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临沧市临翔区章驮乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区章驮乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区章驮乡中心校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是事业单位，从事义务教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教体局，我单位的主要职责是：

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全乡各学校的安全工作。

3.贯彻基础教育统筹管理基础教育促进农科教结合；负责全乡各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

4.管理、指导全乡教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导学校教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费，负责本乡教育经费的分配、管理和使用；配合区教育局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

6.主管全乡教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训各中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批主管学校的领导干部；加强各学校党的工作和学校领导班子建设。

7.加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

8.检查和指导全乡教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

10.负责实施基础教育创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

11.完成区教体局及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区章驮乡中心校共设置5个内设机构，包括：章驮乡中心校、章驮中学、邦卖中学、章驮学区、邦卖学区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.不断整合教育资源，加大教育资源投入，建设教育资源和教育管理信息化公共平台，构建校园物联网，打造信息化校园，搭建师生学习空间，扩大教育资源共享。

5.启动实施“县管校聘”工作，促进辖区各学校教师合理配置。

6.持续完善心理健康服务体系建设。

7.科学编制章驮乡教育办近期发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制197人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制197人。在职实有197人，其中： 财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38062595.51元，其中：一般公共预算36362044.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1700550.83元。

2024年部门财务总收入38062595.51元，与上年34342218.02元对比增加3720377.49元，增长10.83%，主要增长原因是：1.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加；2.本年新增退休人员原渠道发放退休费项目及义务教育课后服务补助资金项目；3.上年结转的项目资金较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38062595.51元，其中：本年收入36362044.68元，上年结转收入1700550.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36362044.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入38062595.51元，与上年34342218.02元对比增加3720377.49元，增长10.83%，主要增长原因是：1.人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加；2.本年新增退休人员原渠道发放退休费项目及义务教育课后服务补助资金项目；3.上年结转的项目资金较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38062595.51元。财政拨款安排支出38062595.51元，其中：基本支出36225644.68元，与上年33787002.52元对比增加2438642.16元，增长了7.20%，主要原因是人员经费调标晋级增资，财政补助工资性收入增加及本年新增退休人员原渠道发放退休费项目；项目支出1836950.83元，与上年555215.50元对比增加1281735.33元，增长了230.85%，主要原因分析是本年新增义务教育课后服务补助资金项目，上年结转的项目资金也较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出300000.00元。主要用于保障幼儿园正常运营和教学活动的开展所需的水电费、维修费、办公经费等日常开支，组织各类活动、开展家长工作等，以丰富幼儿的学习生活；

2.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出20281766.10元。主要用于支付小学教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴，保障学校正常运转的水电费、维修费、办公经费等日常开支，师资培训，校舍维修，资助学生，购买和维护教学设备；

3.2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出8088843.78元。主要用于支付初中教育在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；保障学校正常运转的水电费、维修费、办公经费等日常开支，师资培训，校舍维修，资助学生，购买和维护教学设备；

4.2050299“教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”193144.00元。主要用于参与课后服务的教师和相关人员的补助，激励他们更好地为学生提供课后服务，购置必要的教育教学仪器、设备和图书资料，支持开展科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组、专题教育、社团活动等活动，丰富学生的课后生活，提升学生综合素质；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1119332.16元。主要用于事业单位离退休人员工资支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3089333.18元。主要用于缴纳本单位在职教师2024年度单位部分的基本养老保险；

7.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”315000.00元。主要用于本单位2024年的退休教师缴纳职业年金；

8.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出42879.84元。主要用于支付本单位死亡职工遗属补助；

9.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”135158.33元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的失业保险；

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1370891.60元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的基本医疗保险；

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出687921.97元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的公务员医疗补助；

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”103824.66元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的大病保险及工伤保险；

13.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出2316999.89元。主要用于为本单位在职教师缴纳单位部分的住房公积金；

14.2296004“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于教育事业的彩票公益金支出（项）”支出17500.00元。主要用于支持乡村学校少年宫的运转，包括购买活动所需的教材、器材等物资，设备购置以及日常维护等方面；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出33733462.03元（基本支出33733462.03元，项目支出0元）。其中，30101基本工资10103270.40元，主要用于发放按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等，保障在职教师的基本生活需求；30102津贴补贴3833554.00元，主要用于发放按规定发放的津贴、补贴支出，包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等；30107绩效工资11777508.00元，主要用于发放事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费3089333.18元，主要用于单位为在职教师缴纳的基本养老保险；30109职业年金缴费315000元，主要用于为退休教师缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费1370891.60元，主要用于为在职教师缴纳单位部分基本医疗保险（含生育保险）费；30111公务员医疗补助缴费687921.97元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费238982.99元，主要用于为在职教师缴纳单位部分工伤、失业保险，为退休教师及在职教师缴纳单位部分大病保险；30113住房公积金2316999.89元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出2849126.08元（基本支出1329970.65元，项目支出1519155.43元），主要用于维持学校正常运转支出，改善办学条件，提升教学环境。其中：30201办公费758790.93元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，以及电脑、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的维修维护；30202印刷费34228.70元，主要用于维持学校正常教学所需试卷的印制支出；30203咨询费10000.00元，主要用于聘请审计机构对部分维修费用进行专项审计；30205水费820.00元，主要用于支付水费，满足校园内各种用水需求，确保教学和生活的正常进行；30206电费12000.00元，主要用于支付电费，满足校园内各种用电需求，保障校园内各种设备正常运转，确保教学和生活的正常进行；30213维修（护）费260171.80元，主要用于校园内建筑设施的维修与保养，改善和提升校园的设施环境，提升师生的学习和生活质量；30226劳务费1386948.00元，主要用于支付社会化聘用、临时聘用人员劳务费支出，及参与课后服务教师的课后服务补助；30228工会经费386166.65元，主要用于规定安排的工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助1480007.40元（基本支出1162212.00元，项目支出317795.40元），主要用于支付退休教师的退休费，为去世教师的遗属提供生活补助，保障其正常生活，向学生提供等值优质的食品，确保学生获得必要的营养摄入，从而改善他们的健康状况，提高学习效果。其中：30302退休费1119332.16元，主要用于发放退休教师退休费；30305生活补助360675.24元，主要用于遗属生活补助，义务教育阶段营养改善计划补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区章驮乡中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区章驮乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区章驮乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区章驮乡中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区章驮乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费。

（二）立项依据

根据《临沧市临翔区发展和改革局关于调整临翔区公办幼园收费标准的批复》（临翔发改发〔2016〕215号）文件。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡教育办公室。

（四）项目基本情况

2024年预计收取保教费300000.00元。

（五）项目实施内容

弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（六）资金安排情况

本级财力安排300000.00元。

（七）项目实施计划

有效改善办学条件、提高学前教育教学质量。

（八）项目实施成效

保障学前教育教学正常开展，师生满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区章驮乡中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区章驮乡中心校资产总额29675580.33元，其中，流动资产912011.89元，固定资产28763568.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1274781.55元，其中流动资产减少97815.79元，固定资产减少1176965.76元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501500111