监督索引号53090200977901000

　　临沧市临翔区医疗保障局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度各项政策。2．负责全区医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3．贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。4．贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，落实全市医保医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度5．监督全区定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。6．建立健全全区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。7．负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。8．承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。9．建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。10．有关职责分工。⑴与区卫生健康局的有关职责分工。区医疗保障局、区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。⑵与区民政局的有关职责分工。区医疗保障局、区民政局建立沟通协商机制，区民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供区医疗保障局，区医疗保障局负责组织开展医疗救助工作。⑶与区市场监督管理局的有关职责分工。区市场监督管理局与区医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。⑷与税务部门有关的职责分工。国家税务总局临沧市临翔区税务局与区医疗保障局建立沟通、协作机制。国家税务总局临沧市临翔区税务局负责医疗、生育保险费的征收管理。区医疗保障局负责医疗、生育待遇发放和经办服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦基本医疗有保障，抓实行业扶贫工作

　　一是实现贫困人口参保全覆盖。2020年度，全区43062名建档立卡贫困人口，参加基本医疗保险和大病补充医疗保险达100%。同时，严格按照“健康扶贫30条措施”要求，持续发挥城乡居民因病住院个人自付费用监测预警联运机制作用，年内共发布预警信息108020条，分类多渠道对困难群众进行救助，杜绝因病致贫、因病返贫现象发生。

　　二是认真落实贫困人口参保待遇。落实医保待遇通过减免门诊一般诊疗费，提高门诊报销限额，取消一级医疗机构住院报销起付线，提高基本医疗及大病医疗报销比例等政策调整，全面提高建档立卡贫困人口医疗待遇保障水平。年内，共有9893人次建档立卡贫困人口享受住院报销待遇，符合转诊转院9456人次，发生住院费用4724.85万元，基本医疗统筹支出3527.78万元，大病保险支出209.43万元，医疗救助支出311.6万元，兜底保障支出217.8万元，报销比例为90.3%；共有10301人次建档立卡贫困人口享受28种门诊特殊病、慢性病，发生医疗费用194.24万元，统筹报销161.6万元。

　　三是抓实扶贫领域医疗费用核查。结合“打击欺诈骗保”专项行动，认真对全区定点医疗机构开展扶贫领域医疗费用核查工作，坚决查处扶贫领域内侵害建档立卡贫困人口利益、降低住院标准、过度医疗、转嫁费用等行为，确保建档立卡贫困人口医疗保障待遇落到实处。严格查处挂床住院、超标准收费、优质护理项目内涵不达标、过度检查等违反《医保基金协议管理》行为，共追回医保基金1.09万元。

　　四是抓实短板补齐。针对建档立卡贫困人口特殊病、慢性病办理率低的问题，及时制定下发通知，加强部门协作，共为符合条件的1023人次（慢性病941人次，特殊病82人次）建档立卡贫困人口办理慢性病证。年内，全区共有11588人次建档立卡贫困人口享受慢病待遇。

　　2.抓实医疗保障本职，完善医疗保障体系建设

　　一是抓实参保扩面。以应保尽保为目标，积极做好政策解读和宣传引导工作，切实抓好参保缴费工作。2020年度，全区参加城镇职工基本医疗保险23218人，其中：在职职工18127人，退休职工5091人，完成市级下达任务数22126人的104.93%；参加城乡居民基本医疗保险269136人，完成市级下达任务数274300人的98.12%。

　　二是全力推进支付方式改革。出台临翔区城乡居民基本医疗保险打包付费支付方式改革实施方案（试行），及时下达区医共体、单体定点医疗机构（民营医院）2020年度城乡居民打包付费指标。年内，共拨付医共体城乡居民基本医疗保险基金12396.37万元，按月拨付民营医院城乡居民基本医疗保险基金2314.46万元。一年来，通过推动支付方式改革，医保基金控费成效初步显现，全区定点医疗机构发生区内统筹基金应支付费用13610.31万元，较去年同期15116.94万元，下降9.97%；区内异地发生统筹费用4353.32万元，较去年同期4743.27万元，下降8.22%。

　　三是强化基金监管使命。严格落实医保部门基金监管主体责任，积极开展“打击欺诈骗保”专项活动，实现对签约医疗机构现场全覆盖开展基金监管分类专项治理工作。年内，共组织常规检查440次，查处超标准收费、重复收费、套项目收费、分解收费、打包收费等违反《医保基金协议管理》行为21456例，追回医保基金59.23万元。对全区53家定点医药机构负责人、相关业务分管领导、业务员进行集体约谈2次。同时，积极组织对全区定点医药机构开展2020年定点医药机构考核，严格监管医保基金使用情况，全力守护群众“救命钱”。

　　四是积极投入疫情防控。疫情期间，及时向区辖三家定点医疗机构共预拨100万元医保基金，用于支持“新型冠状病毒感染的肺炎疫情”防控工作，因区无疑似和确诊病例，该资金无使用情况。积极开展行业监管，共组织87人（次）开展检查32次，核查群众举报2起，全区定点医药机构未发现恶意囤货、哄抬医用物资价格的行为。认真开展企业职工医保阶段性减征工作，对全区参保企业2020年2月至4月职工基本医疗保险费单位部分（不含生育保险）实行减半征收，对全区符合享受减征的402户企业共减征373.53万元。认真落实2020年度城乡居民基本医疗保险缴费期限延长政策，确保疫情期间城乡居民参保工作不受影响。

