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临沧市临翔区应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区应急管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区应急管理局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）,各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防队伍。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查检查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同临沧市临翔区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、救援股（应急指挥中心）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（行政审批股）、人事股；行政编制9名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

所属单位4个，分别是：

1.临沧市临翔区地震局，副科级，核定事业编制4名（管理3名，专技1名），设局长1名（副科级）。

2.临沧市临翔区应急管理综合行政执法大队，副科级，核定参照公务员管理编制7名，设大队长1名（副科级）。

3.临翔区应急管理信息中心，股所级，核定事业编制2名（专技人员编制）。

4.临沧市临翔区消防工作办公室，股所级，核定事业编制3名（管理2名、事业工勤1名）。

（三）重点工作概述

2024年，临翔区应急管理局将立足安全生产、防灾减灾救灾两条主线，守牢不发生较大及以上事故、不发生有较大社会影响的一般事故底线，实现生产安全事故起数、死亡人数同比持续下降，森林防灭火零伤亡，防汛不死人、不伤人三个目标全力抓好应急管理各项工作。

1.强化党政治引领，打造“应急铁军”。深入学习践行习近平总书记关于应急管理工作指示精神，把对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民作为行动方针，全面发挥党的政治引领作用，持续抓好党风廉政建设、党建和意识形态工作。

2.全力抓好安全生产工作。一是持续抓好非煤矿山、工贸、危险化学品、城镇燃气、道路交通、建筑施工等重点行业领域专项整治和行动，全面排查整治安全隐患，有效防范安全生产事故发生，确保安全生产形势稳定。二是开展安全生产宣传“五进”活动，加强和规范生产经营单位从业人员的安全生产培训，督促企业落实全员安全生产责任制。

3.深入推进防灾减灾救灾各项工作。一是继续做好灾情收集上报工作，加强对各乡（镇、街道）灾害信息员的培训，提高灾害信息员灾情报送质量，积极向上争取救灾资金。二是加强物资储备，及时补充不足的救灾物资，进一步规范救灾物资购置、储备、动用管理。三是强化应急演练，加强对应急预案修订更新。四是充分利用防灾减灾日、安全生产月等系列活动，强化防灾减灾救灾知识的社会面宣传覆盖，提升公众自救互救能力。五是落实好防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾各项工作任务。

4.加强值班值守，当好“守夜人”。一是完善值班工作制度，结合应急管理局实际对现有的值班工作制度进行优化，做到用制度管人。二是严格执行领导干部在岗带班、24小时值班和事故信息报告制度。三是进一步加强值班值守人员培训，提升信息报送质量和时效，确保信息报送及时、准确、畅通。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9975271.83元，其中：一般公共预算6363109.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3612162.10元。

与上年对比增加了350395.10元，增长65.9%，主要原因是人员工资、社会保险及结转结余等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9775271.83元，其中:本年收入6363109.73元，上年结转收入3412162.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6363109.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了3762557.20元，增长62.58%，主要原因是人员工资、社会保险及结转结余等经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9975271.83元。财政拨款安排支出 9775271.83元，单位资金支出200000.00元。其中：基本支出5963109.73元，与上年对比增加643600.70元，增长12.09%，主要原因是人员工资、社会保险等经费增加；项目支出401216.21元，与上年对比减少291989.39元，下降42.12%，主要原因是项目支出经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出67560.00元。主要用于机关离退休人员工资支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出586095.36元。主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出19000.00元。主要用于退休人员职业年金记实部分支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出7459.87元，主要用于财政部门安排的机关事业单位缴纳的失业保险费、工伤保险费支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出206313.50元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出53766.31元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出111721.86元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16038.19元，主要用于财政部门安排的行政事业单位人员及退休人员大病保险经费支出。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出439571.52元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

10.2240101应急管理事务－行政运行－行政运行支出3983718.80元，主要用于应急管理人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，一般公用经费，工会经费，公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等基本开支。

11.2240102应急管理事务－一般行政管理事务－一般行政管理事务行支出50000.00元，主要用于应急管理综合实务经费支出。

12.2240106应急管理事务－安全监管－安全监管支出50000.00元，主要用于安全生产各项工作经费支出。

13.2240108应急管理事务－应急救援－应急救援支出50000.00元，主要用于应急救援工作经费支出。

14.2240109应急管理事务－应急管理－应急管理支出29662.10元，主要用于灾害事故预防等工作经费支出。

15.2240505地震事务－地震预测预报－地震预测预报支出67500.00元，主要用于防震减灾、地震预测预报工作经费支出。

16.2240550 地震事务－地震事业机构－地震事业机构支出471864.32元，主要用于地震事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，一般公用经费，工会经费等基本开支。

