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临沧市临翔区应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年临翔区应急管理局始终把学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作重要指示精神作为重要政治任务，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，紧紧围绕年度目标任务，强化安全风险防控，不断提升防灾减灾救灾水平，为我区经济社会高质量发展提供了坚实的安全保障。

1.安全生产形势稳定向好。1—12月，全区共发生各类生产安全事故4起死亡4人（其中12类车辆道路交通事故2起，死亡2人），事故起数、死亡人数同比减少2起、2人，均下降33.33%，未发生较大及以上生产安全事故。

2.完善工作机制，层层传导安全责任。一是充分发挥安委办统筹协调作用，统筹召开全区性安全生产工作会议9次，及时传达学习国务院、省、市安全生产电视电话会议精神，部署推进全区风险防范和安全生产重点工作。二是区委、区政府定期听取安全生产工作。2023年区委常委会听取并研究安全生产工作20次，向政府常务会议汇报安全生产工作16次。三是理清安全生产工作职责，明确工作责任。印发了《临沧市临翔区委、区政府领导班子成员安全生产工作职责清单》（临翔办通〔2022〕90号）、《临沧市临翔区人民政府领导2023年度安全生产工作任务清单》（临翔安委发〔2023〕8号），明确了党委、政府领导在安全生产工作中的职责。

3.持续风险管控，有效防控事故发生。一是全力抓好重大事故隐患专项排查整治2023行动。按照省、市部署，制定工作方案，召开全区动员部署会议，期间全区共排查重大事故隐患18项，已整改16项，共帮扶指导重点企业1440余家次，行政处罚47次，约谈企业52家次，公布典型执法案例3个。二是开展一般隐患五级网格包保，深入基层逐级传导压力。按照“一张大网”模式开展了一般隐患五级网格包保工作，做到隐患在网格中、隐患在监管中。年内，对278项一般隐患进行五级网格包保，涉及各级网格95个、网格包保责任人97人，已化解一般隐患262项，当前风险隐患存量16项。三是全面推进重点行业领域攻坚任务。全区上下先后深入开展岁末年初、百日攻坚等专项整治行动，组织成员单位检查各类生产经营主体2600余家次，出动检查人员800余人次，检查发现重大隐患65项整改57项，发现一般隐患问题714条，督促整改隐患问题700条，隐患整改率达98%，开展警示约谈36家次。四是严格落实重大隐患政府挂牌督办制度。2023年分2批次报请区政府对31项重大安全隐患进行了挂牌督办，现全部隐患已完成整改。

4.立足主责主业，推进工矿商贸行业监管。一是持续加大烟花爆竹“打非治违”力度。组建联合执法组开展2023年烟花爆竹“打非”联合执法专项行动，共查获扣押非法经营烟花爆竹673件（价值约12万元）。二是认真做好监管企业安全监管工作。2023年共检查企业50户，发现安全隐患246项，下达现场检查记录89份，责令整改指令书19份，整改复查意见书18份，完成整改238项。三是严格事故调查和安全生产行政执法，2023年调查生产安全事故3起，已结案2起，处罚33.18万元；办理行政处罚案件3起，处罚金1.4万元。

5.注重安全服务，提升安全素养。一是积极开展安全生产宣传活动。结合“5.12”防震减灾日、6月“安全生产月”等活动，持续推进安全宣传“五进”工作。年内，组织企业开展各类安全生产宣讲118场，事故应急演练55场，开展“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动49场次。二是编印了《安全生产隐患排查口袋书》。涵盖了12个行业领域“必到、必看、必问、必查”的内容，为各乡（镇、街道）、各行业部门安全生产检查提供参考。一是做好灾情管理，用好救灾资金。2023年，我区经历了冬春干旱、夏秋洪涝等自然灾害，受灾42597人，大牲畜饮水困难3921头，其中，紧急转移安置43人，因灾造成全区直接经济损失4734.26万元。为有效缓解灾情，帮助群众尽快恢复生产生活，我局第一时间及时统计上报灾情，全年共向上级争取救灾补助资金746.5万元，并严格按照救灾资金管理使用办法，及时发放到各乡（镇、街道）。

6.全盘统筹，储备应急物资。立足于防大灾、救大灾、早计划、早储备要求，通过与厂家、超市签订紧急购销协议、采购、向上争取的方式，储备了毛毯、大衣、棉被、帐篷、折叠床等物资和救生衣、防洪袋、移动式发电机等应急救援装备。三是建强应急力量，开展应急演练。

