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临沧市临翔区章驮乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动章驮乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区章驮乡共设置8个内设机构，包括：5个行政机构，3个事业机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，党群服务中心、产业发展和技术服务中心、综合行政执法队。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区章驮乡2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是临沧市临翔区章驮乡。

纳入临沧市临翔区章驮乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮乡2024年末人员编制数62人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员50人。其中：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）千方百计促发展，经济运行稳中向好

——发展活力持续激发。自升标杆、自我加压，拓存创增、跳起摸高，夯实“稳”的基础，增强“进”的动力，以最大努力争取最好结果。全乡农村经济总收入6.65亿元，同比增长8.83%；农村常住居民人均可支配收入18257元，同比增长9.4%；农林牧渔业总产值4.87亿元，较去年同期增长10.2%，完成全年目标任务的100％。完成项目入库入统14个投资2.13亿元，完成目标任务的101.65%。    

——项目建设提速增效。牢固树立“抓项目就是抓经济、抓项目就是抓发展”的理念，着力加快在建项目进度，谋划储备一批重点项目。章驮村农特产品交易中心提升改造、章驮村居家养老服务中心、勐旺村老五队民族团结进步示范村、勐旺村老五队民族村寨旅游提升等项目建设顺利完工；勐旺村2024年携手兴乡村和美乡村示范项目大寨泼水广场建设进入收尾阶段；实施龙平村农村公益事业财政奖补项目，完成村组道路硬化3740平方米，铺设污水管网620米；完成塘房村委会应急除险工程建设。

——基础设施不断完善。持续在完善基础设施建设上发力，不断优化公共服务设施配置和布局。完成章驮村、邦卖村、邦福村、龙平村、塘房村境内5条村组道路硬化6.64公里，完成采花坝村杨家坟至小光山防火通道建设14.6公里。配合开展好大桥坡水库附属工程局部复工复产相关工作，对草山坡料场进行详勘，开挖临时便道1100米，茨通林水库、团山水库病险水库除险加固工程获省发改委、省水利厅下达水利专项提前批中央预算内投资计划；全面完成农村供水保障专项行动目标任务，完成滑石板水库供水工程及邦卖村大寨组、户远村大寨组、新寨村中寨组饮水安全工程水厂主体部分建设，供水范围覆盖7个村委会19个村民小组受益群众7000余人；筹集管材PE32管1200米、PE50管1000米，解决采花坝自然村、安坑12组人畜饮水困难问题，争取管材PE50管4500米解决邦卖村上茨坑、新寨村中寨组人畜饮水困难问题。完成10kV线路改造23.68公里，新建10kV白坟2号公用变台区1项2.2公里，更换重过载台区变压器4台，开展电力安全隐患治理21项，完成线路通道清障维护18条次。

（二）攻坚克难抓关键，乡村振兴动能激活

——农副产品稳产增收。完成粮豆总播种面积5.29万亩，产量1.42万吨，实现产值6652.17万元；完成烤烟种植面积2000亩5500担，实现产值923.39万元；春茶毛茶产量达2783吨，实现产值7235.8万元；实施坚果产业提质增效行动，完成坚果种植面积8889亩，产量357吨，实现产值321万元；新植甘蔗2425亩，总面积4725亩，年产量超1.9万吨，实现产值895.22万元。围绕“牧业增产、农户增收”目标，持续推进畜牧业发展，年猪存栏23918头，出栏31146头；家禽存栏99811羽，出栏266703羽；牛存栏4955头、出栏1073头；羊存栏12291只，出栏10792只。

——粮食安全牢牢守住。牢记“国之大者”，全面落实耕地保护和粮食安全主体责任，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，按照消除存量、遏制增量的要求，认真抓好耕地流出图斑整改工作，全年共排查疑似耕地流出图斑887个，完成整改104个218.78亩，其中永久基本农田83个190.42亩，一般耕地21个28.36亩，发放责停通知书8份，保障拆除“两违”建筑2处，动员自行拆除2处。做好耕地占补平衡，抓好高标准农田建设。