17.2240703 自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助－自然灾害救灾补助支出3565000.00元，主要用于救灾物资储备资金项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5439548.61元（基本支出5439548.61元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1427004.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴1515552.00元，主要用于在职人员职工津补贴发放；30103奖金532626.00元，主要用于在职人员十三薪及2017年提高标准部分发放；30107绩效工资524400.00元，主要用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费586095.36元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30109职业年金缴费19000.00元，主要用于退休人员职业年金记实部分；30110职工基本医疗保险缴费260079.81元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费111721.86元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费23498.06元，主要用于单位干部职工工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金439571.52元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出887953.22元（基本支出454001.12元，项目支出433952.1元）。其中：30201办公费225875.50元，主要用于办公用品、办公耗材等支出；30202印刷费23576.60元，主要用于单位的印刷费支出；30205水费7000.00元，主要用于一般公用经费水费开支；30206电费1000.00元，主要用于项目支出电费支出，30207邮电费30500.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费42000.00元，主要用于单位职工因公出差的费用报销支出；20213维修（护）费28000.00元，主要用于单位办公设备维修，30214租赁费20000.00元，主要用于：下乡租车费，30217公务接待费6000.00元，主要用于各类公务接待费用支出；30227委托业务费160000.00元，主要用于单位代理记账服务费用支出；30228工会经费60201.12元，主要用于单位工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费75000.00元，主要用于公务用车运行维护费，30239其他交通费用208800.00元，主要用于单位干部职工交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助3432560.00元（基本支出67560.00元，项目支出3365000.00元）。其中：30302退休费67560.00元，主要用于退休职工工资支出；30306救济费3365000.00元，主要用于救济人员生活补助支出。

4.310其他资本性支出215210元（基本支出2000.00元，项目支出213210.00元）。其中：31002办公设备购置15210.00元，主要用于安全生产各项工作经费支出；31008物资储备200000.00元，主要用于救灾物资储备资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区应急管理局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区应急管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额60610.00元，其中：政府采购货物预算12610.00元、政府采购服务预算48000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81000.00元，与上年持平无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区应急管理局2024年公务接待费预算为6000.00元，与上年持平无增减变化，国内公务接待批次为4次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，与上年持平无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费75000.00元，与上年持平无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年防震减灾转移支付专项资金

1.项目名称：2023年防震减灾专项转移支付资金。

2.立项依据：根据《临沧市财政局关于下达2023年防震减灾专项转移支付资金的通知》（临财资环发〔2023〕50号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：组织防震减灾第一响应人培训和抓好区域观测跟踪分析会商。

5.项目实施内容：根据国家、省、市地震部门统一部署，切实提高全区防震减灾和应急救援水平。

6.资金安排情况：2023年防震减灾专项转移支付资金支出17500.00元。

7.项目实施计划：2023年防震减灾专项转移支付资金计划支出17500.00元，主要用于印刷费7500.00元，差旅费10000.00元。

8.项目实施成效：通过开展防震减灾第一响应人培训，灾害发生后，第一时间在灾区提高当地应急响应人员的防灾救灾意识和应急救援能力，提高政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失。

（二）安全生产各项工作经费

1.项目名称：安全生产各项工作经费。

2.立项依据:《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(临翔办字〔2019〕46 号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：对监管企业开展安全生产检查，对非煤矿山、危化品及烟花爆竹、工贸企业加强落实安全生产治本攻坚三年行动计划，督促监管企业开展自检自查及安全隐患排查整改落实，控制直接监管企业较大以上事故的发生，为全区经济社会发展构建平安祥和的环境。

5.项目实施内容：对直接监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业开展安全生产检查，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，企业隐患排查治理整改率达95%以上，确保监管企业不发生较大以上安全生产事故。

6.资金安排情况：安全生产各项工作经费支出50,000.00元。

7.项目实施计划：安全生产各项工作经费计划支出50,000.00元，主要用于办公费21790.00元，差旅费17000.00元，公务接待费1000.00元，办公设备购置10210.00元。

