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　　临沧市临翔区信访局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府、区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　（2）承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　（4）综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京到市访的处置工作。

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　（6）负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　（8）承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市临翔区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　（9）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.认真受理群众来信来访。2020年，全区共接待办理群众来信来访398件，其中上级转交督办202件；自收件196件，其中自收件中来访140批485人，自收件办结178件，办结率91%。区信访局办理390件，其中上级转交督办202件，自收件188件，其中自收件中来访132批485人、网上信访15件、人民网37件、微信2件、手机2件，自收件办结171件，办结率91%；上级转交督办办结198件，办结率98%。

　　2.抓好党政领导干部大接访大下访活动，切实为群众排忧解难。全年全区各级领导干部接访2091批6802人，梳理案件1906件，办结1845件。其中：处级领导干部接访344批1999人，梳理案件329件，办结301件；区级部门领导接访717批2318人，梳理案件653件，办结600件；乡（镇）领导干部接访1030批2485人，梳理案件924件，办结844件。全区各级领导干部共下访11709人次，走访群众108358人，收集意见建议719条，办理信访案件227件。其中：处级领导干部下访2222人次，走访群众10801人，收集意见建议239条，办理信访案件47件；区级部门领导干部下访3726人次，走访群众41750人，收集意见建议253条，办理信访案件75件；乡（镇）领导干部下访5761人次，走访群众55807人，收集意见建议227条，办理信访案件105件。

　　3.着力抓好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。2020年全区有8件信访件列入“四大重点”信访矛盾化解，其中6件列入领导包案。本着以有效化解群众信访诉求为工作目标，从根本上解决好群众的思想问题，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定的原则，成立临翔区“四大重点”信访矛盾化解攻坚战工作领导小组，并下设办公室，同时制定方案，明确了信访案件包案领导、责任单位及责任人以及办理要求、办理时限。列入“四大重点”的8件信访矛盾纠纷已得以化解。

　　4.扎实开展脱贫攻坚工作。根据区委政府安排，区信访局挂钩圈内乡炭窑村。为扎实抓好炭窑村的脱贫攻坚工作，区信访局派驻1名职工驻村开展脱贫攻坚工作，并按要求时限抽调一名职工到炭窑村负责南柯营一、二组和沙坝河一、二组的建档立卡户的包保责任。信访局全体干部职工先后40次入户走访群众，关注挂钩农户“两不愁三保障”情况，与农户面对面谈心交心，宣传扫黑除恶、人居环境提升工作，发放脱贫攻坚宣传画、发动群众开展“周五洁净日”活动。

　　5.扎实开展扫黑除恶及涉黑涉恶问题线索滚动摸排工作。为进一步落实中央、省、市、区关于扫黑除恶专项斗争系列部署和维稳工作要求推进扫黑除恶专项斗争深入深化，多形式广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传，通过对来访群众的积极宣传，提高群众对扫黑除恶工作的认识，使其从思想上重视，同时了解群众内心的真实想法，扫除群众心中顾虑，动员群众积极主动参与到扫黑除恶专项斗争、涉黑涉恶问题线索滚动摸排工作中来。积极发挥信访部门职能，与政法、纪检、公安等部门联系沟通，对我区信访积案进行排查梳理，串并分析，全面排查各乡（镇、街道）、行业内可能涉黑涉恶的线索信息，加大对群体性、敏感性、苗头性信访案件的关注力度，深挖可能隐藏在背后的黑恶势力及“保护伞”。组织开展拉网式矛盾纠纷排查化解行动，按照信访条例“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，要求各乡（镇、街道）、各部门加强对所属领域矛盾纠纷的化解力度，积极将社会矛盾化解在萌芽状态，防止相关利益诉求群体被黑恶势力唆使利用，最大限度消除黑恶势力滋生土壤，为维护我区和谐稳定构筑起坚实的“第一道防线”。利用网上信访系统，拓展更加方便快捷的涉黑涉恶线索举报渠道，进一步挤压黑恶势力滋生空间，为信访领域扫黑除恶营造良好的社会环境。

