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临沧市临翔区圈内乡中心校2024年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区圈内乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区圈内乡中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是事业单位，从事义务教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职责是：

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

3.贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导学校教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本乡教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批主管学校的领导干部；加强各学校党的工作和学校领导班子建设。

7.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

8.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

10.负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

11.完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区圈内乡中心校共设置5个内设机构，包括：圈内乡中心校、宁安中学、斗阁中学、圈内学区、宁安学区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党务。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

5.启动实施“县管校聘”工作，促进辖区各学校教师合理配置。

6.持续完善心理健康服务体系建设。

7.科学编制圈内乡教育近期发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制233人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制233人。在职实有218人，其中： 财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 104人，其中： 离休 0人，退休104人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入43377287.20元，其中：一般公共预算41364984.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入2012302.46元。

与上年财务总收入39281088.83元对比增加4096198.37元，增长10.43%，主要原因分析是：1.2024年有上年结转结余项目资金；2.今年新增各项工作经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入43377287.20元，其中：本年收入41364984.74元，上年结转收入2012302.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41364984.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入39271088.83元对比增加4106198.37元，增长10.46%，主要原因分析是：1.2024年有上年结转结余项目资金；2.今年新增各项工作经费等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 43377287.20元。财政拨款安排支出 43377287.20元，其中：基本支出41195264.74元，与上年基本支出38075682.64对比增加3119582.10元，增长8.19%，主要原因分析是退休教师增加8人，原渠道发放退休费2024年纳入单位年初预算；项目支出2182022.46元，与上年项目支出1195406.19元对比增加986616.27元，增长82.53%，主要原因分析是：1.2024年有上年结转结余项目资金；2.今年新增义务教育课后服务补助资金和各项工作经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出41195264.74元，具体情况如下：

教育支出29192124.22元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出18304979.58元，主要用于列支小学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及公用经费等。

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出10887144.64元，主要用于列支初中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及公用经费等。

（2）社会保障和就业支出7132380.90元

按支出功能科目分类：

2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2599756.32元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险（项）”支出3254760.19元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）”支出1063216.99元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出72251.64元，主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出142395.76元，反映其他社会保障和就业方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

（3）卫生健康支出2429689.48元

按支出功能科目分类：

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1444299.84元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出857849.14元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出127540.5元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出，主要用于单位为职工缴纳的工伤及大病保险。

（4）住房保障支出2441070.14元

按支出功能科目分类：2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2441070.14元。主要用于缴纳职工住房公积金。

2、项目支出2182022.46元，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出348120.00元，主要是学前教育办公用品、教师用书办公业务开支、教育材料打印复印、幼儿图书、文体用品、校园喷绘、临时聘用人员劳务费、食堂人员和保安劳务费等资金支出。

2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出1060440.33元，主要是小学办公用品、教师用书、办公业务、期中期末试卷复印、硒鼓、碳粉、教学用电、校舍零星修缮、教师培训、困难学生生活补助、营养改善计划补助、学生图书、文体用品、卫生工具、校园苗木栽培等资金支出。

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出313246.45元，主要是中学办公用品、教师用书、办公业务、期中期末试卷复印、硒鼓、碳粉、教学用电、校舍零星修缮、教师培训、困难学生生活补助、营养改善计划补助、学生图书、文体用品、卫生工具等资金支出。

2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出248154.00元，主要用于开展学生课后服务支出。

2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出150061.68元，主要用于用于小学教育教学管理特殊儿童的支出，如智力落后、生理缺陷儿童等。

2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出12000.00元，主要用于学校设备设施维修、办公费和印刷费支出。

2129999“城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出20000.00元。主要用于校园绿化和美化方面的支出。

2296099“其它支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出30000.00元，主要用于维护乡村少年宫学校体育活动的开展及设施设备购置。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出41195264.74元，其中：

（1）301类工资福利支出36962983.76元，其中：30101基本工资10355701.20元，主要反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴4413872.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资12862278.00元，主要用于事业单位工作人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3254760.19元，主要用于事业单位职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出；30109职业年金缴费1063216.99元，主要用于事业单位退休人员缴纳职业年金缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费1444299.84元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费；30111公务员医疗补助缴费857849.14元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费269936.26元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险及在职工伤保险支出；30113住房公积金2441070.14元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（2）302商品和服务支出1560273.02元，其中：30201办公费15000.00元，主要用于学校购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费5000.00元，主要用于复印费支出；30226劳务费1133428.00元，主要用于临时聘用人员、食堂和保安等劳务费支出；30228工会经费406845.02元，主要用于工会开展活动支出；

（3）303对个人和家庭的补助2672007.96元，其中：30302退休费2599756.32元，主要用于事业单位退休人员的退休费；30305生活补助72251.64元，主要用于遗属补助支出。

3、项目支出2182022.46元，其中：

（1）302商品和服务支出1968220.06元，其中：30201办公费658691.43元，主要用于学校购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费276150.96元，主要用于学校期中、期末试卷、碳粉硒鼓、打印和复印等费用支出；30206电费27355.33元，主要用于学校电费支出；30213维修（护）费122292.00元，主要用于维修（护）费支出；30216培训费146121.95元，主要用于培训费支出；30218专用材料费125251.39元，主要用于学校文体用品、学生图书、卫生工具、校园文化喷绘材料和制度牌等费用支出；30226劳务费491838.00元，主要用于临时聘用人员、教师课后服务补助、食堂和保安等劳务费支出；30227委托业务费20000.00元，主要用于学校绿化美化费用支出；30299其他商品和服务支出100519.00元，主要用于学校窗帘、花草苗木栽培等费用支出。

（2）303对个人和家庭的补助213802.40元，其中：30305生活补助213802.40元，主要用于中小学、幼儿园营养改善计划及家庭经济困难学生生活费补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区圈内乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区圈内乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区圈内乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：保教费等补助经费

（二）立项依据：根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件。

（三）项目实施单位 ：临沧市临翔区圈内乡各公办幼儿园

（四）项目基本情况：用我部门2023年12月幼儿人数计算，按文件规定、标准收取公办幼儿保教费，经财政审核批复，2024年该项目共预计收取资金348120.00元。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排348120.00元。

（七）项目实施计划：有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

（八）项目实施成效：保障学前教育教学正常开展，提升教育教学质量，师生满意度≥95%。

项目二：

（一）项目名称：工作经费补助资金

（二）立项依据：根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区圈内乡圈内学区

（四）项目基本情况：用2023年实际出租的房间数计算，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2024年该项目共预计收取租金 12000.00元，

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排12000.00元。

（七）项目实施计划：有效改善办学条件、提高教育教学质量。

（八）项目实施成效：保障教育教学正常开展，提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因分析是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，圈内乡中心校资产总额36546154.05元，其中，流动资产1971326.53元，固定资产34574827.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年38542198.71相比，本年资产总额减少1996044.66元，其中固定资产减少1767529.96元，流动资产减少228514.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501800111