8.项目实施成效：对直接监管非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业开展安全生产检查，督促企业开展自检自查及安全生产隐患排查治理，企业隐患排查宣传贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，全面压实安全生产责任，严格监督企业落实主体责任，认真执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，深入开展非煤矿山、危险化学品、冶金等工贸、烟花爆竹等重点行业领域安全生产专项整治，严格执法检查，严肃查处安全生产领域非法违法案件，确保安全生产各项工作正常开展，推进安全生产各项工作有效落实，有力保障临翔区安全生产形势稳定向好。

（三）地震预测预报工作经费

1.项目名称：地震预测预报工作经费。

2.立项依据：根据《临沧市临翔区地震局机构编制方案》精神及云南省地震局地震监测台网规划要求。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：做好辖区内地震监测预警台网运行维护、震情跟踪分析会商、科普宣传等工作。

5.项目实施内容：项目实施后对推进临翔区应急管理、防震减灾、综合防灾减灾救灾等工作将起到积极的作用。

6.资金安排情况：地震预测预报工作经费20000.00元。

7.项目实施计划：地震预测预报工作经费计划支出20000.00元，主要用于印刷费12000.00元，电费1000.00元，邮电费6000.00元，维修（护）费1000.00元。

8.项目实施成效：通过加强地震监测预报工作，确保全区地震监测预报预警台网、震情会商与应急响应技术系统运行正常，数据连续可靠，为预测预报工作提供强有力的数据支撑，不断强化震情会商研判，做好地震灾害防范应对准备，为科学决策提供依据。通过开展科普宣传，提高公众的自救互救和应急避险能力，最大限度减轻人民群众生命财产安全。提高政府、社会和公众三位一体的综合防灾减灾和应对突发公共事件能力建设，发挥整体优势，形成防灾减灾联防合力，减轻地震等自然灾害损失。

（四）防震减灾转移支付专款资金

1.项目名称：防震减灾转移支付专款资金。

2.立项依据：根据《临沧市临翔区地震局机构编制方案》精神及云南省地震局地震监测台网规划要求。

3.项目实施单位：临沧市临翔区地震局。

4.项目基本概况：做好辖区内监测台网维护，震情跟踪分析会商等工作。

5.项目实施内容：项目实施后对推进临翔区应急管理、防震减灾、综合防灾减灾救灾等工作将起到积极的作用。

6.资金安排情况：防震减灾转移支付专款资金30000.00元。

7.项目实施计划：地震预测预报工作经费计划支出30000.00元，主要用于维修（护）费27000.00元，办公设备购置3000.00元。

8.项目实施成效：加强地震监测预警台网运行维护，确保全区监测预警台网运行正常，对综合观测站进行升级改造，提升台站标准化数字化水平，不断提升全区地震监测预报预警和防震减灾综合能力，服务临翔经济社会发展。

（五）救灾物资储备资金

1.项目名称：救灾物资储备资金。

2.立项依据：根据《云南省应急管理厅云南省财政厅关于印发<云南省自然灾害救助指导标准>的通知》(云应急(2022)56号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：做好区级物资应急准备工作。

5.项目实施内容：采购棉被、毛毯、棉大衣等应急物资，为我区发生次生灾害提供物资有力保障。

6.资金安排情况：救灾物资储备资金200000.00元。

7.项目实施计划：救灾物资储备资金计划支出200000.00元，主要用于物资储备200000.00元。

8.项目实施成效：建立健全应对突发公共事件的应急物资保障机制，确保突发事件发生后基本生活物资储备准备充足，及时到位，有效的维护市场及社会稳定。

（六）应急管理信息化建设专项资金。

1.项目名称:应急管理信息化建设专项资金。

2.立项依据:根据《临沧市财政局关于下达2023年应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（临财资环发〔2023〕37号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：做好应急管理信息化建设工作。

5.项目实施内容：应急指挥综合业务系统故障修复；保障视频会议顺利召开；全年信息系统正常运行。

6.资金安排情况：应急管理信息化建设专项资金2715.50元。

7.项目实施计划：应急管理信息化建设专项资金计划支出2715.50元，主要用于办公费2715.50元。

8.项目实施成效：保障国家应急指挥综合业务系统和应急指挥视频系统365天24小时登录在线，视频高度及会议视频调式值守正常率100%，音视频完好率100%。

（七）应急管理综合实务经费。

1.项目名称：应急管理综合实务经费。

2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕46号）文件精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：开展应急综合事务工作，保障应急管理工作正常运转。

