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临沧市临翔区中平幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中平幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区中平幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针、政策和有关法律法规；贯彻执行上级党委和教育主管部门的规章和政策；拟定幼儿园改革与发展规划和制度并组织实施。

2.规划指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿安全工作。

3.管理指导幼儿园教育科研，深化“体验式”教学改革模式，以研促改，全面提高保教质量。

4.严格执行相关法律法规，落实幼儿园各项经费收支管理职责。合理、准确编制本部门预决算并按要求公开，加强绩效管理，结合单位实际不断完善内控制度。

5.统筹管好单位经费，不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展；管好用好幼儿园资产，使其效益最大化。

6.主管本园全方位工作，加强教师队伍建设及党支部工作；加强保教工作管理及各项工作的指导与监督。

7.抓好本园行风建设，推进民主管理，加强民主监督。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区中平幼儿园共设置6个内设机构，包括：园长室、党政综合办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据《幼儿园教育指导纲要》要求及临沧市、临翔区教育体育局工作会议精神，立足本园实际，强化目标管理，继续深化“幼儿体验”为主的教学模式；以关注幼儿、教师及幼儿园发展为重点，具体抓好以下工作：

1.以队伍建设和教育教学改革为中心，将学校党风廉政建设工作和其他工作一起部署、落实、检查和考核，认真落实职责，深入推进党风廉政建设工作。

2.加强师德和教育理论学习，全面提高教职工的思想认识和理论水平，使全体教职工清楚认识到当前教育发展的形势，加强紧迫感，学会在日常工作中不断完善自我，逐步树立起“我们发展中平幼，中平幼发展我们”的思想。

3.强化安全管理，增强安全防范意识和能力。做实做细安全管理工作，不断完善各项安全防范应急预案，落实安全演练，从常规入手，加强对幼儿自我保护意识的培养。一月一重点，开展安全防范教育活动，定期对幼儿园水、电等设施设备的维修维护工作，消除安全隐患，避免意外事故发生。

4.切实抓好教育管理。严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿教育指导纲要》等要求，科学合理安排幼儿一日活动。认真组织钻研新教材，结合幼儿年龄特点及各年龄段的教育目标设计活动方案，确保教育计划高效完成。

5.加大校本培训力度，在积极组织参加上级部门组织培训基础上，充分利用本园教研活动契机有计划组织教师学习先进幼教理论和教育方法。持续加强教师基本功训练，实施“推门听课”活动，听课要求及时评议，形成互相学习取长补短的好风气，并以此提高教师的教育水平和专业技能，增强对幼儿良好习惯培养重要性认识，切实把幼儿良好学习习惯及生活卫生习惯培养当作重要任务来抓。

6.积极组织开展各种形式的教研活动，督促教师主动参与，在以提高本班教育质量为中心的前提下不断反思总结，大胆创新，形成自己的教学风格。继续组织评选“幼儿园好老师”“优秀班集体”，培养教师的竞争意识、团结协作、争先精神，树立中平幼新形象。

7.逐步完善幼儿园设施设备，营造良好的与幼儿发展相适应的育人环境，加强校园文化建设，让每面墙会“说话”。

8.科学合理地安排好幼儿在园一日生活，仔细做好各环节中的保育工作，根据季节变化及天气变化及时向家长宣传科普保健小常识，进一步抓好卫生保健常规工作，坚持“预防为主”的方针，确保师生健康。

9.严格出勤管理制度。建立健全日用品、教育用品、食品等出入库管理制度。加强固定资产管理，建立固定资产管理库，充分利用现有的设备资源，做到物尽其用，促进办园质量不断提高。

10.积极做好家长工作。加强家园互动，定期向家长开放半日活动、亲子游戏活动，并通过亲子手册、家园联系栏、家长会，电话热线等形式，向家长宣传中平幼儿园的教育宗旨，办园理念及工作要求，主动接受家长的监督，达到家园共育的目的 。

