监督索引号53090203400502400000

临翔区青华幼儿园2024年预算公开目录

第一部分临翔区青华幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临翔区青华幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区青华幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长办公室、保教室、保健室、财务室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以保教质量为中心

（1）开学第一周做好各类计划，有检查审批。

（2）以年级为单位，研究探讨统一周日活动计划，审核通过并批注盖章。

（3）开学第一周抽空巡班，查找问题，督查各方面教育教学及各类活动开展情况。

（4）抓好常规：教师常规、幼儿常规。

（5）思考并做好本学期泼水节，“六·一”等节庆方案和其他节点的教育教学工作。

（6）研究思考民族团结教育工作，做好作为“云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点”工作，围绕组织保障、队伍建设、课堂教学、教育氛围、教育实践、示范辐射等方面。抓好环境打造、讲好民族故事、画好民族团结画、唱好民族团结歌。创新作出成绩，创编园本民族团结进步教育模式。

（7）结合绿美校园创建，积极打造绿美班级建设。

（8）创新研究思考班级民族文化环境创建，彰显民族特色，民族文化浸润该怎样在环境上浸润。

（9）在开展好户外游戏课程化的同时，本学期重点研究室内区角游戏的开展和材料的投放。班级区角环境要跟随活动主题走，要见得到主题的内容和孩子们的活动过程。

2、落实好安全工作

一是狠抓安全保障；二是坚持多病同防的传染疾病防治；三是加强学校饮用水管理；四是强化消防安全管理；五是加大交通安全教育；六是精细食堂管理；七是加强防溺水宣传教育；八是强化自然灾害应急演练；九是强化校园周边环境治理。

3、继续坚持“自然资源渗透，民族文化浸润，乡土游戏绽放”为教学特色，深入探究“自然和谐化”园本课程，彰显办园特色成效。

（1）研究每一个区、每一个角的活动，通过活动去发现教师和幼儿获得的发展，研究接下来的方向和做法，比如：超市、医院、民族长廊等。

（2）利用周五研课、研活动，开展游戏课程化大讨论，形成实实在在的教研，实现教师专业素质大发展。

（3）加强活动的观察记录，形成本班、本学科教师的课程游戏化物化成果，比如李向梅老师的图片观察记录反思，蒋丽莉老师的游戏观察记录反思成果等。

（4）加强教学、活动的常规检查和管理，实时跟踪，检查，记录，发现问题及时纠正，及时解决。

（5）开展好传统活动，渗透品德教育。

（6）加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析主题内容，解决实际问题的能力。

（7）加强教研组活动的质量管理，各年级组互相观摩，学习教育教学方法和游戏经验，交流研讨，不断改进教育技能和课程游戏化方法。

（8）课题组要加强课题的研究，管理和资料的收集。

（9）选树师德高尚，业务精良的师德标兵，开展师德宣讲活动，营造园和正气，乐于奉献，团结向上的园所氛围。

（10）认真落实临翔区教育系统22项制度，抓实抓好教师专业考试工作。

（11）开展结对帮扶工作。

（12）深入开展课程游戏化改革，进一步以问题为导向，以教科研为抓手，形成教育特色和品牌。教师在课程游戏和游戏课程化的实践活动中，要追随幼儿的兴趣和需要，不断地丰富游戏材料，丰富游戏、丰富课程，引发幼儿深度学习，提升经验。

（13）教师要在工作中记录自己的所思所想所感，以及课程游戏活动中的发现和亮点，不断地进行反思提炼，上升到理论的提升，提高科研论文的写作水平，积极参加评审。

（14）抓好师幼阅读学习活动，发挥社会主义核心价值观绘本阅读功能，上好幼儿思政课；五大领域的落脚点就是思想品德的教育——育人。

（15）开展好每一天的“晨谈”活动，使之常规化、规范化和科学化。

（16）利用每天户外锻炼一小时的时间，多训练“国民体质监测”的项目，完成监测任务，作为期末幼儿体能测评的成绩，核算班级成绩。

（17）做好家长服务，开好家长委员会、伙委会，齐抓共管，展现我们教师自己，获得好口碑、好评价，树立自己在社会中的好品牌。

（18）以临翔区青华幼儿园五大领域学科工作室为抓手，以学科骨干代表为特色专业示范引领，常态化开展优质课、示范课、课赛、推门听课点评等活动，比技能、比作风、比贡献。形成以师德标兵、教学能手、学科带头人等为主体的先锋群体，进一步夯实青华幼儿园教育发展的软实力。

（19）绿美建设。一是在做好校园绿美建设的同时，抓好班级和办公室绿美建设工作。二是持续抓好“刘御红色绿美长廊”文化建设。三是努力通过购买花种，自己培育花卉的方式，充实校园绿美花卉，增花增色，丰富幼儿“自然和谐化”课程资源，获得更多成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6901067.32元，其中：一般公共预算6781067.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入120000.00元。