——脱贫攻坚成果持续巩固。坚决守住不发生规模性返贫底线，围绕“两不愁三保障”和饮水安全保障，做好防返贫动态监测和帮扶，新识别纳入监测21户73人，消除风险6户18人。举办职业农民、脱贫人口和残疾人技能培训班6期344人次，完成贫困劳动力转移就业1835人，帮助申请小额扶贫信贷54户270万元，帮助申请并完成发放雨露计划补助160人次35.75万元，脱贫人口和监测对象人均纯收入18388.2元，增长12.13%。全力在推动村级合作社发挥效益上下功夫，帮助寻求合作发展机会，与市国投公司中央厨房项目供应达成合作协议，组织村级合作社供应牛肉13吨，获益65万元。不断盘活资产资源，持续壮大村集体经济收入，全乡9个行政村村集体经济经营性收入达397万元，较2023年增加116万元。

（三）共建共享抓保护，生态建设成效显著

——生态环境持续改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续开展“周五全域洁净日”活动，引导村级组织开展群众性公益活动，累计进村入户宣传教育114场次，发动群众投工投劳7130人次，清理农村生活垃圾556.7吨，清掏沟渠26公里清除淤泥30.3吨，无害化处理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物304吨；完成龙平村丫口田自然村和章驮村小丙野自然村公厕建设2座。及时更换因破损、变形等影响使用的河（湖）长公示牌3块；严格落实“党建+河（湖）长制”，乡级河（湖）长共开展巡查106次，村级河（湖）长共开展巡查663次，累计清理河湖库渠96条，河道污染物14.1吨。紧盯河道采砂重点河段、敏感区域、禁采区和监管薄弱环节，持续抓好河道采砂专项整治和图斑复核工作，年内共处理非法采砂问题5个，完成水利部推送河湖遥感疑似问题图斑11个。聚焦森林草原防灭火重点工作任务，配备2支20人的专业扑火队和47名生态护林员对32.69万亩的区域进行管护，定期组织人员在重点时间和重点地段开展巡山巡林工作，发放张贴森林草原防灭火明白卡、宣传材料5400余份，认真梳理摸排出憨、聋、哑、痴、精神病人五类特殊人群182户，按照“五烧五不烧”原则做好报备工作，从源头上管控好火源，实行森林防火包保责任制，下沉38名干部、18名驻村工作队员联合村级力量对110个村民小组进行分组包保，构建起严密的防火责任网络；完成第二批天然林问题图斑核实143个，与梳理排查发现存在非法侵占集体所有公益林地行为的40户农户签订同意退出侵占集体林地承诺书，停止侵占行为。全力推进生态环保反馈问题整改进度，通过联合市生态环境局临翔分局、区林业和草原局和区自然资源局进行立案调查并下达《行政处罚决定》，阶段性办结堡量砖厂、意和新型墙材厂非法占用林地300余亩，露天开采煤和泥土用于制作砖块，造成水土流失、扬尘污染，严重破坏周边生态环境问题。

（四）用心用情暖民心，民生福祉持续增进

——基础保障底线兜牢。始终坚持以人民为中心的发展理念，着力解决群众急难愁盼问题，推动公共服务和民生事业高质量发展，增进人民群众福祉。年内新识别低保户104户213人、特困供养对象9户9人，累计发放农村低保金471.10万元、特困供养金106.13万元；接受临时救助申请58户240人，累计发放救助资金17.97万元；累计为398名高龄老人发放高龄补贴23.8万元，为9名“三类”儿童发放补助13.569万元，按照“一月一访”要求及时掌握服务对象的生产生活状况、身体健康情况以及思想动态，及时制定并动态调整帮扶救助措施；开展社会救助“人情保”“关系保”“政策保”等违规违纪问题整治工作，核查并处理近亲属享受低保10户16人；开展残疾人相关服务66人次，发放残疾人两项补贴63.023万元，完成残疾人按比例就业工作安置登记6人。

——社会事业更暖民心。扎实开展城乡居民基本养老保险和医疗保险收缴工作，年内城乡居民基本养老保险完成缴费10366人，完成率为98.4%，城乡居民基本医疗保险完成缴费20900人，完成率为94.3%。切实抓好农村劳动力转移培训工作，年内完成劳动力转移就业10675人，发放外出务工交通补贴487人47.18万元。全力推进教育卫生健康事业，全乡九年义务教育阶段入学率达100%，小学巩固率100%，中学巩固率99.8%。强化做好基本公共卫生服务重点人群家庭医生签约服务工作，完成家庭医生签约管理11562人，享受“先诊疗 后付费”服务164人次，完成老年人体检和健康管理1651人。持续推进殡葬改革工作，年内火化并进公墓安葬20人、民俗火化4人，积极推动落实邦卖村、塘房村、龙平村村级公益性公墓建设及乡级农村公益性公墓项目手续办理相关工作。