5.项目实施内容：应急指挥综合业务系统故障修复；保障视频会议顺利召开；全年信息系统正常运行。

6.资金安排情况：应急管理综合实务经费50000.00元。

7.项目实施计划：应急管理综合实务经费计划支出50000.00元，主要用于办公费50000.00元。

8.项目实施成效：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于应急管理、安全 生产、防灾减灾救灾指示精神，牢固树立“大安全、大应急”理念，把“稳中求进”作为工作总基调，把防范化解重大风险作为首要任务，按照“优化、协同、高效”的原则，加快建立应急管理机制，提升应急救援能力；以落实安全生产责任为核心，进一步加强隐患排查，认真做好各项应急准备，持续深入开展重点行业领域专项整治，切实强化值班值守和应急保障，确保全市安全生产平安稳定，以优异成绩服务全面建成小康社会。

（八）应急救援工作经费

1.项目名称:应急救援工作经费。

2.立项依据:《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发<临沧市临翔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(临翔办字〔2019〕46号)精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：推动全区各有关部门和成员单位进一步把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产重要论述上来，切实解决思想认识不足，完善和落实安全生产责任和管理制度，强化属地乡（镇、街道）党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任；建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，推动安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自检自查转变、持续加强基础建设大力推动科技创新全面提升本质安全水平。

5.项目实施内容：提高应急救援能力，引导、指导、服务相关行业、企业、应急救援队伍开展预案演练，抓好应急救援建设，加强与驻临部队的联系沟通，做好应对突发重大灾害（事故）应急救援联系准备工作。

6.资金安排情况：应急救援工作经费50000.00元。

7.项目实施计划：应急救援工作经费计划支出50000.00元。主要用于租赁费20000.00元，委托业务费30000.00元。

8.项目实施成效：提高应急救援能力，引导、指导、服务相关行业、企业、应急救援队伍开展预案演练，抓好应急救援建设，加强与驻临部队的联系沟通，做好应对突发重大灾害（事故）应急救援联系准备工作。

（九）灾害事故预防专项资金。

1.项目名称:灾害事故预防专项资金。

2.立项依据:根据《临沧市财政局关于下达2023年应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（临财资环发〔2023〕37号）精神。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：用于支持灾害事故预防项目支出。

5.项目实施内容：举办临翔区应急管理培训班参加培训人次不低于200人次；检查生产经营单位不低于120户（次）；临翔区辖区非煤矿山总数控制在14座以内。

6.资金安排情况：灾害事故预防专项资金26946.60元。

7.项目实施计划：灾害事故预防专项资金计划支出26946.60元，主要用于办公费2870.00元，印刷费4076.60元，委托业务费20000.00元。

8.项目实施成效：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终以极端认真负责的精神履职尽责，坚决扛起防风险保安全护稳定促发展的政治责任，为维护临翔人民群众生命财产安全和社会稳定贡献力量。

（十）中央自然灾害救灾补助资金2023年至2024年冬春救助资金。

1.项目名称:中央自然灾害救灾补助资金2023年至2024年冬春救助资金。

2.立项依据:根据《临沧市财政局临沧市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2023-2024年冬春救助资金）的通知》（临财资环联发〔2023〕117号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区应急管理局。

4.项目基本概况：确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

5.项目实施内容：冬春期间受灾困难群众救助数量不少于22423人次，救助标准人均不低于130元，及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

6.资金安排情况：中央自然灾害救灾补助资金2023年至2024年冬春救助资金3365000.00元。

7.项目实施计划：中央自然灾害救灾补助资金2023年至2024年冬春救助资金计划支出3365000.00元，主要用于救济费3365000.00元。

8.项目实施成效：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《财政部应急管理部关于印发<中央自然灾害救灾资金管理暂行办法>的通知》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区应急管理局2024年机关运行经费安排456001.12元，与上年对比增加14808.72元，增长3.36%，主要用于：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车 运行维护费以及其他费用，增加主要原因人员变动，故机关运行经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区应急管理局资产总额413616.47元，其中，流动资产53071.06元，固定资产355121.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5423.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41772.77元，其中流动资产增加2695.59元，固定资产增加33653.56元，无形资产增加5423.62元，增加的主要原因：固定资产和无形资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203300400111