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临沧市临翔区章驮乡人民政府2026年

部门预算公开说明

章驮乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 章驮乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 章驮乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

章驮乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动章驮乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区章驮乡共设置8个内设机构，包括：5个行政机构，3个事业机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，党群服务中心、产业发展和技术服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议、农村工作会议精神，认真落实区委、区政府和乡党委的部署要求，传承发扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，真抓实干、攻坚克难，奋力实现“十五五”良好开局。

2026年全乡主要经济社会发展预期目标是：农村经济总收入达到7.38亿元，增长4.5%；农村常住居民人均可支配收入增长快于经济增长；投资、耕地保护、永久基本农田保护等指标确保完成区级下达目标。

（一）聚焦产业升级，增强经济发展后劲

——做强特色农业集群。持续扩大木姜子种植规模，建设加工基地，延伸产业链条，打造“章驮木姜子”特色品牌，同步壮大姬松茸、坚果、林下种植等产业，培育省级农业龙头企业，提升产业附加值。

——提速项目建设进程。强化要素保障，加快推进在建项目竣工投用，确保2026年衔接资金项目、以工代赈项目顺利实施，做好“铁索桥”文物保护修缮，系统包装生态旅游、基础设施项目，优化营商环境，吸引更多企业落户兴业。

——完善基础设施网络。实施农村道路提质改造，逐步硬化剩余村组道路，推进农村供水保障工程，筑牢产业发展根基。

（二）聚焦乡村振兴，促进城乡融合发展

——巩固拓展脱贫成果。健全动态监测帮扶机制，精准落实帮扶措施，加大脱贫劳动力就业扶持和技能培训力度，壮大村集体经济，拓宽增收渠道，坚决防止返贫致贫。

——建设宜居宜业乡村。深入推进“九个专项行动”，持续改善农村人居环境，推进农村污水治理试点，开展村庄绿化行动，打造美丽庭院和美丽村庄。

——厚植乡风文明底蕴。加强新时代文明实践站（所）建设，深化殡葬改革，常态化开展文化惠民活动，传承弘扬优秀传统文化。

（三）聚焦民生改善，提升群众幸福指数

——优化公共服务供给。加强师资队伍建设，提升教育教学质量；推进乡卫生院提质改造，强化村级卫生室标准化建设，提高医疗卫生服务水平；完善养老服务体系，新建村级养老服务站，提升“一老一小”关爱服务质量。

——强化就业创业保障。推动“家门口的务工车间”多点开花，搭建就业服务平台，培育新型职业农民，拓宽群众增收渠道。健全社会保障体系，扩大社保医保覆盖面，精准落实社会救助政策，兜牢基本民生底线。

（四）聚焦生态保护，厚植绿色发展优势

——筑牢生态安全屏障。严格落实林长制、河（湖）长制，常态化开展巡林巡河，加强森林草原防灭火工作，科学有序推进林下可燃物计划烧除工作，严厉打击破坏生态环境行为。

——深化污染防治攻坚。扎实开展蓝天、碧水、净土保卫战，严控秸秆焚烧、畜禽养殖污染，推进南汀河流域生态修复，提升农村“两污”治理水平。

——推动绿色低碳发展。推广清洁能源和节能环保技术，发展生态农业，推进矿山生态修复，倡导绿色生产生活方式。

（五）聚焦社会治理，维护大局和谐稳定

——深化平安章驮建设。完善社会治安防控体系，加强网格化管理，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪。

——坚守安全生产底线。持续开展专项整治，全面排查整改安全隐患，完善应急管理体系，严格落实“1262”预警响应机制，常态化开展应急演练，提升防灾减灾救灾能力。

——提升矛盾化解效能。坚持新时代“枫桥经验”，健全多元化解机制，深化普法强基补短板专项行动，提升群众法治意识。

（六）聚焦自身建设，打造高效廉洁政府

——强化政治建设。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保政府工作正确政治方向。

——深化作风建设。持续推进作风革命、效能革命，整治形式主义、官僚主义，为基层减负，凝聚干事创业合力。

——推进法治建设。严格执行重大行政决策程序，完善政务公开，自觉接受各方监督，规范行政执法行为。

——筑牢廉政防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展廉政教育，加强财政资金监管，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20566781.35元，其中：一般公共预算13677787.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益885元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000元，上年结转结余收入888108.67元。

与上年对比财务总收入增加1749336.96元，主要原因是上年结转结余资金增加，导致本年度财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14566781.35元，其中：本年收入13678672.68元，上年结转收入888108.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13677787.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款885元。