——乡村文明焕发生机。加强乡风文明建设，促进乡村社会的全面发展和进步。完成9个村级综合文化服务中心建设，充实农家书屋藏书量1.8万余册；抓好文体设施维护，确保9个行政村广播、电视、网络信号持续全覆盖；组织群众积极参与各类文化活动9次，勐旺村2支文艺舞蹈队在临翔区2024年傣族象脚鼓舞大赛中分别荣获二等奖、三等奖佳绩。以引导群众积极主动参与，全面抓实“九个专项行动”为目标，制定完善46个村民小组村规民约，促进“三治融合”。

（五）依法履职护稳定，自身建设不断加强

——安全生产常抓不懈。牢固树立安全发展理念，守好安全生产红线，有力有序开展重点行业领域安全隐患排查整治。组织开展安全知识宣传300余场次，开展地质灾害群众转移综合演练71场次，开展安全生产大检查4轮，检查企业120余户次，水库、道路、地质灾害点等隐患点60余处，发现并整改安全隐患93条；组织对辖区内13个学校食堂开展“中小学校园食品安全问题大排查大整治”工作3轮次，持续对校园周边17家商铺开展日常检查，发现并整改食品储存、加工操作、环境卫生等问题101个；联合区级各职能部门下沉工作专班开展私挖盗采矿产资源集中整治专项行动，累计发放《行政处罚告知书》3份、《行政处罚听证告知书》2份、《行政处罚决定书》2份，填埋非法矿井7硐。

——武装工作硕果集萃。深入构建“党委管武装、政府抓武装、社会关心支持武装”工作格局，不断开创武装工作新局面。粘贴、发放征兵宣传材料650余条，利用各村广播开展征兵宣传200余场次，完成兵役登记166人，应征报名49人，筛选合格入伍9人，完成目标任务的112.5%；完成应急民兵排基干民兵体检、政审、预建党组织及建档立卡工作，配齐设备设施和应急器材，完成2024年基干民兵出入队训练、市级拉动点验及“应急排”轮训任务。2024年度，章驮乡被评为“征兵工作先进单位”，章驮乡应急排被评为“民兵工作先进单位”。

——行政效能显著提升。加强机关效能建设，加快政府职能转变，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，提高行政效能，全力打造人民满意的服务型政府。自觉接受人大、政协和社会监督，办理人大代表建议37件，代表意见建议沟通率、办结率、满意率均为100%。按照要求对权力清单和责任清单进行动态调整154项，推动乡镇履职更加规范、高效；公开信息505条，持续推进政务公开，提升信息透明度；积极防范和化解地方债务，完善常态化监控机制，加强风险源头管控，严控债务增量，积极化解存量，年内共化解债务141.24万元。对辖区内13个学校食堂开展“中小学校园食品安全问题大排查大整治”工作3轮次，持续对校园周边17家商铺开展日常检查，发现并整改食品储存、加工操作、环境卫生等问题101个；联合区级各职能部门下沉工作专班开展私挖盗采矿产资源集中整治专项行动，累计发放《行政处罚告知书》3份、《行政处罚听证告知书》2份、《行政处罚决定书》2份，填埋非法矿井7硐。

——社会治理坚实有力。通过积极开展法治教育、心理疏导、社会帮扶、扶贫救济等方式，紧盯重点人群，常态化做好12类特殊群体共1591人的排查和服务管理工作。通过组建普法小分队，进一步深化普法强基补短板工作，开展“五类人员”普法能力提升培训23场次800余人次，开展普法进校园、进企业、进村组、进集市普法宣讲210余场次。抓实源头管控，充分发挥网格长的矛盾纠纷排查调处作用，确保小事不出组大事不出村，年内累计排查和化解矛盾纠纷209起，化解率100%，接到并办结群众来信来电来访19件，办结率100%。

——武装工作硕果集萃。深入构建“党委管武装、政府抓武装、社会关心支持武装”工作格局，不断开创武装工作新局面。粘贴、发放征兵宣传材料650余条，利用各村广播开展征兵宣传200余场次，完成兵役登记166人，应征报名49人，筛选合格入伍9人，完成目标任务的112.5%；完成应急民兵排基干民兵体检、政审、预建党组织及建档立卡工作，配齐设备设施和应急器材，完成2024年基干民兵出入队训练、市级拉动点验及“应急排”轮训任务。2024年度，章驮乡被评为“征兵工作先进单位”，章驮乡应急排被评为“民兵工作先进单位”。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区章驮乡共设置8个内设机构，包括：5个行政机构，3个事业机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，党群服务中心、产业发展和技术服务中心、综合行政执法队。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区章驮乡2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是临沧市临翔区章驮乡。