　　五是稳步推进药品集采、高值医用耗材流通管理使用。严格执行国家基本药物制度，认真落实集采和申报工作，强化宣传和政策业务培训，进一步提高中选药品的合理使用水平，切实减轻患者购药费用。年内，完成第一批、第二批国家集采中选药品购采任务，完成第三批国家集采药品和高值耗材采购任务量申报工作。

　　六是着力提升业务经办水平。着力为参保群众提供优质、高效、便捷的医疗保障服务，创新经办服务方式，推进经办窗口前移，推动服务业务下沉，坚持行风建设和业务工作两手抓，推进医疗保障系统行风建设。进一步深化“放管服”改革，实现区辖范围内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，推动医疗保障服务事项“一网、一门、一次”办结。不断优化经办服务水平，对窗口业务人员实行AB角工作制度，确保工作有效衔接。积极开展医保电子凭证推广运用工作，提升“互联网+医保”服务能力，努力提升群众满意度。年内，实现医保电子凭证激活领取119622人，占全区参保人数的40.93%，全面完成2020年度目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区医疗保障局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制7人，事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编年末实有人数30人，其中：行政人员6人，事业人员24人（含参公管理事业人员19人、机关工勤人员1人、事业工勤人员4人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（2019年10月由区公务用车综合服务保障中心调配给区医疗保障局一辆斯柯达昊锐牌轿车）

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区医疗保障局2020年度收入合计1,302.76万元。其中：财政拨款收入1,296.27万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.48万元，占总收入的0.5%。

　　本年收入对比上年增加395.83万元，同比增加43.64%。其中：财政拨款收入比上年同期增加389.34万元，增长42.93%；其他收入比上年同期增加6.48万元，增长100%。主要原因：一是财政拨款收入增加。因2019年3月我局组建成立，人员经费于6月份才开始起拨，导致本年基本支出增加；二是其他收入增加。因本年将人社拨入公益性岗位补贴及保险纳入其他收入管理。故年度收入对比上年总体增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区医疗保障局2020年度支出合计1,111.63万元。其中：基本支出461.06万元，占总支出的41.48%；项目支出650.56万元，占总支出的58.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　本年支出对比上年支出增加235.11万元，同比增加26.82%,其中：基本支出比上年同期增加241.81万元，增长110.29%；项目支出比上年同期减少6.71万元，下降1.02%。主要原因：一是工资福利支出和五险一金支出数相应增加，导致基本支出增加；二是因财政资金紧张部分项目未能开展，导致项目经费支出减少。故年度支出对比上年总体增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.06万元。对比上年增加241.82万元，同比增长110.29%，主要原因分析是2019年3月我局组建成立，人员经费于6月份才开始起拨，导致本年工资福利支出和五险一金等日常开支相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.91万元，占基本支出的92.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.13万元，占基本支出的7.4%。人均基本支出为15.37万元/人/年。平均工资福利支出为14.23万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650.56万元。对比上年减少6.71万元，同比减少1.02%，主要原因分析是因财政资金紧张部分项目未能开展，导致项目经费支出减少。具体项目开支为：兜底保障经费180.69万元，主要用于建档立卡贫困户兜底保障补助；城乡居民基本医疗保险补助414.54万元，主要用于城乡居民基本医疗保险财政配套部分补助资金；能力提升补助经费（信息化建设项目、医疗保障管理项目）25.01万元，主要用于加强基础设施等方面建设，进一步夯实技术保障医保信息系统高效、安全运行，加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，推进医保支付方式改革，电子医保卡使用得到有效推广等开支；建档立卡贫困人口参加基本医疗保险市级补助资金46.48万元，主要用于建档立卡贫困户参加基本医疗保险财政配套补助资金；区人社局拨入公益性岗位补贴及保险经费6.34万元，主要用于本单位2名公益性岗位人员工资及保险支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,105.29万元，占本年支出合计的99.43%。一般公共预算财政拨款支出对比上年增加228.77万元，同比增加26.09%，主要原因是基本支出增大，而项目经费减少，故年度支出总体增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出22.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。比上年同期增加22.83万元，增长100%。主要用于行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出。

　　2.卫生健康（类）支出1,008.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。比上年同期增加192.85万元，增长23.64%。主要用于其他医疗救助支出、行政单位医疗支出、医疗保障管理事务支出和其他卫生健康支出。

　　3.农林水（类）支出46.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。比上年同期增加0.76万元，增长1.66%。主要用于其他扶贫支出（城乡居民资助参保）。

　　4.住房保障（类）支出27.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。比上年同期增加12.32万元，增长81.16%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的12.55%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完成预算的27.6%；我局无公务接待费支出，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.09万元，增长15%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长76.92%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年我单位组建成立，2020年各项工作有序开展，各项机制体制逐步理顺，机构运行更加规范，公务用车正常开支，无公务接待费支出，对比上年公务用车运行费增加0.3万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我局无因公出国（境）费支出，无公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%。具体情况如下：

　　1.年内未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区医疗保障局2020年机关运行经费支出34.13万元，对比上年增加15.33万元，同比增长81.54%，主要原因分析2020年各项工作有序开展，各项机制体制逐步理顺，机构运行更加规范。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区医疗保障局资产总额316.28万元，其中，流动资产281.41万元，固定资产34.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154.04万元，同比增加94.95%，其中流动资产增加154.05万元，固定资产减少0.55万元，无形资产增加0.54万元。资产增加原因是：一是财政应返还额度增加，原因是财政资金紧张未能及时支出；二是无形资产增加，原因是工资软件及档案软件等纳入无形资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区医疗保障局项目绩效自评金额644.19万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费644.19万元，支出644.19万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，医保业务各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200977901111