　　6.认真开展意识形态工作。临翔区信访局始终把意识形态工作纳入全局理论学习的重要内容，及时传达学习党中央、省、市、区关于意识形态工作的决策部署及指示精神，狠抓中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值。积极开展“我们的节日”主题活动，春节期间到挂钩村慰问村干部，慰问局退休干部，“五一”劳动节期间，帮助农户收割油菜、栽种烤烟。

　　7.认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。疫情防控期间，8名挂钩帮扶责任人按要求通过电话联系的方式对各自挂钩的贫困户开展疫情防控的相关政策和知识宣传教育，积极引导群众春节期间拒绝扎堆，减少出门，外出时必须佩戴口罩，打扫环境卫生，改善人居环境。同时，根据区委政府的安排，信访局党支部挂钩忙畔街道忙畔社区橄榄党支部。2020年1月31日，在社区疫情防控点成立了临时党支部，采取支部+支部方式强化联防联控工作力量。向社区群众发放宣传资料，不间断播放倡议书、给群众的一封信、公告等宣传材料，向社区群众进行疫情防控宣传，增强群众自我防护意识，提高自我防护能力。同时帮助社区核实返乡人员，并协助社区在出入路口设置堵卡点、疫情防控服务点4个，不让外来人员进村，做好本村出入人员的登记工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区信访局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区信访局2020年度收入合计162.10万元。比上年同期138.63万元增加23.47万元，增长16.93%。增加原因：一是区信访局2019年6月才组建成立；二是人员增加；三是对公务车辆进行了维护修理。其中：财政拨款收入162.10万元，占总收入的100%。比上年同期138.63万元增加23.47万元，增长16.93%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区信访局部门2020年度支出合计148.31万元。较上年94.11万元增加54.2万元，增幅57.59%，其中：基本支出142.24万元，占总支出的95.91%，较上年78.76万元增加63.48万元，增幅80.60%，增加原因一是区信访局2019年6月才组建成立；二是人员增加；三是对公务车辆进行了维护修理；项目支出6.07万元，占总支出的4.09%，较上年15.36万元减少9.29万元，减幅142.69%，减少原因2019年用项目经费解决了一起特殊疑难信访案件，使用项目经费8万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区信访局机关正常运转的日常支出142.24万元。较上年78.76万元增加63.48万元，增幅80.60%主要原因分析：一是临沧市临翔区信访局2019年6月才组建成立；二是人员较上年增加了1 名；三是对公务车辆进行了维护修理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.43万元，占基本支出的89.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.81万元，占基本支出的10.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.07万元。较上年15.36万元减少9.29万元，减幅60.48%。分析原因：2019年主要是用项目资金解决了一件特殊疑难信访案件。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出148.31万元，占本年支出合计的100%。较上年94.11万元增加54.2万元，增幅57.59%。主要原因：一是人员增加，应付薪酬增加；二是对公务车辆进行了维护修理。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出130.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。比上年同期94.11万元增加36.07万元，增长38.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　2.卫生健康（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。比上年同期4.88万元增加4.24万元，增长86.89%。主要用于行政事业单位医疗。

　　3.住房保障（类）支出9.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。比上年同期4.38万元增加4.63万元，增长105.71%。主要用于住房改革支出，用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区信访局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.29万元，完成预算的91.6%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的91.6%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对学浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，从严控制“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.91万元，增长523%。其中：因本本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.91万元，增长523%；公务接待费支出0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因对公务用车进行了维护修理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支2.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0批0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出2.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区信访局部门2020年机关运行经费支出14.81万元，与上年对比增加5.76万元，增幅63.65%，增幅原因人员增加，公用经费增加，并对公务车辆进行了维护修理。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区信访局部门资产总额61.60万元，其中，流动资产58.52万元，固定资产3.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.52万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度本单位未发生政府采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区信访局单位项目绩效自评定金额6.07万元，共项目1个，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6.07万元，支出率100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区信访局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。