纳入临沧市临翔区章驮乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮乡2024年末人员编制数62人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员50人。其中：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡2024年度收入合计2578.51万元。其中：财政拨款收入2298.83万元，占总收入的89.15%；本年度本单位无上级补助；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入279.68万元，占总收入的10.85%。与上年相比，收入合计减少1672.91万元，下降39.35%。其中：财政拨款收入减少856.61万元，下降27.15%；其他收入减少816.29万元，下降74.48%。收入减少的主要原因是2024年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金比2023年减少，故2024年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡2024年度支出合计2665.83万元。其中：基本支出1217.61万元，占总支出的45.67％；项目支出1448.22万元，占总支出的54.33％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1581.36万元，下降37.23%。其中：基本支出减少990.87万元，下降44.87%，减少的主要原因是2024年在职人员、编外人员工资保险减少，办公经费支出减少，导致基本支出减少；项目支出减少590.49万元，下降28.96%；项目支出减少的主要原因是2024年涉农整合项目资金支出比2023年减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1217.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1108.68万元，占基本支出的91.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.93万元，占基本支出的8.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1448.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.农房抗震改造项目补助资金367万元，主要用于支持150户农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。

2.章驮乡勐旺村老五队民族村寨旅游提升项目资金项目经费30万元，主要用于提升章驮乡勐旺村老五队民族村寨旅游服务能力。

3.章驮村居家养老服务中心建设项目经费36万元，主要用于提升章驮村居家养老服务能力。

4.章驮乡章驮村张家寨农村综合性活动场所建设项目经费20万元，主要用于建设章驮乡章驮村张家寨农村综合性活动场所。

5.章驮乡勐旺村四队农村综合性活动场所建设项目补助资金33万元，主要用于活动场所配套建设健身器材、洗手台、环保垃圾桶、场地绿化、栽植乔木、沟盖板建设、标识牌、太阳能路灯。

6.2024年云南省临沧市临翔区章驮乡龙平村农村公益事业财政奖补项目资金100万元，主要用于推进龙平村公益事业建设，深化龙平村综合改革，促进乡村发展，乡村建设和乡村治理，全面推进乡村振兴。

7. 章驮乡新寨村委会农村公益事业财政奖补项目补助资金65万元，主要用于推进新寨村公益事业建设，深化新寨村综合改革，促进乡村发展，乡村建设和乡村治理，全面推进乡村振兴。

8. 区级烤烟生产工作经费补助资金19.6万元，主要用于开展烤烟种植技术培训、联防联治，指导和协调烤烟合作社烤烟种植及采烤全程工作，确保2024年全乡完成烤烟指令性种植面。

9. 章驮乡邦卖村青贮饲料加工中心建设项目补助资金27.5万元，主要用于通过项目实施，改善邦卖村群众生产环境，提高养殖生产水平。

10. 章驮乡勐旺村老五队民族团结进步示范村建设项目资金100万元，主要用于建设勐旺村老五队民族团结进步示范村，保护和传承少数民族优秀传统文化，增强民族凝集力；促进和帮助少数民族群众更好更快地实现脱贫致富；增进民族团结，构建和谐社会；宣传贯彻党和国家的民族政策。

11. 其他项目支出38项，共650.12万元，主要用于保障乡村两级正常运转、困难党员关爱资金、城多困难群众救助补助资金发放以及村干部生活补助、养老保险补助发放等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮乡2024年度一般公共预算财政拨款支出2144.98万元，占本年支出合计的80.46%。与上年减少953.89万元，下降30.78%，完成年初预算的135.79%。减少的主要原因是2024年章驮乡涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金比2023年减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出337.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%，完成年初预算的96.49%。主要用于人大事务支出32.36万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出173.26万元，财政事务支出30.37万元，纪检监察事务支出12.2万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出81.37万元，组织事务支出2.87万元，其他一般公共服务支出5万元。造成预决算差异的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，导致决算数小于预算数。

2.国防（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的86.00%。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费。造成预决算差异的主要原因是用于民兵支出费用减少，导致决算数小于预算数。