与上年5936061.82元对比增加965005.50元，增长16.26%。主要原因分析：一是2024年预计招生人数增多致使保教费预算收入增加。二是人员调资晋级以及原渠道发放退休费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6901067.32元，其中：本年收入6781067.32元，上年结转收入120000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6781067.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5936061.82元对比增加965005.50元，增长16.26%。主要原因分析：一是2024年预计招生人数增多致使保教费预算收入增加。二是人员调资晋级以及原渠道发放退休费的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6901067.32元。财政拨款安排支出 6901067.32元，其中：基本支出5646635.32元，与上年5206061.82元对比增加440573.50元，增长8.46%。主要原因分析：人员调资晋级以及原渠道发放退休费增加；项目支出1254432.00元，与上年730000.00元对比增加524432.00元，增长71.84%。主要原因分析：2024年预计招生人数增多致使保教费预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出5290038.72元，主要用于学前教育在职职工工资、社会保险费以及公用经费的支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出48976.80元，主要用于事业单位退休人员退休费的支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出542453.76元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出105000.00元，主要用于事业单位退休人员职业年金缴费方面的支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出23732.35元，主要用于事业单位失业保险缴费方面的支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出240713.86元，主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出106498.84元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16812.67元，主要用于工伤、大病保险方面的支出。

9.2129999“城乡社区支出（类）－ 其他城乡社区支出（款）－ 其他城乡社区支出（项）”支出120000.00元，主要用于绿美校园建设方面的支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出406840.32元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5480387.80元（基本支出5480387.80元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1777476.00元，主要用于在职教师基本工资的支出；30102津贴补贴117144.00元，主要用于在职教师教龄津贴、艰苦边远地区津贴等方面的支出；30107绩效工资2143716.00元，主要用于在职教师奖励性绩效工资、改革性补贴的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费542453.76元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出；30109职业年金缴费105000.00元，主要用于事业单位退休人员职业年金缴费方面的支出；30110职工基本医疗保险缴费240713.86元，主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出；30111公务员医疗补助缴费106498.84元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；30112 其他社会保障缴费40545.02元，主要用于工伤、失业、大病保险方面的支出；30113住房公积金406840.32元，主要用于住房公积金方面的支出。

2.302商品和服务支出1371702.72元（基本支出117270.72元，项目支出1254432.00元），主要用于日常商品和服务方面的支出。其中：30201办公费349056.00元，主要用于学校购买办公用品、报纸杂志的支出；30202印刷费76876.00元，主要用于学校复印、打印方面的支出；30205水费11000.00元，主要用于学校水费、污水处理费等支出；30206电费22000.00元，主要用于学校电费的支出；30207邮电费5500.00元，主要用于学校电话费、网络通信费的支出；30213维修（护）费190000.00元，主要用于学校日常修理和维护费用的支出；30216培训费30000.00元，主要用于学校在职教师培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费、培训资料费等各类培训费的支出；30218专用材料费100000.00元，主要用于学校主题环境创设材料、防疫物资、教学和食堂卫生洁具用品等方面的支出；30226劳务费349464.00元，主要用于学校临时聘用人员的劳务费的支出；30299其他商品和服务支出50000.00元，主要用于学校购买校方责任险、防四害、消杀等其他商品和服务方面的支出；30227委托业务费120000.00元，主要用于绿美校园建设方面的支出；30228工会经费67806.72元，主要用于学校按规定提取或安排的工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助48976.80元（基本支出48976.80元，项目支出0元），主要用于事业单位退休人员退休费的支出。其中：30302退休费48976.80元，主要用于事业单位退休人员退休费的支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区青华幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区青华幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区青华幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11570.00元，其中：政府采购货物预算11570.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区青华幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区青华幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区青华幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区青华幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

保教费等补助经费

（二）立项依据

临翔发改发〔2016〕215号

（三）项目实施单位

临沧市临翔区青华幼儿园

（四）项目基本情况

每年收取公办幼儿保教费，2024年该项目预计收取资金240元/生/月，有效地改善办学条件、提高教育教学质量，积极推动学校的发展。

（五）项目实施内容

根据计划按时按质量完成保教工作，加强绿美校园建设、民族文化环境的打造及消防安全的建设。

（六）资金安排情况

本级财力安排。

（七）项目实施计划

在2024年内完成“保教费等补助经费”项目，保证学校的正常运转，提高教育教学质量，积极推动学校的发展。

（八）项目实施成效

有效改善办学条件，有效保障学前教育教学正常开展，让学生、家长、教师及社会满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区青华幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区青华幼儿园资产总额1047695.77元，其中，流动资产2926.56元，固定资产1044768.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年1100955.26元相比，本年资产总额减少53259.49元，其中固定资产减少48839.48元，无形资产减少0元，流动资产减少4420.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400502400111