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临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定行政措施和实施方案。落实党在农村的路线、方针政策。

2.负责执行本级人民代表大会的决议和区人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和区人民政府负责并报告工作。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

5.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

6.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

7.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

8.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9.指导、支持和帮助村民委员会工作。引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。建立健全农村市场经济体系。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇建设规划服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大培育新兴产业。优化产业规划布局，完成璋珍长寿仁豌豆种植500亩、烤烟种植600亩、龙胆草种植400亩；完成团山村、璋珍村、和平村“鲜食玉米”种植149亩；完成卫平村荷兰豆种植30亩、脐橙种植100亩；完成咖啡新种植841.42亩；完成团山村钦密9号百香果种植20亩。

2.茶旅融合惠企利民。围绕打造世界一流“三张牌”的总体目标，区、乡、村三级联动，加快推进“昔归山水旅游度假村项目”建设；成功创建昔归茶文化景区（AAA 级）；加大古茶树保护与开发利用，引导茶叶加工规范化、标准化，推动昔归茶农从传统的“小规模个体经营”向“‘企业+合作社’集体经营”的新型经营模式转变；积极承办“春茶开采节”“国际茶日”“茶香昔归 共享非遗”等茶文旅活动，吸引大量企业和游客到邦东投资消费；培养昔归团茶制作技艺非遗传承人省级1人、市级2人、区级1人，邦东造纸工艺区级传承人1人，云南乡村振兴茶山代言人2人。

3.深化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。围绕“两不愁三保障”，对脱贫户和非贫困户进行逐户分析，全乡共有脱贫户1402 户5394人，风险监测户117户323人，其中，已消除风险88户 239人，未消除风险29户84人；2023 年新识别风险监测户3户7人，风险消除脱贫不稳定户2户6人，整户死亡自然消除1 户1人；识别为整户无劳力兜底保障 6户8人；认真落实“一平台三机制”，大力推广政府救助平台APP，收到申请213件，已办结213件，办结率100%。

4.全力抓好就业服务保障工作。开展就业培训宣传18场次，开发使用公益性岗位230个，其中光伏扶贫公益性岗位95人，城镇公益性岗位2人，乡村公益性岗位99人，护林员34人；新认定2户企业为就业帮扶车间，吸纳劳动力就业25人（其中脱贫劳动力11人）；发放省外外出务工补贴155人15.5万元。

5.全力推进重点项目建设。开工建设坡卫线“四改三”农村公路建设项目9 公里、昔归线公路建设项目16.6公里；将辽原组、大富寨组至大青树组、坡头组、邦包村龙塘组、那亢组至田心组、忙亢组至忙东组等6条村组路纳入2024年邦东乡村组路硬化实施建设项目计划，共计19.59公里；完成中央财政以工代赈项目、咖啡提质增效项目、卫平村乡村环境治理项目、携手兴乡村（村级）项目和昔归古茶园灌溉系统建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。超编原因：在编实有公车3辆，调拨1辆，故2023年底在编实有车辆为4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16430126.96元，其中：一般公共预算12207909.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益590.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000.00元，上年结转结余收入3621627.00元。

与上年对比增加930328.08元，增幅6.00%，主要原因是其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15830126.96元，其中：本年收入12208499.96元，上年结转收入3621627.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12207909.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款590.00元。

与上年对比增加330328.08元，增幅2.13%，主要原因是上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16430126.96元。财政拨款安排支出 15830126.96元，其中：基本支出11732897.96元，与上年对比增加515249.08元，主要原因分析：人员调整、人员工资、保险调整以及离退休费预算增加；项目支出4697229.00元，与上年对比增加415079.00元，主要原因分析：临翔区邦东乡2023年中央财政以工代赈项目、邦东乡咖啡产业提质增效项目、临翔区“多规合一”实用性村庄规划编制项目等项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出145505.00元。主要用于发放职工工资和工作经费；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000.00元。主要用于人民代表大会经费；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元。主要用于人大主席团履职活动经费；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出78000.00元。主要用于人大代表活动经费；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2232505.64元。主要用于发放职工工资和工作经费；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出29700.00元。主要用于乡镇纪委工作经费；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出210640.16元。主要用于发放职工工资和工作经费；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出801623.36元。主要用于发放职工工资和工作经费；

9.2013299“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出58100.00元。主要用于困难党员关爱资金发放；

10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出618800.00元。主要用于“两新”组织党建经费支出、邦东乡村级代理中心工作经费支出以及邦东乡人民政府自有资金支出；

11.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

12.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）”支出3000.00元。主要用于科协换届经费支出；

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出206747.84元。主要用于发放职工工资和工作经费；

14.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出516392.24元。主要用于发放职工工资和工作经费；

15.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出255385.92元。主要用于发放行政单位离退休费；

16.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出63846.48元。主要用于发放事业单位离退休费；

17.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出801277.44元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

14.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出33537.6元。主要用于发放死亡抚恤；

18.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出30814.06元。主要用于社会保障缴费；

19.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出40500.00元。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金支出；

20.2100410“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处置（项）”支出10000.00元。主要用于疫情防控专项经费支出；

21.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出167233.97元。主要用于行政单位医疗；

22.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出188332.9元。主要用于事业单位医疗；

23.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出180940.02元。主要用于公务员医疗补助；

24.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28759.97元。主要用于其他行政事业单位医疗支出；

25.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出410876.32元。主要用于发放职工工资和工作经费；

26.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2634250.00元。主要用于发放村组相关人员补助；

27.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出50000.00元。主要用于发放村组相关人员补助；

28.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1218998.80元。主要用于发放职工工资和工作经费；

29.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事业（项）”支出142760.00元。主要用于农村厕所革命整村推进；