7.全面压实防汛抗旱责任链条。充分发挥区防汛抗旱指挥部办公室牵头抓总作用，汛期前公布了《临沧市临翔区防汛抗旱指挥部关于2023年防汛抗旱责任制的通告》，多次组织召开会议专题研究会商，年内对全区重要防洪设施管理单位防汛责任人、机构的落实情况等防汛准备工作督导检查2轮。制定印发了《关于加强强降雨期间山丘区人员转移避险方案》《关于开展“人人都是防汛巡查员个个都是防汛责任人”行动工作方案》等工作方案，修订了《临翔区防汛抗旱应急预案》，层层压实工作责任，确保防汛抗旱工作统一指挥、高效调度。

8.全面落实监测预警预报应急响应机制。认真落实“1262”预警和应急联动工作机制，严格执行汛期24小时值班值守和领导带班制度及统一、归口管理的灾情报告制度。充分发挥“两网融合”体系作用，通过极端天气信息直通群，畅通灾害预警渠道，确保灾情逐级传达到位。2023年，启动抗旱四级响应1次，四级防汛响应2次，发布预警提示15期，转移群众27户80人次，强降雨期间区、乡、村干部下沉一线3481人次开展防汛减灾工作。三是全面加强防汛应急处置工作。对各乡（镇、街道）、村（社区）抽查防汛值班、值守情况共计 112 人次，成功处置了主城区“6.09”城市内涝事件及“8.20”章驮乡山洪灾害事件，及时避免了人员伤亡及重大财产损失。

9.稳步提升防震减灾能力。一是加强全区地震监测台网管理。年内开展地震监测预报预警台网巡查维护200余次，持续做好观测数据跟踪分析和异常落实工作；二是落实震情监视跟踪工作责任，加强震情跟踪研判，健全完善震情会商机制，加强月度、年度地震趋势分析。共开展地震趋势会商14次，编制《临翔区及周边2023年度地震趋势分析报告》1期、《震情跟踪分析月报》12期；三是强化地震预警能力建设。向省、市地震部门争取地震预警信息发布终端102套，目前我区内安装使用地震预警信息发布终端113台，做到辖区内中小学校实现全覆盖安装运行；四是积极开展地震灾害应急救援第一响应人培训，并组建教官团队开展培训。年内，组建临翔区“地震灾害应急救援第一响应人”教官团队1支，参加市抗震救灾指挥部“地震灾害应急救援第一响应人教官团队”培训1次，组织临翔区“地震灾害应急救援第一响应人”教官团队深入乡（镇、街道）开展“地震应急救援第一响应人”培训7期。

10.有效提升森林防火管控能力。一是加强组织领导，层层压实责任。进入防火期后，筹备召开全区年度森林草原防灭火工作部署会议，建立了森林草原防灭火挂包体系，将全区104个村社区、2个国有林场、1个自然保护区森林草原防灭火工作，由指挥部23个成员单位挂包，有效提高了森林防火工作的监管效率。二是多部门联动，宣传培训全覆盖。联合宣传部、林草部门制定《临翔区2023年度森林草原防火宣传工作方案》,对全区森林防火宣传工作做总体部署。三是重点突出管控火源，加大监管防控力度。积极开展“清山、清林、清人”活动，对辖区内的重点林区、重点部位进行分类管理，全面推广“森林防火码”使用，提升“人为火”管控能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股；行政编制9名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

所属单位4个，分别是：

1.临沧市临翔区地震局，副科级，核定事业编制4名（管理3名，专技1名），设局长1名（副科级）。

2.临沧市临翔区应急管理综合行政执法大队，副科级，核定参照公务员管理编制7名，设大队长1名（副科级）。

3.临翔区应急管理信息中心，股所级，核定事业编制2名（专技人员编制）。

4.临沧市临翔区消防工作办公室，股所级，核定事业编制3名（管理2名、事业工勤1名）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体为：临沧市临翔区应急管理局。

