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临沧市临翔区凤翔小学2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区凤翔小学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区凤翔小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

2.做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。

3.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

4.制定招生计划，完成招生及考务工作。

5.完成各级各部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区凤翔小学共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、教务处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、安全管理抓有成效

学校生均占地面积严重不足，给师生的学习和生活带来很大不便，同时学校安全管理压力大、任务重。这就要求我们必须安全警钟长鸣，上课注重校园安全，不遗余力地把安全工作抓好抓出实效，确保安全上不出任何的问题和差错。学校始终把安全工作放在各项工作的首要，学年初就把安全工作列入计划，狠抓安全教育和安全管理，一是牢固树立安全责任意识，建立健全安全管理制度，制定安全应急预案，落实安全管理，避免校园安全责任事故发生。通过组织校园消防安全疏散演练，开展安全文明教育、毒品预防教育、消防安全教育、法制教育活动进行安全宣传。采取定期与随机抽查相结合的方式，加大校园安全隐患排查力度，加强措施防范，注重矛盾化解，切实维护学校安全稳定，确保正常的教育教学秩序。二是积极开展法制宣传进校园活动。广泛开展多种形式的法治宣传教育活动和教育法律法规的学习活动，通过专家讲座、走访座谈、考试考核等多种途径，深入推进依法治教、依法治校，努力形成“学校依法办学、教师依法执教、学生依法受教、社会依法参与”的良好局面。三是加强学校的安全保卫、巡查力度和校内设施的排查整改力度，加大校园门口的保卫力度和校园内的巡查力度，确保校园安全，避免校园伤害和校园因拥挤造成的安全事故；加大校园设施的排查和整改，杜绝因设施设备造成的安全事故。一年来，我校无任何的校园安全责任事故发生。

2、教学质量名列前茅

学校致力于抓质量教育，确保我校教育教学质量在全区名列前茅的地位不动摇。牢固树立教学质量是学校生命线的意识，坚持在实施素质教育的前提下，不断提高教育教学质量。通过加强教研、科研工作，不断完善教研工作制度，优化教研方式，形成开放、灵活、富有实效的教研机制。加强对学生学习习惯、学习兴趣、学习方法的研究，培养学生的自主学习能力。继续校本研究活动，落实教研组和教师的教研工作责任制，建立网上教研平台，构建与新课改相适应、校际互动的教研模式。实施并推进“科研兴校”“科研强师工程”，建立人人重视教科研、全员参与教科研、大力推广教科研成果的激励机制。以学科教研、科研活动带动整体教学质量的提升。

3、德育管理措施到位

学校坚持德育为先、面向全体、全面发展的工作宗旨，积极推进学科德育课程建设。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，广泛开展师德教育和宣传活动，使广大教师特别是青年教师树立远大的职业理想和敬业精神。完善教师师德考核、监督和激励机制，表彰奖励师德先进集体和个人，引领教师师德水平的提升。落实小学生行为规范，利用班队会组织开展公民教育、感恩教育、礼仪教育等系列主题教育。将社会主义核心价值观念贯穿到各个教学环节、渗透到各类教育活动。充分发挥少先队组织作用，通过开展优秀传统文化进校园、进班级活动，创新少先队教育活动。积极推进校外德育活动场所联系与建设，促进家庭、社会和学校齐抓共管德育格局的形成。在未成年人思想道德建设方面取得一定成效。