11.加强财务管理，坚持勤俭节约办学。结合本园实际，使用好每一笔资金，加强绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，不断强化节约意识，促进幼儿园持续安全健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4318870.96元，其中：一般公共预算4318870.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年财务总收入4075822.50元对比，增加243048.46元，增长5.96%，主要原因是：1.本年因工资调标、薪级变动及部分教师职级晋升导致工资增加；2.本年保教费补助经费项目收入预算金额比上年增加，所以财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4318870.96元，其中：本年收入4318870.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4318870.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入4075822.5元对比增加243048.46元，增长5.96%，主要原因是：1.本年因工资调标、薪级变动及部分教师职级晋升导致工资增加。2.本年保教费补助经费项目预算收入比上年增加，所以，财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4318870.96元。财政拨款安排支出4318870.96元，其中：基本支出3848406.96元，与上年基本支出3745822.5元对比增加102584.46元，增长2.74%。主要原因是本年因工资调标、薪级变动及部分教师职级晋升导致人员经费支出增加，所以基本支出比上年增加；项目支出470464.00元，与上年330000.00元对比增加140464.00元，增长42.56%。主要原因是本年保教费补助经费预算收入比上年增多，所以项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出3387793.12元。主要用于人员经费和公用经费支出以及项目支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出379272.96元。主要用于缴纳教师单位部分基本养老保险；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出16593.19元，主要用于缴纳教师单位部分失业保险；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出168302.38元，主要用于教师单位部分基本医疗保险缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出71113.68元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的事业人员公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出11340.91元，主要用于教师单位部分大病保险及工伤保险缴费支出；

7.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出284454.72元，主要用于按规定缴纳教师单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3751533.84元（基本支出3751533.84元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1245252.00元，主要用于按规定发放的教师基本工资支出；30102津贴补贴82848.00元，主要用于按规定发放教师津贴补贴支出；30107绩效工资1492356.00元，主要用于按规定发放教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费379272.96元，主要用于为教师缴纳单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费168302.38元，主要用于为教师缴纳单位部分基本医疗保险（含生育保险）支出；30111公务员医疗保障缴费71113.68元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的事业人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费27934.10元，主要用于为教师缴纳工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金284454.72元，主要用于按规定为教师缴纳的住房公积金支出。

2.302商品和服务支出545757.12元（基本支出96873.12元，项目支出448884.00元），主要用于日常公用经费。其中：30201办公费233784.00元，主要用于日常办公及幼儿学习用品等支出；30202印刷费12000.00元，主要用于日常印刷及课题材料等印刷支出；30204手续费100.00元，主要用于食堂专户及基本户产生的手续费支出；30205水费11000.00元，主要用于日常水费、污水处理费支出；30206电费16000.00元，主要用于日常电费支出；30207邮电费11000.00元，主要用于本园电话费、网络通讯费等支出；30213维修（护）费50000.00元，主要用于校园设施设备等维修（护）费支出；30216培训费15000.00元，主要用于提升教师专业技能等培训支出；30218专用材料费20000.00元，主要用于购置幼儿消耗性体育用品等专用材料费支出；30226劳务费129464.00元，主要用于支付临时工及保安劳务费支出；30228工会经费47409.12元，主要用于按规定安排的工会经费支出。

3.310资本性支出21580.00元（基本支出0元，项目支出21580.00元），主要用于安排本园资本性支出。其中：31002办公设备购置21580.00元，主要用于购置幼儿桌椅支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区中平幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区中平幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区中平幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31370.00元，其中：政府采购货物预算31370.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区中平幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区中平幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区中平幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼儿园收费标准的批复》临翔发改发〔2016〕215号文立项。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区中平幼儿园

（四）项目基本情况

本单位属于云南省一级三等示范幼儿园，按文件规定标准，每生每年收取保育费1980.00元，2024年该项目共预计收取资金470464.00元。

（五）项目实施内容

弥补幼儿园公用经费的不足。用于改善办学条件、创设校园、班级环境、购买补充幼儿学习用品材料等。

（六）资金安排情况

根据临翔区本级财力安排，下达保育费补助经费指标470464.00元。

（七）项目实施计划

确保日常工作正常运转；改善办学条件；加强校园、班级环境创设；丰富幼儿活动材料。

（八）项目实施成效

保障幼儿园保教工作正常开展，改善办学条件，优化校园、班级环境，丰富幼儿活动材料，提高保教质量，促进幼儿全面健康发展。服务对象满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区中平幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区中平幼儿园资产总额377252.15元，其中，流动资产10389.61元，固定资产366862.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额252988.94元相比，增加124263.21元，增长49.12%，其中，固定资产增加154610.67元，无形资产增加0元，流动资产减少30347.46元。原因是：本年采购了一些设备，所以固定资产增加；流动资产较上年减少的原因是本年银行存款较上年减少，本年固定资产增加额大于银行存款减少额，故本年资产总额与上年比较增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400502300111