监督索引号53090200677300000

　　临沧市临翔区信访局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区信访局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区信访局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区信访局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，组建成立临沧市临翔区信访局，属政府工作部门，正科级，设领导班子成员4名，其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），信访督查专员1名（副科级）。局机关下设办公室、接访办信股、网络信访股：

　　1.办公室。负责综合文稿起草、文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。承担组织人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务、信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理等工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　2.接访办信股。负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况，转送、交办、督办重要来访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全区群众来访接待工作。负责领导接待群众来访服务、统计工作。负责协调指导全区赴省进京到市访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作，承办领导交办的其他工作任务。指导检查信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作，督查督办重要信访事项。负责对各乡镇（街道）和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。负责信访补助资金工作。承担临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　3.网络信访股。负责受理办理群众来信和群众通过网络途径提出的信访事项。综合分析和反映群众来信和网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要来信事项和重要网络信访事项。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担人民网网民留言、书记区长信箱信件的办理工作。指导检查全区来信办理和网络信访办理工作，承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真受理群众来信来访。2019年11月24日至2020年11月6日，全区共接待办理群众来信来访398件，其中上级转交督办202件；自收件196件，其中自收件中来访140批485人，自收件办结178件，办结率91%。区信访局办理390件，其中上级转交督办202件，自收件188件，其中自收件中来访132批485人、网上信访15件、人民网37件、微信2件、手机2件，自收件办结171件，办结率91%；上级转交督办办结198件，办结率98%。

　　2.抓好党政领导干部大接访大下访活动，切实为群众排忧解难。为切实践行群众路线，结合脱贫攻坚工作，党政领导干部带头深入基层、深入群众，面对面接访，很大程度上解决了一批疑难信访问题。全区各级领导干部接访2091批6802人，梳理案件1906件，办结1745件。其中：处级领导干部接访344批1999人，梳理案件329件，办结301件；区级部门领导接访717批2318人，梳理案件653件，办结600件；乡（镇）领导干部接访1030批2485人，梳理案件924件，办结844件。全区各级领导干部共下访11709人次，走访群众108358人，收集意见建议719条，办理信访案件227件。其中：处级领导干部下访2222人次，走访群众10801人，收集意见建议239条，办理信访案件47件；区级部门领导干部下访3726人次，走访群众41750人，收集意见建议253条，办理信访案件75件；乡（镇）领导干部下访5761人次，走访群众55807人，收集意见建议227条，办理信访案件105件。

　　3.着力抓好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。2020年全区有8件信访件列入“四大重点”信访矛盾化解，其中6件列入领导包案。本着以有效化解群众信访诉求为工作目标，从根本上解决好群众的思想问题，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定的原则，成立临翔区“四大重点”信访矛盾化解攻坚战工作领导小组，并下设办公室，同时制定方案，明确了信访案件包案领导、责任单位及责任人以及办理要求、办理时限。截至目前，列入“四大重点”的8件信访矛盾纠纷已得以化解。

　　4.扎实开展脱贫攻坚工作。根据区委政府安排，区信访局挂钩圈内乡炭窑村。为扎实抓好炭窑村的脱贫攻坚工作，区信访局派驻1名职工驻村开展脱贫攻坚工作，并按要求时限抽调一名职工到炭窑村负责南柯营一、二组和沙坝河一、二组的建档立卡户的包保责任。截止2020年10月份，全局干部职工先后40次入户走访群众，关注挂钩农户“两不愁 三保障”情况，与农户面对面谈心交心，宣传扫黑除恶、人居环境提升工作，发放脱贫攻坚宣传画、发动群众开展“周五洁净日”活动。

　　5.扎实开展扫黑除恶及涉黑涉恶问题线索滚动摸排工作。为进一步落实中央、省、市、区关于扫黑除恶专项斗争系列部署和维稳工作要求推进扫黑除恶专项斗争深入深化，多形式广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传，通过对来访群众的积极宣传，提高群众对扫黑除恶工作的认识，使其从思想上重视，同时了解群众内心的真实想法，扫除群众心中顾虑，动员群众积极主动参与到扫黑除恶专项斗争、涉黑涉恶问题线索滚动摸排工作中来。积极发挥信访部门职能，与政法、纪检、公安等部门联系沟通，对我区信访积案进行排查梳理，串并分析，全面排查各乡（镇、街道）、行业内可能涉黑涉恶的线索信息，加大对群体性、敏感性、苗头性信访案件的关注力度，深挖可能隐藏在背后的黑恶势力及“保护伞”。组织开展拉网式矛盾纠纷排查化解行动，按照信访条例“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，要求各乡（镇、街道）、各部门加强对所属领域矛盾纠纷的化解力度，积极将社会矛盾化解在萌芽状态，防止相关利益诉求群体被黑恶势力唆使利用，最大限度消除黑恶势力滋生土壤，为维护我区和谐稳定构筑起坚实的“第一道防线”。利用网上信访系统，拓展更加方便快捷的涉黑涉恶线索举报渠道，进一步挤压黑恶势力滋生空间，为信访领域扫黑除恶营造良好的社会环境。