4、制度逐渐健全和规范

学校重视和加强制度文化建设。建立了一个凸显本校优势，体现校本意识，具有独特文化色彩的规范、高效、完整的组织管理系统和制度，形成学校特色制度文化。使岗位责任制、目标管理制、校务公开制等各项制度进一步深化，形成良性的运作程序，并汇编成册，理顺层次、规范程序、行而有据，形成依法办事、民主管理、以德立校的运行机制。认真落实《云南省普通中小学管理基本规范》。严格控制学生在校时间和作业量，切实减轻学生过重的课业负担。全面推行精细化管理，完善学校科学规范的制度体系，实现内涵发展，力争办学整体水平实现新的提升。加强学校财务管理。积极推行民主理财制度，深化管理体制改革，加强预算编制、预算支出的规范化、科学化建设，改善经费管理运行办法。进一步规范票据管理，加强会计制度、财务制度建设，严格财务监督和审计，用好管好各项资金，提高资金使用效益，规范基建档案管理。通过学校全体员工的反复讨论并制定《教师考核细则》《班级管理量化细则》《课间安全管理制度》等，全校师生员工共建校园行为文化，共造校风，共守校规，实现了制度管理、民主管理。

5、师训工作具体扎实

切实做好教师培训工作。通过走出去、请进来的方式，进一步加强教师的培训工作。根据区教育局的统一要求，认真落实教师五年培训计划，分批实施教师全员综合培训。加强和督促教师参加继续教育培训，没有不合格的教师。加强和深化基础教育课程改革。加快国家、地方和学校三级课程体系建设，开齐开足各类课程，进一步加强常识学科的师资配备，加强科学实验课的管理。在年级组中开展具有针对性的“分层作业设计”的探讨和研究，加强作业设计的针对性和实效性，在减轻学生的过重的作业负担的同时，提高作业训练的高效。强化名师工作室建设。进一步完善名师工作室的管理体制和运行机制，不断拓宽名师发挥示范、辐射作用的渠道，使工作室成员在职业道德、专业知识与学术水平，教学能力与科研能力等方面的综合素质有显著提高，成为高素质、高水平，具有终身学习和创新能力的特色教师、名牌教师。改革教育教学质量评估办法，完善过程性评价与终结性评价相结合的评价机制，建立科学的评价标准和细则，推进教育质量管理实现精细化、科学化、规范化。变单一的评价为多元的评价，鼓励教师全方位发展，培育特色教师，打造品牌学校，让每一位老师都能找到令自己卓越的领域，从而促进教师专业化成长。

6、办学思想明确清晰

学校致力于抓特色教育，力争在校园文化和学科建设取得长足发展，在特色办学方面有突破。学校文化在学校特色形成中具有奠基性的作用，学校文化既是学校特色的内容和表现形式，又是学校特色涵养的氛围和环境。在学校文化中，精神文化是其核心和灵魂，学校只有拥有共同追求特色的办学理念与目标，为教职工认同的价值规范和观念，以及围绕学校特色建立起的制度支撑体系和行为，才能使其特色建设真正落在实处。学校重点从以下几个方面着手：一是从学校办学传统中发现和提取有特点、有价值的因素进行提炼，使之升华，形成学校特色；二是分析、聚焦学校已有优势，并将其提升，扩展为学校特色；三是将优秀教师的特色迁移、扩大、发展成学校特色；四是引进先进的教育理念，结合学校实际，形成学校特色；五是将校长的教育理念和治校方略发展为学校特色；六是将改革创新的突出亮点和成就发展为学校特色；七是将课程建设的独到之处发展为学校特色。经过一年来的管理、发展、积淀、提炼和升华，已总结出了“全面发展+个性发展——做最好的自己”的办学思想，实施“全面发展+个性发展”的学校品牌战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中： 离休 0人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22358889.40元，其中：一般公共预算21243073.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1115815.73元。

与上年18663082.38元对比增加3695807.02元，增长19.80%，主要原因分析：1、上年结转结余资金较多。2、在职教师工资增加，所以相应的各项经费增加。3、原渠道发放退休费2024年纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22358889.40元，其中：本年收入21243073.67元，上年结转收入1115815.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21243073.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18663082.38元对比增加2579991.29元，增长13.82%，增加原因主要是：1、财政补助工资性收入增加；2、原渠道发放退休费2024年纳入年初预算；3、上年学校项目资金没有及时支付结转结余较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22358889.40元。财政拨款安排支出 22358889.40元，其中：基本支出20913073.67元，与上年17630979.79元对比增加3282093.88，增长18.62%，增加原因主要是：1、在职教师工资增加，所以相应的各项经费增加，2、原渠道发放退休费2024年纳入年初预算；项目支出1445815.73元，与上年1032102.59元对比增加413713.14元，增长40.08%，主要原因是：上年结转结余资金较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050202“教育支出（类）－普通教育（款）—小学教育（项）”支出14060014.96元，主要用于列支小学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴及公用经费等；

