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临沧市临翔区第二中学2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区第二中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定我校教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查我校的安全工作。

3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责我校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；监督检查学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管我校教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

7.制定我校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.加强我校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

9.检查和指导学校教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；加强学校民主监督。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

12.负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

13.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区第二中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、共青团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.持续完善心理健康服务体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：该车属于单位应急保障车辆，未纳入财政编制管理范畴。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20444473.82元，其中：一般公共预算17985240.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1377800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1081433.39元。

2024年我部门财务总收入20444473.82元比2023年18051068.12元增加2393405.70元，增长13.26%；主要原因分析：1.新增校园基础设施建设补助资金项目；2.退休人员和新增人员增多，相应的人员工资及各项社会保障缴费增加；3、财政专户管理项目资金和上年结转结余的项目资金增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 19066673.82元，其中：本年收入17985240.43元，上年结转收入1081433.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17985240.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年我部门财政拨款收入19066673.82 元比2023年17101068.12元增加1965605.70元，增长11.49%；主要原因分析：1.新增校园基础设施建设补助资金项目；2.退休人员和新增人员增多，相应的人员工资及各项社会保障缴费增加；3.上年结转结余的项目资金增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 20444473.82元。财政拨款安排支出 19066673.82元，其中：基本支出17824040.43元，与上年16165726.36元对比增加1658314.07元，增长10.26%，主要原因分析：一是退休人员和新增人员增多，相应的人员工资及各项社会保障缴费增加，二是新增原渠道发放退休费资金支出；项目支出1242633.39元，与上年935341.76元对比增加307291.63元，增长32.85%，主要原因是2024年新增校园基础设施建设补助项目资金、义务教育课后服务补助项目资金、城乡义务教育补助（生活补助）专项资金、普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出17824040.43元，具体情况如下：

（1）教育支出12700857.34元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出6155373.68元。主要用于列支初中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及公用经费等；

2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出6545483.66元。主要用于列支高中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴，公用经费等。

（2）社会保障和就业支出2959319.97元

2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出860631.47元。主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1465969.15元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出550000.00元。主要用于退休人员职业年金缴费；

2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出18583.20元。主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出64136.15元。主要用于其他社会保障和就业方面的支出，如单位为职工缴纳的失业保险等。

（3）卫生健康支出1064386.26元

按支出功能科目分类：

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出650523.81元。主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出358313.84元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出55548.61元。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，如工伤保险、大病保险；

（4）住房保障支出1099476.86元

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1099476.86元。主要用于缴纳职工住房公积金。

2.项目支出1242633.39元。具体情况如下：

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

2019999“教育支出（类）－普通教育（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出100000.00元。主要用于校园基础设施建设专项支出，如：单位报告厅改造、水电线路维修和网络维修维护等费用支出。

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出341529.39元。主要用于列支寄宿生生活补助、购买日常办公用品、书报杂志、送教上门教学资料、水费等专项支出。

2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出536198.00元。主要用于列支高中脱贫家庭子女生活费补助、免学费、差旅费、办公用品、书报杂志等专项支出。

2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育（项）”支出43068.00元。主要用于其他普通教育方面的支出，如：开展课后服务；

2050701 “教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出5838.00元。主要用于初中残疾学生送教上门教学活动开展经费支出，如智力落后、生理缺陷残疾学生；

2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出216000.00元。主要用于普通教育教学管理教育费附加的支出，如教师培训、临聘人员劳务费、设备设施维修等；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出16643475.62元（基本支出16643475.62元，项目支出0元）。其中，30101基本工资4563235.20元，主要用于按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴1771304.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴支出；30107绩效工资6064968.00元，主要用于发放事业单位绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1465969.15元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30109职业年金缴费550000.00元，主要是用于退休人员缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费650523.81元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费358313.84元，用于在职及退休人员公务员医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费119684.76元，主要用于在职人员工伤、失业保险以及在职及退休人员大病保险支出；30113住房公积金1099476.86元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出1525733.53元（基本支出301350.14元，项目支出1224383.39元），主要用于办公费、校园基础设施建设、建档立卡贫困学生免学费、水费、差旅费、课后服务劳务费、临时工工资、工会经费等支出。其中：30201办公费980754.20元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志、送教上门教学资料、校园基础设施建设等支出；30205水费19353.19元，主要用于单位日常水费支出；30211差旅费1208.00元，主要用于教师外出培训差旅费支出；30213维修（护）费180000.00元，用于单位报告厅、水电线路和网络维修费用支出。30226劳务费161172.00元，主要用于单位学生营养改善计划工作人员及中小学安保人员工资福利支出和义务教育课后服务补助资金支出。30228工会经费183246.14元，主要用于单位按规定安排的工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助897464.67元（基本支出879214.67元，项目支出18250.00元），主要用于原渠道发放事业单位离退休人员退休费、遗属补助、城乡义务教育补助（生活补助）和普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金支出。其中：30302退休费860631.47元，主要是用于原渠道发放事业单位离退休人员退休费；30305生活补助36833.20元，主要是用于遗属补助支出、寄宿生生活补助和普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区第二中学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区第二中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区第二中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区第二中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称：高中学费及住宿费补助资金

（二）立项依据：根据《云发改收费（2004）536号》《关于调整规范我省高等学校、普通高中学校收费标准及有关问题的通知》文件。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第二中学

（四）项目基本概况：2024年该项目共预计收取资金1377800元。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、保障高中教育教学正常运转、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排1377800元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高普通教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障普通教育教学正常开展，师生满意度≥95%

项目二：

（一）项目名称：工作经费补助资金

（二）立项依据：根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区第二中学

（四）项目基本概况：根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2024年该项目预计收取租金216000元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容：弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况：本级财力安排216000元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高普通教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障普通教育教学正常开展，师生满意度≥95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6. 项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7. 上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区第二中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区第二中学资产总额14210365.52元，其中，流动资产1096723.95元，固定资产12961641.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产152000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3570005.01元，其中固定资产减少442479.31元，流动资产减少3103525.70元，无形资产减少24000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入590821.24元，其中出租资产1897平方米，资产出租收入590821.24元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500400111