　　6.认真开展意识形态工作。我局始终把意识形态工作纳入全局理论学习的重要内容，及时传达学习党中央、省、市、区关于意识形态工作的决策部署及指示精神，狠抓中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值。积极开展“我们的节日”主题活动，春节期间到挂钩村慰问村干部，慰问局退休干部，“五一”劳动节期间，帮助农户收割油菜、栽种烤烟。

　　7.认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。疫情防控期间，8名挂钩帮扶责任人按要求通过电话联系的方式对各自挂钩的贫困户开展疫情防控的相关政策和知识宣传教育，积极引导群众春节期间拒绝扎堆，减少出门，外出时必须佩戴口罩，打扫环境卫生，改善人居环境。同时，根据区委政府的安排，信访局党支部挂钩忙畔街道忙畔社区橄榄党支部。2020年1月31日，在社区疫情防控点成立了临时党支部，采取支部+支部方式强化联防联控工作力量。向社区群众发放宣传资料，不间断播放倡议书、给群众的一封信、公告等宣传材料，向社区群众进行疫情防控宣传，增强群众自我防护意识，提高自我防护能力。同时帮助社区核实返乡人员，并协助社区在出入路口设置堵卡点、疫情防控服务点4个，不让外来人员进村，做好本村出入人员的登记工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1922173.45元，其中：一般公共预算1922173.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年1698733.62元对比增加223439.83元，主要原因是人员增加，致使人员经费、公用经费及工会经费等相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1922173.45元，其中:本年收入1922173.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1922173.45元（本级财力1922173.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年1698733.62元对比增加223439.83元，主要原因是人员增加，致使人员经费、公用经费及工会经费等相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1922173.45元。财政拨款安排支出1922173.45元，其中：基本支出1872173.45元，与上年1648733.62元对比增加223439.83，主要原因是人员增加，致使人员经费、公用经费及工会经费等相应增加；项目支出50000元，与上年50000元对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务（类）支出1407172.91元，支出列“201（类）－03（款）”。主要用于信访事物、人员工资、津贴补贴、维持信访工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支，其中2010301行政运行支出1357172.91元，2010308信访事务支出50000元。

　　2.社会保障和就业（类）支出198249.6元，支出列“208（类）－05（款）”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198249.6元。

　　3.卫生健康（类）支出168063.74元，支出列“210（类）－11（款）”，主要用于行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗支出137535.66元，2101103公务员医疗补助支出27514.08元，2101199其他行政事业单位医疗支出3014元。

　　4.住房保障（类）支出148687.2元，支出列“221（类）－02（款）”。主要用于住房公积金支出。其中2210201住房公积金支出148687.2元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出1872173.45元，项目支出50000元。

　　工资福利支出：1699792.25元（其中：基本支出1699792.25元，项目支出0元）。主要用于：

　　基本工资：357348元（其中：基本支出357348元，项目支出0元）。

　　津贴补贴：554112元（其中：基本支出554112元，项目支出0元）。

　　奖金：269779元（其中：基本支出269779元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：198249.6元（其中：基本支出198249.6元，项目支出0元）。

　　行政单位医疗：137535.66元（其中：基本支出137535.66元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助：27514.08元（其中：基本支出27514.08元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费：6566.71元（其中：基本支出6566.71元，项目支出0元）。

　　住房公积金：148687.2元（其中：基本支出148687.2元，项目支出0元）。

　　其他商品和服务支出：222381.2元（其中：基本支出172381.2元，项目支出50000元）。

　　办公费：68000元（其中：基本支出18000元，项目支出50000元）。

　　印刷费：5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

　　水费：3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

　　工会经费：24781.2元（其中：基本支出24781.2元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费：25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）。

　　其他交通费用：87600元（其中：基本支出87600元，项目支出0元）。

　　差旅费：7000元（其中：基本支出7000元，项目支出0元）。

　　会议费：2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34700元，较上年减少300元，下降0.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区信访局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区信访局2021年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因是：信访局严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区信访局2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　书记、区长接访等工作经费（信访保障工作经费）

　　（二）立项依据

　　《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临翔区党政领导班子成员接待人民群众来访活动实施方案>的通知》（临办发〔2014〕39号）。

　　（三）项目实施单位

　　临翔区信访局

　　（四）项目基本概况

　　用于深入推进信访工作制度改革，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，使各项工作正常运行。

　　（五）项目实施内容

　　健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；深入开展领导班子成员接访，确实解决重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访积案,并做好特殊时期信访维稳工作。

　　（六）资金安排情况

　　健全完善工作机制2000元；领导班子成员接访活动38000元；特殊时期信访维稳10000元。

　　（七）项目实施计划

　　一是健全完善工作机制，确保信访渠道畅通；二通过接访解决重点领域、重点群体、重点人员信访问题；三是做好特殊时期信访维稳工作。

　　（八）项目实施成效

　　一是工作机制健全，信访渠道畅通；二是热点、难点问题逐年下降；三是特殊时期无人赴省进京上访。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区信访局2021年机关运行经费安排84781.2元，与上年78826.24元对比增加5954.96元，主要原因是人员增加，相应经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200677300111