与上年对比财政拨款收入增加1749336.96元，主要原因是上年结转结余资金增加，导致本年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 20566781.35元。财政拨款安排支出145666781.35元，其中：基本支出12935126.04元，与上年对比增加1195206.65元，主要原因是2026年在职人员增加；项目支出7631655.31元，与上年对比增加554130.31元，主要原因是本年增加了章驮村农村公益事业建设财政奖补项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出152439.12元。主要用于人员工资福利支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元。主要用于人民代表大会会议经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力”支出30000元。主要用于人大代表培训提升支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作”支出63000元。主要用于人大代表外出考察学习支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1863599.72元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出6000000元。主要用于自有资金账户办公用品设备采购支出；

7.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出103145.04元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出410794.32元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

9.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出20000元。主要用于乡纪委办公经费支出；

10.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出729051.32元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

11.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出126660元。主要用于困难党员慰问支出、村“两委”换届经费支出；

12.2013699“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他共产党事务支出（项）”支出15960元。主要用于社会治安综合治理中心规范化建设支出；

13.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出50000元。主要用于防汛救灾支出；

14.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于武装部征兵支出；

15.2060101“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）－行政运行（项）”支出154255.16元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

16.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出206379.6元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

17.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出36000元。主要用于乡村图书室免费开放支出；

18.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出20875.31元。主要用于乡级公共文化支出；

19.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出316448.64元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

20.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出139733.34元。主要用于“三支一扶”人员工资福利支出；

21.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出255928.8元。主要用于行政人员养老保险支出；

22.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出175279.8元。主要用于事业人员养老保险支出；

23.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出802657.92元。主要用于职工养老保险支出；

24.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出25500元。主要用于创业担保贷款支出；

25.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出19867.2元。主要用于遗属补助支出；

26.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出50000元。主要用于敬老院提升改造支出；

27.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出17924.59元。主要用于在职职工失业保险缴费支出；

28.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育生物（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出3240元。主要用于村干部大岗位正职岗位补助；

29.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出174372.88元。主要用于行政人员医疗保险支出；

30.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出181806.58元。主要用于事业人员医疗保险支出；

31.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出204580.95元。主要用于行政人员医疗补助支出；

32.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27133.22元。主要用于在职职工工伤保险、大病保险支出；

33.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出435672.24元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

34.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出10800元。主要用于村级农科员、畜牧兽医员等劳务支出；

35.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1339455.12元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

36.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出690969.12元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

37.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出50000元。主要用于森林资源抚育支出；

38.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出39775元。主要用于护林防火支出；

39.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出439177.92元。主要用于在职人员工资福利及运转经费支出；

40.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出980000元。主要用于章驮村农村公益事业建设财政奖补项目支出；

41.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出3478420元。主要用于村干部人员补助及村委会、村党支部运转经费；

42.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出601993.44元。主要用于在职职工住房公积金支出；

43.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出885元。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

44.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出38000元。主要用于防汛应急救灾支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8126968.58元（基本支出8126968.58元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2156916元，主要用于在职职工工资福利支出；30102津贴补贴1682304元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金396531元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资1808172元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费802657.92元，主要用于在职职工养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费356179.46元，主要用于在职职工医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费204580.95元，主要用于在职职工医疗补助支出；30112其他社会保障缴费45057.81元，主要用于在职职工工伤、生育、失业保险支出；30113住房公积金601993.44元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出72576元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出7604673.63元（基本支出1241888.32元，项目支出6362785.31元），主要用于乡政府日常运转支出。其中：30201办公费1063760.31元，主要用于乡政府日常办公支出；30206电费24000元，主要用于乡政府办公楼电费支出；30207邮电费6000元，主要用于乡政府办公楼网络费支出；30215会议费99755元，主要用于人代会会议经费支出；30217公务接待费12000元，主要用于接待上级来宾支出；30226劳务费20000元，主要用于林业草原防灾减灾劳务支出；30227委托业务费6000000元，主要用于自有账户采购等支出；30228工会经费43138.32元，主要用于缴纳职工工会经费；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车维修保养、加油及保险购买支出；30239其他交通费用216000元，主要用于行政人员公务交通补助支出。

3.303对个人和家庭的补助3727929.14元（基本支出3566269.14元，项目支出161660元），主要用于村干部生活补助支出、退休人员工资支出、困难党员关爱资金等支出。其中：30302退休费431208.6元，主要用于退休人员工资福利支出；30305生活补助3296720.54元，主要用于村干部生活补助支出、困难党员关爱资金等支出。

