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临翔区南美拉祜族乡2023年预算公开目录

第一部分 临翔区南美拉祜族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区南美拉祜族乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区南美拉祜族乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．在中国共产党南美拉祜族乡委员会领导下开展工作。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南美拉祜族乡人民政府职能部门共12个，南美拉祜族乡党政机关设5个内设机构，即：基层党建综合办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室；南美拉祜族乡下属事业单位7个，即：农业农村服务中心、 林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇建设规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府工作部署要求，进一步理清工作思路，锐意进取，扎实工作。坚持以一张蓝图绘到底、一锤接着一锤敲的精神，用发展的办法走好新的长征路，一步一个脚印的朝着既定目标前进，开启加快转型、绿色发展、进位赶超的新征程。

1.在提升党建上再见真效。深刻领会打铁必须自身硬的政治要求，把学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，不断增强“四个意识”，坚定不移落实全面从严治党各项要求，推动基层组织在政治上、思想上、组织上、作风上强起来，以党员干部队伍坚定的政治意识、优良的作风形象、过硬的服务能力保障南美新变化。

2.在项目保障上再下真功。深刻领会新发展理念，紧扣项目攻坚这个关键，持续推进坡脚村竹笆桥自然村民族团结进步示范村项目、沪滇携手兴乡村项目和坡脚村省级美丽村庄奖补资金项目等项目建设，加快南美乡林勐线重点项目和南美村茶山坡茶旅融合入项目开工，不断优化环境保障，确保各重点项目在南美落户快、建设顺、成效优，以项目建设拉动南美新变化。

3.在产业发展上再有真为。深刻领会绿色发展理念，继续做好全乡12070亩茶叶、3.8万亩核桃的管护工作。抓好2000亩长寿仁豌豆种植管护，力争丰产增值，抓好小春作物的种植与管护，确保粮食安全，推进无机茶园绿色认证工作，确保2023年完成全乡1.2万亩茶园完成绿色无机认证。全力打好产业转型升级战，推动产业品牌化、规模化，紧紧抓住“致富增收”这一核心，以产业发展带动南美的新变化。

5.在环境整治上再动真格。深刻领会绿水青山就是金山银山理念，彻底清理路旁、宅旁生产、生活垃圾；全面清理乱搭乱建、乱堆乱放等影响村容村貌的陈规陋习，特别是加强乡村沿路商户门前的整治，达到道路两侧整齐、洁净的标准；商户、农户门前实行“三包”，责任落实到户到人，做到宅院物料有序堆放，房前屋后干净整齐。将整治和保护工作常态化、制度化，提升乡村管理水平，以乡村管理和环境治理推动南美新变化。

6.在“怡情南美”上再出新效。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，以节约优先、保护优先、自然恢复为主，加快构建人与自然和谐共生的现代化。继续强化理论知识的学习，层层传递市区两级“绿美”精神，筑牢“绿美”思想根基。加大宣传力度，营造“绿美”氛围，发动社会各界人士积极参与南美乡“绿美”事业建设。依托绿化企业，政企共建，全面推进“绿美”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 20人，事业编制29人。在职实有46人，行政19人，事业27人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务本年收入10346094.52元，其中：一般公共预算8769854.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入238715元，上年结转结余收入1337525.00元。

较上年9368116.1元增加977978.42元，增长10.44%，增加原因是年末在职人员数较上年增加、上年结转结余增加、本年度新增了单位资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10107379.52元，其中：本年收入8769854.52元，上年结转收入1337525.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8769854.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年9368116.1元增加739263.42元，增长7.89%，增加原因为年末在职人员数较上年增加及上年结转结余资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10346094.52元。财政拨款安排支出10107379.52元，其中：基本支出8603309.52元，较上年8216716.1元增加386593.42元，增长4.7%，增加主要原因是：年底在职人员较上年增加，人员工资及公用经费等金额增加；项目支出1504070.00元，较上年1151400.00元增加352670.00元，增长30.63%，主要原因：2023年在上年结转结余资金增加，如南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金基础设施项目专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出144601.20元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000.00元，主要用于在人大会议支出。

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元，主要用于人大代表履职能力提升支出。

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出50000.00元，主要用于人大代表工作支出。

5.2010301“一般公共服务支出（类）－ 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（项）”支出1151634.88元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

6.2010399“一般公共服务支出（类）－ 政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出34500.00元，主要用于乡镇纪委公用经费。

7.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务-行政运行”支出152900.96元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

8.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务-行政运行”支出303206.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

9.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务-行政运行”支出140595.16元，主要用于用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

10.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务事务-行政运行”支出1339333.56元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

11.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”支出10000元，主要用于村级代理中心工作经费支出。

12. 2040299“公共安全支出（类）－公安-其他公安支出”支出160.00元，主要用于交通安全劝导员补贴支出。

13. 2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游-行政运行”支出200260.64元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

14.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视-行政运行”支出100448.56元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

15.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务-行政运行”支出300635.76元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

16.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出634456.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助-其他就业补助支出”支出5000.00元，主要用于创业担保贷款创业服务经费支出。

18.20899999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出16847.98元，主要用于在职人员失业保险及村级社会救助协理员补助支出。

19.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务-其他计划生育事务支出”支出1920.00元，主要用于计划生育宣传员补贴。

20.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出120938.4元，主要用于在职人员医疗保险支出。

21.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出116982.72元，主要用于在职人员医疗保险支出。

22.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出129440.16元，主要用于在职人员医疗保险支出。

23.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出21394.7元，主要用于在职人员医疗保障支出。

24.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务-行政运行”支出197775.92元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