2、2050299“教育支出（类）－普通教育（款）—其他普通教育支出（项）”支出168694.00元，主要用于列支学校课后服务劳务费；

3、2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出841.00元，主要用于小学教育教学管理特殊儿童的支出，如智力落后、生理缺陷儿童；

4、2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出330000.00元，主要用于小学教育教学管理教育费附加的支出，如设备设施维修等；

5、2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出2265760.00元，主要用于原渠道发放退休费；

6、2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1730197.06元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；

7、2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1050000.00元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费；

8、2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出75696.12元，主要用于单位部分失业保险缴费支出。

9、2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出767774.94元，主要用于单位部分医疗保险缴费支出；

10、2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出535988.07元，主要用于单位部分公务员医疗补助缴费支出；

11、2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出76275.46元，主要用于单位部分工伤保险、大病保险缴费支出。

12、2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1297647.79元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出20913073.67元，其中：

（1）301工资福利支出18332111.04元，主要用于教职工工资福利支出。其中：30101基本工资5846277.60元，主要反映按规定发放的事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴418254.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资6534000.00元，主要用于事业单位绩效工资支出；30109职业年金缴费1050000.00元，主要是用于退休人员缴纳职业年金；30108机关事业单位基本养老保险缴费1730197.06元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位部分支出；30110职工基本医疗保险缴费767774.94元，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费535988.07元，反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费151971.58元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金1297647.79元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（2）302类商品和服务支出315202.63元，主要用于职工工会活动及单位安保人员工资支出。其中：30228工会经费216274.63元，主要用于按规定安排的工会经费支出；30226劳务费98928.00元，主要用于单位安保人员工资公积金支出；

（3）303类对个人和家庭的补助2265760.00元，主要用于机关事业单位退休人员的退休费。其中：30302退休费2265760.00元，主要用于原渠道发放养老金。

2.项目支出1445815.73元，其中：

（1）302商品和服务支出1168601.83元，主要用于维持单位正常运转的各项支出，如办公费、印刷费等。其中：30201办公费906871.73元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费93036.10元，主要用于维持学校办公印刷费支出；302226劳务费168694.00元，主要用于单位安保人员的工资和公积金支出。

（2）303对个人和家庭的补助277213.90元，主要用于帮助家庭困难学生完成学业的生活补助。其中：30305生活补助277213.90元，主要用于困难学生生活补助及营养改善计划支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区凤翔小学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区凤翔小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区凤翔小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区凤翔小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区凤翔小学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区凤翔小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

工作经费补助资金

（一）项目名称

工作经费补助资金

（二）立项依据

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神

（三）项目实施单位

临沧市临翔区凤翔小学

（四）项目基本情况

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2024年该项目共预计收取租金330000元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容

合理、有效、规范地使用该项目资金，主要用在购置办公用品等，为教学服务。

（六）资金安排情况

本级财力安排330000元。

（七）项目实施计划

合理、有效、规范使用该项目资金

（八）项目实施成效

为切实加强对学校国有资产有偿使用经费管理，规范经费支出，确保国有资产有偿使用经费专款专用，提高资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化，原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区凤翔小学资产总额7713789.32元，其中，流动资产2010454.40元，固定资产5703334.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1249305.40元，其中固定资产增加47529.85元，流动资产增加1201775.55元，无形资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入458060.38元，其中出租资产323平方米，资产出租收入458060.38元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400500700111