3.公共安全（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于农村道路交通安全监督员补助经费。

4.科学技术（类）支出14.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的100.00%。主要用于科学技术管理事务支出14.29万元。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的129.72%。主要用于文化和旅游支出12.92万元。造成预决算差异的主要原因是：用于文化和旅游支出增多，导致决算数大于预算数

6.社会保障和就业（类）支出209.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%，完成年初预算的129.89%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出38.69万元，民政事务管理支出8.64万元，行政事业单位养老支出123.58万元，就业补助支出6.15万元，抚恤支出2.07万元，殡葬和临时救助支出20.4万元，其他社会保障和就业支出9.59万元。造成预决算差异的主要原因是：

7.卫生健康（类）支出53.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的89.73%。主要用于行政事业单位医疗支出49.19万元，其他卫生健康管理事务支出2万元，其他计划生育事务支出1.94万元。造成预决算差异的主要原因是：行政事业单位医疗支出减少，导致决算数小于预算数。

8.节能环保（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的100.00%。主要用于农村环境保护支出50万元。

9.城乡社区（类）支出571.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.64%，完成年初预算的147.98%。主要用于城乡社区管理事务支出390.44万元，国有土地使用权出让收入安排的支出88.76万元，其他城乡社区支出181万元。造成预决算差异的主要原因是：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出，导致决算数大于预算数。

10.农林水（类）支出828.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.64%，完成年初预算的170.54%。主要用于农业农村支出234.45万元，林业和草原支出90.55万元，水利支出30.93万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴465.1万元，普惠金融发展支出7.72万元。造成预决算差异的主要原因是：林业和草原支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增多，导致决算数大于预算数。

11.住房保障（类）支出52.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的90.88%。主要用于住房公积金支出52.13万元。造成预决算差异的主要原因是：住房公积金支出减少，导致决算数少于预算数。

12.灾害防治及应急管理（类）支出14.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，完成年初预算的270.91%。主要用于自然灾害防治支出2.4万元，应急救援支出2万元，自然灾害救灾及恢复重建支出10.5万元。造成预决算差异的主要原因是：自然灾害救灾及恢复重建支出增多，导致决算数大于预算数。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.20万元，决算为10.15万元，决算完成年初预算的76.89%；支出决算较上年增加3.19万元，增长45.83%。增加的原因是公务用车加油、维修等次数增加，本年度内接待次数和接待人次较上年有所增加。

1.本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.改成本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为8.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.18%，完成年初预算的74.58%；支出决算较上年增加2.79万元，增长45.29%。增加的原因是公务用车加油、维修等次数增加，公务用车运行维护费较上一年度有所增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.82%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.40万元，增长50.00%。增加原因是：本年度内接待次数和接待人次较上年有所增加，导致公务接待费增加。

具体是国内接待费支出决算1.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.20万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的76.89%，支出决算较上年增加3.19万元，增长45.83%。增加的原因是公务用车加油、维修等次数增加，公务用车运行维护费较上一年度有所增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。；本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为8.95万元，完成年初预算的74.58%，比上年同期增加2.79万元，同比增长45.29%，增加的原因是公务用车加油、维修等次数增加；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.40万元，同比增长50.00%，增加的原因是本年度内接待次数和接待人次较上年有所增加，导致公务接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展下村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

（3）安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴发生的接待支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区章驮乡2024年机关运行经费支出43.41万元，其中：行政单位43.41万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少31.67万元，下降42.18%，主要原因是用于人大事务、政府事务、日常水电费、邮电费等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区章驮乡资产总额7862.22万元，其中，流动资产7696.12万元，固定资产126.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1157.66万元，其中固定资产减少22.26万元，无形资产减少1.26万元，流动资产减少1134.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区章驮乡政府采购支出总额351.45万元，其中：政府采购货物支出247.19万元；政府采购工程支出99.60万元；政府采购服务支出4.67万元。授予中小企业合同金额248.17万元，其中：授予小微企业合同金额247.83万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年章驮乡项目绩效自评金额为2665.83万元，共48个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费2665.83万万元，支出2665.83万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，章驮乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区章驮乡2023年国有资本经营预算收入0.09万元，与上年对比减少0万元，支出0.09万元，结余0万元；政府性基金收入153.76万元，上年结转0万元，支出153.76万元，结余0万元；本年度未发生财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200456301111