25.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”支出1335680.00元，主要用于村干部的工资福利及一般公用经费支出。

26.2130104“农林水支出（类）－农业农村-事业运行”支出846617.12元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

27.2130126“农林水支出（类）－农业农村-农村社会事业”支出26200.00元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金支出。

28.2130204“农林水支出（类）－林业和草原-事业机构”支出405466.24元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

29.2130234“农林水支出（类）－林业和草原-林业草原防灾减灾”支出14670.00元，主要用于森林防火经费支出。

30.2130304“农林水支出（类）－水利-水利行业业务管理”支出433495.84元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

31.2130504“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”支出460000.00元，主要用于南美乡坡脚村竹芭桥自然村少数民族团结进步示范项目专项资金支出和南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金基础设施项目专项资金支出。

32.2130505“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展”支出760000.00元，主要用于南美乡青花椒种植专项资金支出及南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金基础设施项目专项资金支出。

33.2130599“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出35000.00元，主要用于项目管理经费支出。

34.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出-住房公积金”支出475842.24元，主要用于在职人员公积金补助支出。

35.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治-地质灾害防治”支出1375.00元，主要用于地质灾害监测员补贴支出。

36.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出”支出30000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出6672619.48元（基本支出6672619.48元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1621284.00元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴1424496.00元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30103奖金415857.00元，主要用于在职人员的奖金支出；30107绩效工资1542972.00元，主要用于在职人员的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费634456.32元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费237921.12元，主要用于在职人员的医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费129440.16元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费35042.68元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出；30113住房公积金475842.24元，主要用于在职人员的住房公积金支出；30199其他工资福利支出155307.96元，主要用于编制外长期聘用人员支出。

2. 302商品和服务支出1052680.04元（基本支出798010.04元，项目支出254670.00元）。其中，30201办公费392040.00元，主要用于机关日常运转办公费支出以及人大主席团履职、人大代表活动等支出；30202印刷费35000元，主要用于机关日常运转办公印刷费支出；30206电费40000元，主要用于机关日常运转办公电费支出；30211差旅费24000元，主要用于机关人员差旅费支出；30215会议费80000元，主要用于机关会议费支出及人大会议费支出；30217公务接待费40130元，主要用于机关接待费支出；30226劳务费3455元，主要用于计划生育宣传员、地质灾害监测员补贴支出；30218专用材料费30000元，主要用于2022年中央自然灾害救灾资金支出；30227委托业务费35000元，主要用于2022年第三批项目管理经费支出；30228工会经费71255.04元，主要用于机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车运行维护费支出；30239其他交通费用181800元，主要用于在职人员交通补贴支出。

3. 303对个人和家庭的补助支出1482080元（基本支出1132680元，项目支出349400元）。其中，30305生活补助1135880元，主要用于村干部工资补贴支出。30310个人农业生产补贴346200元，主要用于南美乡青花椒种植专项资金及农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金支出。

4. 310资本性支出900000元（基本支出0元，项目支出900000元）。其中，31005基础设施建设900000元，主要用于2022年南美乡坡脚村竹笆桥自然村少数民族团结进步示范项目专项资金及南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金产业项目专项资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区南美拉祜族人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区南美拉祜族人民政府无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区南美拉祜族人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160130元，较上年181150元减少21020元，下降11.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为40130元，较上年61150减少21020元，下降34.37%，国内公务接待批次为40次，共计接待364人次。

减少的原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）南美乡人民代表大会经费

1.项目名称

南美乡人民代表大会经费。

   2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常务会议纪要》（2015年12月31日）。

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府。

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转<中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

5.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

6.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常务会议纪要》（2015年12月31日）决定由财政按程序安排每个乡镇人民代表大会经费80000元。

7.项目实施计划

依法组织召开乡镇人民代表大会会议至少2次。

8.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平。

（二）南美乡人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称

南美乡人大主席团（工委）履职经费。

２.立项依据

《中共临沧市临翔区委批转<中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）。

３.项目实施单位。

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转<中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

５.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

６.资金安排情况

按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》的有关规定，结合临翔区实际，将乡镇人民代表大会会议经费、人大主席团活动经费和人大代表活动经费分别列入财政预算乡镇人民代表大会会议经费单列、乡镇人大主席团（街道人大工委）活动经费每年30000元，及时足额拨付到位，确保专款专用，并随着经济发展和实际需要逐步提高。

７.项目实施计划

依法组织召开乡镇人大主席团会议至少4次。

８.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

（三）南美乡人大代表活动经费

1.项目名称

南美乡人大代表活动经费。

２.立项依据

《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会会议纪要》（2016年6月20日）。

３.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府。

４.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转<中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

５.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

６.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委88次常委会会议纪要》（2016年6月20日）决定从2017年起乡镇人大代表活动经费按每人每年1000元列入财政预算，我乡有50名乡级人大代表，乡镇人大代表活动经费50000元。

７.项目实施计划

依法组织开展代表活动至少1次。

８.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年安排机关运行经费616210.04元，其中：办公费282370元、差旅费24000元、印刷费35000元，电费40000元、公务接待费40130元、公务用车运行维护费120000元，劳务费3455元、工会经费71255.04元。

较上年814234.26元减少198024.22元，下降24.32%，减少的主要原因是2023年村级组织“除大岗位制”核定的村干部职数和特殊专业技术要求的岗位外，不再单独设置村级“几大员”等岗位或单独聘用辅助人员，故劳务费减少较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南美拉祜族乡人民政府资产总额35364334.52元，其中，流动资产29732388.51元，固定资产5552690.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79255.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1818634.2元，其中固定资产增加2438243.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200456400111