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临翔区职业教育中心2024年预算公开目录

第一部分临翔区职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临翔区职业教育中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的全面领导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照《中华人民共和国职业教育法》以及上级部门的相关要求，认真开展职业教育工作。

2.作为云南开放大学临翔区办学点，按照区委组织要求承接好云南省村（社区）干部能力素质和学历双提升项目，做好村（社区）干部的教育培训工作。

3.作为临翔区老年人开发学习中心及社区大学办学点，按照上级教育主管部门相关要求，认真制定教学计划，明确责任分工，深入乡镇、社区，开展老年人教育培训工作。

4.做好学校师生的安全管理，多措并举，努力提高学校教学质量，扩大办学规模，提高高中阶段毛入学率，助力乡村振兴，促进教育公平，保障学生实习、就业质量。

5.加强学校党建、党风廉政建设，注重教师队伍的思想教育，以党建为统领，全面提高思想认识，加强教师队伍管理能力，教育全体教职工清正廉洁、为人师表，努力践行社会主义核心价值观，营造和谐、健康、有政治意识的校园氛围。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

7.完成区教育体育局、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、团委、教务、政教、招就办、总务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建为统领，抓好学校教师队伍思想建设，教育广大教职工树立正确的世界观、人生观和价值观，不忘初心、牢记使命，感党恩，跟党走，努力奉献，认真做好党的教育事业。

2.挖掘学校办学亮点，突出办学特色，全面改善学校办学条件，配强教师队伍，扩大学校办学规模，努力提高高中阶段毛入学率，为社会提高大批专业技术人才，促进当地经济健康发展。

3.抓实学生德育教育，夯实学校安全基础，广泛开展安全教育、成人教育，让学生养成良好的行为习惯，能自我完善、自我管理，促进学生健康成长。

4.开展各类教育培训，助力乡镇、社区管理能力升级，夯实乡村振兴人才基础。

5.认真推进与临沧市农业学校的一体化办学工作，深化校校合作，共同扩大办学规模、提升办学质量，落实职业学校办学条件达标工程。

6.持续完善心理健康服务体系建设。

7.科学编制临翔区职业教育中心“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4177394.44元，其中：一般公共预算4074090.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入103303.74元。

2024年部门财务总收入4177394.44元，与上年4401016.96元对比减少223622.52元，下降5.08%，主要原因分析：本年教职工减少5人（退休4人，调出1人），工资福利支出减少；本单位上年有结转结余项目工作经费，本年未新增项目工作经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4177394.44元，其中：本年收入4074090.70元，上年结转收入103303.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4074090.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年我单位部门财政拨款收入4177394.44元，与上年4401016.96元相比减少223622.52元，增长5.08%，主要原因分析：本年教职工减少5人（退休4人，调出1人），工资福利支出减少；本单位上年有结转结余项目工作经费，本年未新增项目工作经费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4177394.44元。财政拨款安排支出 4177394.44元，其中：基本支出4074090.70元，与上年4164062.18元对比减少89971.48元，下降2.16%，主要原因分析：本年教职工减少5人（退休4人，调出1人），工资福利支出减少；项目支出103303.74元，与上年236954.78元对比减少133651.04元，下降56.40%，主要原因分析：本单位上年有结转结余项目工作经费，本年未新增项目工作经费收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出2828406.54元。主要用于单位在职职工工资，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴，学生助学金发放以及用于学校日常运转支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出299000.00元。主要用于支付退休职工的退休经费；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出357590.40元。主要用于支付在职职工单位部分养老保险；

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”142717.00元。主要用于支付2024年退休职工职业年金支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”15644.58元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出158680.74元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出93452.50元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”13709.88元，主要用于单位为职工缴纳的工伤及大病保险；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出268192.80元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3680927.90元（基本支出3680927.90元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1223748.00元，主要用于支付在职职工基本工资（岗位工资、薪级工资）等；30102津贴补贴77172.00元，主要用于支付在职职工津贴补贴；30107绩效工资1330020.00元，主要用于支付在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费357590.40元，主要用于支付单位部分职工基本养老保险；30109职业年金缴费142717.00元，主要用于支付单位2024年退休职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费158680.74元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；30111公务员医疗补助缴费93452.50元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费29354.46元，主要用于支付在职职工单位部分工伤保险、失业保险、大病保险等；30113住房公积金268192.80元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金。

2.302商品和服务支出170103.54元（基本支出94162.80元，项目支出75940.74元）主要用于工会经费、劳务费及学校日常运转支出。其中：30228工会经费44698.80元，主要用于职工工会经费的支出；30226劳务费49464.00元，主要用于支付外聘教师工资；30201办公费支出75940.74元，主要用于学校购买日常办公用品、书报杂志等公用经费的支出。

3.303对个人和家庭的补助326363.00元（基本支出299000.00元，项目支出27363.00元）主要用于退休职工退休经费及学生助学金的发放。其中：30302退休费299000.00元，主要用于支付事业单位退休人员的退休费；30308助学金27363.00元，主要用于发放家庭经济困难学生补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区职业教育中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区职业教育中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区职业教育中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区职业教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区职业教育中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区职业教育中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区职业教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临翔区职业教育中心2024年无重点项目预算绩效目标情况，所以无数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

5.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区职业教育中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区职业教育中心资产总额1364967.49元，其中，流动资产440525.11元，固定资产583500.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产340942.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少913794.84元，其中固定资产减少228109.32元，无形资产减少10437.00元，流动资产减少675248.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400501100111