新塘房学区、遮奈学区和蚂蚁堆中学。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

蚂蚁堆乡中心校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照中央和省委经济工作会议、省委十一届三次全会和全国全省“两会”部署，全面落实积极的财政政策要加力提效的要求，开创财政改革发展新局面，为全乡教育教学的高质量发展贡献力量。

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

5.启动实施“县管校聘”工作，促进辖区各学校教师合理配置。

6.持续完善心理健康服务体系建设。

7.科学编制蚂蚁堆乡中心校近期发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制263人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制263人。在职实有244人，其中： 财政全额保障244人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49333126.30元，其中：一般公共预算45160940.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4072185.88元。

2024年部门财务总收入49333126.3元，与上年46020636.76元对比增加3312489.54元，增长7.20%，主要增长原因是：1、人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加；2、本年新增退休人员原渠道发放退休费项目及义务教育课后服务补助资金项目；3、增加了上级补助收入，上年结转的项目资金较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入49233126.30元，其中：本年收入45160940.42元，上年结转收入4072185.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45160940.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款4054685.88元，政府性基金预算财政拨款17500元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年45879842.64元相比增加3353283.66元，增长7.31%，主要增长原因是：1、人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加；2、本年新增退休人员原渠道发放退休费项目及义务教育课后服务补助资金项目；3、上年结转的项目资金较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 49333126.30元。财政拨款安排支出49233126.30元，其中：基本支出45039940.42元，与上年43400171.76元增加1639768.66元，增长3.78%，主要原因是人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加及本年新增退休人员原渠道发放退休费项目。项目支出4193185.88元，与上年2479670.88元对比增加1713515.00元，增长69.10%，主要原因分析是本年新增义务教育课后服务补助资金项目；上年结转的项目资金较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出324000.00元。主要用于保障幼儿园正常运营和教学活动的开展所需的水电费、维修费和办公经费等日常开支，组织各类活动、开展家长工作等，以丰富幼儿的学习生活。

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出25649146.54元。主要用于支付教职工的工资，保障学校正常运转的水电费、维修费、办公经费等日常开支，师资培训，校舍维修，资助学生，购买和维护教学设备。

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出10820581.79元。主要用于支付教职工的工资，保障学校正常运转的水电费、维修费、办公经费等日常开支，师资培训，校舍维修，资助学生，购买和维护教学设备。

4.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”298884.00元。主要用于参与课后服务的教师和相关人员的补助，购置必要的教育教学仪器、设备和图书资料，支持开展科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组、专题教育、社团活动等活动。

5.2050701 “教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出158617.10元。主要用于中小学教育教学管理特殊儿童的支出，如购买智力落后、生理缺陷儿童教具、学具、活动用品等。

6.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1744654.48元。主要用于保障本单位退休教师原渠道发放退休费的发放。

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出3741071.62元。主要用于缴纳本单位在职教师2024年度单位部分的基本养老保险。

8.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费（项）”支出735000.00元。主要用于本单位2024年的退休教师缴纳职业年金。

9.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出72649.44元。主要用于发放本单位死亡职工遗属补助。

10.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”163671.88元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的失业保险。

11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1660100.53元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的基本医疗保险。

12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出870465.81元。主要用于为本单位在职及退休教师缴纳单位部分的公务员医疗补助。

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”130979.40元。主要用于为本单位在职及退休教师缴纳单位部分的大病保险，为在职教师缴纳工伤保险。

14.2129999“一般公共服务支出（类）－城乡社区支出（款）－ 其他城乡社区（项）”40000.00元，主要用于打造蚂蚁堆乡中心完小及蚂蚁堆中学绿美校园文化建设支出。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2805803.71元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的住房公积金。