纳入临沧市临翔区应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，不一致的原因是所属单位财务不进行独立核算，不编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区应急管理局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人） ，事业编制16人 （含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人员共32人（含行政工勤人员3人），其中：参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2023年度收入合计938.14万元。其中：财政拨款收入934.54万元，占总收入的 99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的 0%；其他收入3.60万元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加318.58万元，增长51.42%，主要原因：基本养老保险缴费支出、中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。其中：财政拨款收入增加322.40万元，增长52.67%，主要原因：2023年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。其他收入减少3.82万元，下降51.48%。主要原因是：临沧市应急管理局拨2020年农房地震巨灾专项工作经费减少，本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区应急管理局2023年度支出合计935.87万元。其中：基本支出607.54万元，占总支出的64.92%；项目支出328.33万元，占总支出的35.08%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元占总支出的0％ 。与上年相比，支出合计增加316.40万元，增长51.08%，主要原因：2023年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。其中：基本支出增加119.06万元，增长24.37%，主要原因：2023年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加；项目支出增加197.34万元，增长150.65%，主要原因是中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加，本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补 助支出 ，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出562.77万元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.77万元，占基本支出的7.37％。平均工资福利支出19.59万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.33万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：一是根据各乡（镇、街道）干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，用于支持防汛机制落实、提前转移避险、救援和救灾救助等防汛减灾救灾工作；二是用于补助重特大自然灾害风险隐患排查治理；县级以上政府挂牌督办的安全生产重大隐患治理；危及公共安全的突出安全隐患治理；省级统一部署的矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业专项整治；配合开展重特大及造成重大影响的事故灾害的救援处置和调查处理；承办国家级、省级组织的应急救援演练和应急救援技术竞赛；应急管理和安全生产监管执法装备、设备购置；开展宣传教育、科技研发、购买专家技术服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出934.54万元, 占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加322.40万元，增长52.67%,主要原因是2023年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加，中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，比上年同期减少58万元下降92.06%，主要原因：第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金减少。主要用于其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出75.10 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，比上年同期增加23.88万元，增长46.62%，主要原因：2023年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出74.38万元，其他行政事业单位养老支出0.03万元，其他社会保障和就业支出0.69万元。

9.卫生健康（类）支出37.81 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 4.05%，比上年同期增加1.87万元，增长5.20%，主要原因：2023年公务员基础绩效调整，在职职工调资，新医疗保险申报基数增加。主要用于行政单位医疗21.86万元，事业单位医疗3.59万元，公务员医疗补助10.90万元，其他行政事业单位医疗支出1.46万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 41.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，比上年同期增加5.4万元，增长14.92%，主要原因：2023年公务员基础绩效调整，在职职工调资新住房公积金申报基数增加。主要用于住房公积金41.60万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出775.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%，比上年同期增加349.22万元，增长82.01%，主要原因中央自然灾害救灾和冬春救助等项目资金增加。主要用于行政运行403.44万元，安全监管17.06万元，应急救援1.50万元，应急管理12.03万元，地震预测预报3.41万元，地震事业机构49.59万元，其他自然灾害防治支出1万元，自然灾害救灾补助277万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出10万元；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.1万元，决算为8.6万元，完成年初预算的106.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.21%，完成年初预算的100%；务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为1.1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.79%，完成年初预算的183.33%，具体是国内接待费支出决算1.1万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.1万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的106.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为7.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为1.1万元，完成年初预算的183.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.65万元，下降16.1%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期一致，因本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，因此无增减变动情况。公务用车运行维护费支出决算7.5万元，下降0%；与上年持平。公务接待费支出决算减少1.65万元，下降60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对各乡（镇、街道）成员单位、各监管企业的安全生产执法检查，综合督查检查、专项整治、防灾减灾、防震减灾、事故调查、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级单位对临翔区安全生产大检查、督查检查、综合考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区应急管理局2023年机关运行经费支出44.77 万元，比上年增加6.55万元，增长17.14%，主要原因是日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区应急管理局资产总额41.36万元，其中：流动资产5.31万元，固定资产35.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程 0万元，无形资产0.54万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.17万元，增长11.24%，主要原因：固定资产、固定资产折旧、无形资产增加，个人部分各项保险未能及时支付。其中：流动资产增加0.27万元，增长5.36%，主要原因：个人部分各项保险未能及时支付；固定资产增加3.36 万元，增长10.45%，主要原因：固定资产折旧；无形资产增加0.54万元，增长100%，主要原因：无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元， 实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出4.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额12.48万元，其中：授予小微企业合同金额12.48万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市临翔区应急管理局项目绩效自评金额328.33万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费328.33万元，支出328.33万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公 ”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203300401111