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临沧市临翔区忙畔街道中心校2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区忙畔街道中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区忙畔街道中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区忙畔街道中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是事业单位，从事义务教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教体局，我单位的主要职责是：

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全街道教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全街道各学校的安全工作。

3.贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全街道各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全街道教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导学校教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本街道教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全街道教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批主管学校的领导干部；加强各学校党的工作和学校领导班子建设。

7.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

8.检查和指导全街道教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

10.负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

11.完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：忙畔街道中心校、大文中学、青华中学、丙简学区、忙畔学区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立单位良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，常态化长效化开展党史学习、教育、宣传，教育引导广大党员干部师生忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面提升中小学校党组织建设水平。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。持续推进中小学思政课守正创新，加强思政课教师队伍建设。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。落实“五育并举”要求，开齐开足音乐、体育、美术、劳动和心理健康教育课程，确保学生每天锻炼不少于1小时、平均每天劳动不少于1时，做好初中学生劳动教育综合评价。

4.刚柔并济的方式开展教育体育人才引进工作，提升农村义务教育学校专任教育本科及以上学历比例，强化师德师风建设，严肃查处违反师德师风行为，不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

5.启动实施“县管校聘”工作，促进辖区各学校教师合理配置。贯彻落实“双减”“五项管理”及考试管理、沉迷网络游戏管理等工作要求，减轻学生过重课业负担，提升教育教学质量。全面实施22项教育质量制度、临沧教育体育高质量发展“十四个坚持”及教育教学质量督导10条。

6.做好家庭经济困难学生认定，加强资助资金管理，落实精准资助，配合区局做好“贷免扶补”、落实生源地信用助学贷款工作，继续推进绿美校园建设，开展驻校蹲点工作。开展教育质量、疫情防控、校园安全、控辍保学、教学常规等日常督导。

7.科学编制忙畔街道中心校近期发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制348人。在职实有333人，其中： 财政全额保障333人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员204人，其中：离休0人，退休204人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入67231415.90元，其中：一般公共预算64823714.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入2407701.13元。

2024年部门财务总收入67231415.90元，与上年对比增加5554289.27元，增长9.01%，主要原因分析：1.退休教师增多导致基本支出人员经费支出中原渠道发放退休费、退休人员公务员医疗补助增加。2.城乡义务教育补助（公用经费）专项资金、集中连片乡村老师生活补贴、义务教育课后服务补助资金等项目经费有上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入67231415.90元，其中：本年收入64823714.77元，上年结转收入2407701.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64823714.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入67231415.90元，与上年对比增加5554289.27元，增加率为9.01%，主要原因是：一是退休教师增多导致基本支出人员经费中的统筹外退休人员退休费、退休人员公务员医疗补助支出增多；二是城乡义务教育补助（公用经费）专项资金、集中连片乡村老师生活补贴、义务教育课后服务补助资金等项目经费有上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 67231415.90元。财政拨款安排支出 67231415.90元，其中：基本支出64534814.77元，与上年对比增加5203092.67元，增长8.77%，主要原因是退休教师增加导致基本支出中统筹外退休人员退休费、退休人员公务员医疗补助增加；项目支出2696601.13元，与上年对比增加351196.60元，增长14.97%，主要原因学生人数增多导致生均公用经费、困难学生补助资金、义务教育公用经费等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出304000.00元，主要用于列支学前教育公用经费等相关支出。

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出34052256.68元，主要用于列支小学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、公用经费等。

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出11067351.06元，主要用于列支中学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、公用经费等。

4.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”382250.00元，主要用于各学校省补2024年课后服务费的支出。

5.2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育支出（项）”17117.63元，主要用于各学校举办的对盲童、聋哑、智力落后、其他生理缺陷的儿童进行帮扶的支出。

6.2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的（项）”支出78000.00元，主要用于各学校除教学设施、校舍建设等以外的教育费附加方面的支出。

7.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）”支出8000.00元，主要用于各学校开展科普活动的支出。

8.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出5052500.00元，主要用于发放单位离退休人员原渠道发放退休费方面的支出。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出5264305.92元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

10.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出2680000.00元，主要用于单位退休人员机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出136787.76元，主要用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。

12.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出230313.38元，反映其他社会保障和就业方面的支出，如单位为职工缴纳的失业保险等。

13.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出2336035.75元，用于事业单位医疗方面的支出。

14.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出1465376.46元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

15.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出208891.82元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险、在职人员及退休人员大病保险的支出。

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出3948229.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出57880964.77元（基本支出57880964.77元，项目支出0元）。其中，30101基本工资17869704.00元，主要反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；30102津贴补贴4262236.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资19615872元，主要是事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费5264305.92元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30109职业年金缴费2680000.00元，主要是用于退休人员缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费2336035.75元，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费1465376.46元，反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费439205.20元，主要是工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金3948229.44元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出4159038.37元（基本支出1464562.24元，项目支出2694476.13元），主要用于城乡义务教育补助（公用经费）专项资金中的商品和服务支出、一般公用经费中的商品和服务支出、工会经费支出、学生营养改善计划工作人员的劳务费支出、中小学安保人员的劳务费支出。其中：30201办公费1480889.58元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费56400.87元，主要用于商品和服务的复印费支出；30205水费26041.30元，主要反映单位的水费支出；30206电费18715.66元，主要反映单位的电费支出；30207邮电费8034.00元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出；30211差旅费1600.00元，主要反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费等开支；30213维修（护）费55721.13元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用支出；30216培训费52641.49元，主要用于单位人员外出参与培训产生的费用，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；30218专用材料费424287.10元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；30226劳务费1168774.00元，主要用于社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出；30228工会经费658038.24元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费的支出；30299其他商品和服务支出207895.00元，主要用于单位购买的其他日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助5191412.76元（基本支出5189287.76元，项目支出2125.00元），主要用于单位用于对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费5052500.00元，主要用于原渠道发放退休费中的退休费支出；30305生活补助138912.76元，主要用于遗属补助支出和城乡义务教育困难学生生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

临翔区忙畔街道中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区忙畔街道中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区忙畔街道中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区忙畔街道中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区忙畔街道中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区忙畔街道中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区忙畔街道中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）保教费等补助经费

1、项目名称

保教费等补助经费。

2、立项依据

根据《临沧市临翔区教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度有关事项通知》（临翔工改发〔2018〕63号）文件。

3、项目实施单位

临翔区忙畔街道中心校

4、项目基本情况

目前我单位有幼儿生人数511，按文件规定、标准每年收取公办幼儿保教费，开展2024年该项目共预计收取资金275940元。

5、项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

6、资金安排情况

本级财力安排275940.00元。

7、项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

8、项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥95%。

（二）工作经费补助资金

1、项目名称

工作经费补助资金

2、立项依据

根据《临翔区教育局关于申请资产出租的函》（临翔财国资发〔2019〕210号）文件

3、项目实施单位

临沧市临翔区忙畔街道教育办

4、项目基本情况

按规定及房屋出租合同忙令小学每年向租户收取国有资产有偿使用金，开展2024年该项目共预计收取租金120600元。

5、项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

6、资金安排情况

本级财力安排120600元。

7、项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

8、项目实施成效

保障义务教育教学正常开展，师生满意度≥95。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区忙畔街道中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区忙畔街道中心校资产总额34994013.32元，其中，流动资产1022343.30元，固定资产33971670.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1719873.37元，其中固定资产增加1719873.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入120600元，其中出租资产475平方米，资产出租收入120600元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501300111