16.2296004“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于教育事业的彩票公益金支出（项）”支出17500.00元。主要用于支持乡村学校少年宫的运转，包括购买活动所需的教材、器材等物资，设备购置以及日常维护等方面。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出41460590.55元（基本支出41460590.55元，项目支出0元）。其中，30101基本工资12100209.6元，主要用于中小学教师基本工资支出；30102津贴补贴4819334元，主要用于中小学教师津贴补贴支出；30107绩效工资14433954元，主要用于中小学教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3741071.62元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；30109职业年金缴费735000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费1660100.53元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费870465.81元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；30112其他社会保障缴费294651.28元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险、工伤保险、失业保险等社会保障支出；30113住房公积金2805803.71元，主要用于住房公积金方面的支出。

2.302商品和服务支出5316675.43元（基本支出1762045.95元，项目支出3554629.48元），主要用于维持学校正常运转支出，改善办学条件，提升教学环境。其中：30201办公费1955232.82元，主要用于日常办公所需的笔、文件夹、订书机等文具，以及电脑、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的维修维护；30202印刷费4000.00元，主要用于维持学校正常教学所需试卷的印制支出；30205水费4000.00元，主要用于支付水费，满足校园内各种用水需求，确保教学和生活的正常进行；30206电费34000.00元，主要用于支付电费，满足校园内各种用电需求，保障校园内各种设备正常运转，确保教学和生活的正常进行；30207邮电费2987.20元，主要用于中心校日常办公用通信网络费支出；30213维修（护）费644279.00元，主要用于校园内建筑设施的维修与保养，改善和提升校园的设施环境，提升师生的学习和生活质量；30216培训费7627.46元，主要用于中心校及下属学校的教师培训费支出；30218专用材料费363619.00元，主要用于学校购买小件食堂用具、体育活动用品、学生劳动工具、校园文化宣传材料等支出；30226劳务费1793296.00元，主要用于学校的学生营养改善计划工作人员、安保人员及临时聘用人员劳务费支出；30227委托业务费40000.00元，主要用于蚂蚁堆中心完小及蚂蚁堆中学绿美校园文化打造支出；30228工会经费467633.95元，主要用于开展教职工文化教育和文体活动，组织慰问和送温暖活动，工会建设和办公费用。

3.303对个人和家庭的补助支出2455860.32元，（基本支出1817303.92元，项目支出638556.4元），主要用于支付退休教师的退休费、为去世教师的遗属提供生活补助、发放学生营养改善计划资金及困难学生补助。其中：30302退休费1744654.48元，主要用于发放退休教师退休费；30305生活补助711205.84元，主要用于支付遗属人员的生活补助及学生营养改善计划资金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1、保教费等补助经费

2、云南校友会拨蚂蚁堆学区教学质量提升补助资金。

（二）立项依据

1、根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件

2、根据云南校友会蚂蚁堆学区教学质量提升补助资金捐助协议。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校

临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区

（四）项目基本情况

1、用我部门2023年12月幼儿人数计算，按文件规定、标准收取公办幼儿保教费，经财政审核批复，2024年该项目共预计收取资金324000.00元。

2、蚂蚁堆村是华中科技大学定点帮扶村，村内设有蚂蚁堆中心完小，为促进蚂蚁堆中心校完小教育稳步发展，提高办学效益，在华中科技大学和蚂蚁堆中心完小迎来70周年校庆之际，云南校友会自愿向蚂蚁堆中心完小爱心捐助，助力华中科技大学对蚂蚁堆村的教育帮扶，在小学开展学生励志教育、教师教研活动、师生救助、美化校园等。

（五）项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况

1、本级财力安排324000.00元。

2、云南校友会蚂蚁堆学区教学质量提升补助资金100000元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高教育教学质量。

（八）项目实施成效

1、保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥95%。

2、保障蚂蚁堆中心完小教育教学质量的提升，提高师生、家长和社会的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡中心校资产总额29848907.74元，其中，流动资产88591.36元，固定资产29080547.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产679768.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1074106.18元，其中流动资产减少37902.14，固定资产减少1005877.21元，无形资产减少30326.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501400111