30.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出801182.32元。主要用于发放职工工资和工作经费；

31.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出82000.00元。主要用于森林质量提升补助资金支出；

32.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出20000元。主要用于森林防火支出；

33.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出313389.84元。主要用于发放职工工资和工作经费；

34.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－农村基础设施建设（项）”支出100000.00元。主要用于临翔区邦东乡2023年中央财政以工代赈项目支出；

35.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出100000.00元。主要用于邦东乡璋珍长寿仁豌豆产业项目支出；

36.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出1000000.00元。主要用于邦东乡昔归茶精加工厂建设项目支出；

37.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出1000000.00元。主要用于农村公益事业财政奖补项目支出；

38.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出80000.00元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补专项资金支出；

39.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出600958.08元。主要用于缴存住房公积金；

40.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出590.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；

41.2240108“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）－应急救援（项）”支出40000.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

42.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出65000.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

43.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出303479.00元。主要用于邦东乡敬老院提质改造建设项目支出；

44.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出650000.00元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（临翔区邦东乡邦东村昔归组细腰子平掌文化体育场所项目、临翔区邦东乡邦东村下河心组农村综合性活动场所建设项目）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8206793.48元（基本支出8206793.48元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2041188.00元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1677312.00元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金466498.00元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资1914924.00元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费801277.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费355566.87元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费180940.02元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费48046.03元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金600958.08元，主要用于住房公积金缴纳；30199其他工资福利支出120083.04元，主要用于编制外长期聘用人员费用。

2.302商品和服务支出2542216.48元（基本支出1042056.48元，项目支出1500160.00元）。其中：30201办公费1385500.00元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费63000.00元，主要用于支付印刷费用；30206电费36000元，主要用于支付单位电费；30207邮电费24000.00元，主要用于支付单位邮电费；30211差旅费21000.00元，主要用于报销职工差旅费；30213维修（护）费11760.00元，主要用于支付农村厕所维修维护费用；30215会议费85000.00元，主要用于支付人民代表大会费用和日常会议费用；30216培训费12000.00元，主要用于支付我单位开展培训相关费用；30217公务接待费46500.00元，主要用于支付公务接待费；30218专用材料费106000.00元，主要用于支付璋珍长寿仁豌豆产业项目以及森林防火经费项目；30226劳务费207600.00元，主要用于防汛应急救灾资金、基本公共卫生服务项目补助资金。森林防火经费；30227委托业务费130000.00元，主要用于支付邦东乡昔归茶精加工厂建设项目资金、城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金、疫情防控专项经费；30228工会经费88056.48元，主要用于支付工会经费；30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于支付公务用车维修和加油费用；30239其他交通费用205800.00元，主要用于支付行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助2560548.00元（基本支出2478548.00元，项目支出82000.00元）。其中：30302退休费319232.40元，主要用于发放行政、事业单位离退休费用；30305生活补助2241315.60元，主要用于发放村干部生活补助。

4.310资本性支出3119979.00元（基本支出5500.00元，项目支出3114479.00元）。其中：31001房屋建筑物购建300000.00元，主要用于邦东乡敬老院提质改造建设项目；31002办公设备购置5500.00元，主要用于日常运转办公设备采购；31003专用设备购置930000.00元，主要用于邦东乡昔归茶精加工厂建设项目；31005基础设施建设1884479.00元，主要用于临翔区邦东乡2023年中央财政以工代赈项目、农村公益事业财政奖补项目、临翔区邦东乡邦东村下河心组农村综合性活动场所建设项目、临翔区邦东乡邦东村昔归组细腰子平掌文化体育场所建设项目等；

5.312对企业补助590.00元（基本支出0元，项目支出590.00元）。其中：31204费用补贴590.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额63500.00元，其中：政府采购货物预算13500.00元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166500.00元，较上年减少500.00元，增下降0.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年公务接待费预算为46500.00元，较上年减少500元，下降1.06%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

增减变化原因：认真践行过“紧日子”思想，缩减相关开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）邦东乡人民代表大会经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人民代表大会经费。

2.立项依据

三届区委第74次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

召开邦东乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开邦东乡人民代表大会，听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、财政财务收支报告、人大代表的意见建议，推选出主席、乡长人选，表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

邦东乡人民代表大会经费2024年预算批复共计80000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2024年计划召开至少1次人民代表大会。

8.项目实施成效

计划在人民代表大会上推选出主席、乡长人选，听取人大代表的意见建议。

（二）邦东乡人大代表活动经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人大代表活动经费。

2.立项依据

三届区委第88次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流，关注民生。

5.项目实施内容

人大代表开展相关活动，意在加强各代表之间的交流，就民生问题充分交换意见，提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

邦东乡人大代表活动经费2024年预算批复58000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2024年计划组织至少1次人大代表活动。

8.项目实施成效

计划加强人大代表的沟通交流，关注民生问题。

（三）邦东乡人大主席团履职经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团全年开展履职工作，提高履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团全年开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注当地存在的困难及矛盾，帮助其解决问题。

6.资金安排情况

邦东乡人大主席团履职经费2024年预算批复30000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2024年计划开展至少1次人大主席团履职工作活动。

8.项目实施成效

计划提高人大主席团履职工作能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡人民政府2024年机关运行经费安排1047556.48元，与上年对比增加823556.48元，主要原因分析：2024年机关运行经费安排取数包括工资、保险以及公用经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区邦东乡人民政府资产总额53738051.96元，其中，流动资产51118260.04元，固定资产1199559.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程1380000.00元，无形资产40232.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7659194.80元，其中固定资产增加217763.74元，无形资产减少1959.01元，流动资产增加7443390.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入64236.00元，其中出租资产600平方米，资产出租收入64236.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200456100111