4.310资本性支出1106325元（基本支出0元，项目支出1106325元），主要用于章驮村农村公益事业建设财政奖补项目、章驮村居家养老服务中心建设、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助等支出。其中：31001房屋建筑物购建50000元，主要用于章驮村居家养老服务中心建设支出；31002办公设备购置26325元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助支出；31005基础设施建设1030000元，主要用于2025 年云南省临沧市临翔区章驮乡章驮村委会大丙野自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠制）支出。

5.312对企业补助支出885元（基本支出0元，项目支出885元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中31204费用补贴885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

章驮乡人民政府2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

章驮乡人民政府2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

章驮乡人民政府2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

章驮乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

章驮乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2026年合计132000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

章驮乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算132000元，较上年减少150000元，下降53.19%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

章驮乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

章驮乡人民政府2026年公务接待费预算为12000元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为32次，共计接待185人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

章驮乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少150000元，下降53.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费120000元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2025年新购置公务用车1辆，2026年无购买计划，导致2026年公务用车购置费较上年相比减少。

（二）上级资金

章驮乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

章驮乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

章驮乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）章驮乡人民代表大会会议经费

1.项目名称

章驮乡人民代表大会会议经费

2.立项依据

《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年第一季度和第三季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

5.项目实施内容

每年第一季度和第三季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

6.资金安排情况

每年预算安排人民代表大会会议经费80000元。

7.项目实施计划

中共临沧市临翔区章驮乡委员会根据《临沧市临翔区人大常委会办公室关于印发临翔区召开2026年第一次乡镇人民代表大会方案》的通知，章驮乡于2026年2月5日至2月7日召开第十二届人民代表大会第九次会议，会议听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

8.项目实施成效

章驮乡第十二届人民代表大会第九次会议听取和审议了临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告，顺利召开和完成了会议的各项工作。

（二）章驮乡人大代表活动经费

1.项目名称

章驮乡人大代表活动经费

2.立项依据

《三届区委第74次常委会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、履职交流、调查研究等活动。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6.资金安排

每年预算安排人大代表活动经费63000元。

7.项目实施计划

计划2026年上半年组织章驮乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8.项目实施成效

通过组织章驮乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升章驮乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为章驮乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）章驮乡人大主席团履职经费

1.项目名称

章驮乡人大主席团履职经费

2.立项依据

《三届区委第88次常委会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大主席团履职交流活动。

6.资金安排情况

每年预算安排人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

计划2026年上半年组织章驮乡人大主席团开展履职交流活动。

8.项目实施成效

通过组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

（四）2025 年云南省临沧市临翔区章驮乡章驮村委会大丙野自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠制）

1.项目名称

2025 年云南省临沧市临翔区章驮乡章驮村委会大丙野自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠制）

2.立项依据

《临沧市财政局关于2025年第二批农村公益事业建设财政奖补项目予以备案的通知（临财农发〔2025〕73号）》  

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

为有序推进农村公益事业建设，深化农村综合改革，促进乡

村发展、乡村建设和乡村治理，全面推进乡村振兴，特申报在章

驮乡章驮村实施 2025 年云南省临沧市临翔区章驮乡章驮村委会大丙野自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠制）。

5.项目实施内容

（1）子项目 1（村内道路等建设）：计划投资 77 万元，一是硬化村组道路 1 公里，均宽 3 米；二是埋设截污管道 455 米、排水沟渠 500 米;三是实施其他人居环境提升整治工程 1 件。

（2）子项目 2（村内活动场所修缮等）：计划投资 21 万元，一是安装太阳能路灯 40 盏;二是实施活动场所修缮工程 1 件。

6.资金安排情况

预算安排农村公益事业建设财政奖补项目980000元。

7.项目实施计划

计划2026年底完成两个子项目的建设内容。

8.项目实施成效

通过农村公益事业建设财政奖补项目的实施，改善大丙野自然村居住环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2026年机关运行经费安排1241888.32元，与上年对比增加51523.98元，主要原因是新招录人员较上年相比增加，导致公用经费支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2026年委托业务费安排6000000元，与上年对比减少了196600元，主要原因分析农村人居环境提升支出减少，导致委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，章驮乡人民政府资产总额74525433.65元，其中，流动资产72746133.98元，固定资产1391434.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产387865.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4097411.22元，其中固定资产增加130251.9元，无形资产减少12579.36元，流动资产减少4215083.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200456300111