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临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.公共卫生服务项目工作完成情况：疾控包：高血压管理788人，已经完成年初下达任务，2型糖尿病管理94人，完成年初下达任务的70%，老年人健康体检636人，已经完成年初下达任务，预防接种834针次，完成年初下达任务的94%；中医药包：老年人中医药管理636人次，已经完成年初下达任务数，儿童中医药管理181人次，已经完成年初下达任务数；妇幼包：已经建立居民健康电子档案7895份，电子建档率100%，0-6岁儿童管理系统管理569人，孕产妇系统管理61人；早孕建册52人，早检率85%。

2.基本医疗工作开展情况：2022年基本医疗业务收入共计2472300.00元，同比增长39.64%（其中门诊29065人次，住院162人次），2022年药品总收入合计1262300.00元，综合药占比51.05%，同比降低3.94%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区平村彝族傣族共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区平村乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2临沧市临翔区平村乡卫生院“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.临沧市临翔区平村乡卫生院本年度政府性基金收入0元，支出3597.00元，与上年对比减少14903元，同比降低80.55%。主要原因为：根据项目实际推进情况进行款项支付，导致政府性基金支出增加；

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2022年度收入合计5639965.46元。其中：财政拨款收入3139441.84元，占总收入的55.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2472383.69元（含教育收费0元），占总收入的43.84%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入28139.93元，占总收入的0.5%。与上年相比，收入合计增加1172148.82元，增长26.24%。与上年相比增加主要原因为：基本公共卫生经费、基本药物补助、事业收入增加。其中：财政拨款收入增加555342.12元，增长21.49%；与上年相比增加主要原因为：本年度基本公卫资金拨款增加，基本药物补助增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加701827.7元，增长39.64%；主要原因为：卫生院提升能力建设，开展新业务事业收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少85021元，下降75.13%。与上年对比下降主要原因是：2021年卫生院有其他单位拨入项目资金，2022年全部资金纳入零余额管理，其他单位拨入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2022年度支出合计6180134.02元。其中：基本支出4500690.49元，占总支出的72.83%；项目支出1679443.53元，占总支出的27.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加937458.83元，增长17.88%。与上年相比主要增加原因为：基本公卫资金支出、基本药物补助支出、专用材料支出增加；其中：基本支出增加784646.15元，增长21.12%；主要原因为：本年度事业收入增加，专用材料相应增加；项目支出增加152812.68元，增长10.01%；主要原因为：本年度基本公卫资金支出增加，基本药物补助支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4500690.49元。与上年同期对比增加784646.15元，同比增长21.12%，与上年同期对比增加主要原因为：专用材料增加、人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2569368.81元，占基本支出的57.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1931321.68元，占基本支出的42.91％。平均工资福利支出为151258.06元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1679443.53元。与上年同期对比增加152812.68元，同比增加10.01%，主要原因分析：本年度基本公卫支出比上年增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：居民健康档案的管理工作，截至12月份共建立并规范纸质健康档案5026人份，建档率达101.6%，居民电子健康档案录入5026份，录入率达100%。在健康档案的人群中，0-6岁儿童登记管理461人，占建档人数的9.2%；孕产妇保健管理49人，占建档人数的0.9%；65岁以上老年人保健管理482人，占建档人数的9.5%；慢性病管理344人（高血压325人，糖尿病19人），占建档人数的6.8%。已按时完成各类重点人群纸质健康档案更新；儿童保健工作，全乡共有0—6岁儿童461人，3岁以下儿童总数186人，系统管理率为100％。按照国家基本公共卫生的服务要求，认真做好0—6岁儿童登记管理工作，及时建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童健康管理工作，截至2021年12月份共有49个活产数，无新生儿死亡，新生儿访视49人，访视率为100%。 共组织妇幼村医业务知识培训6期，召开工作例会12次，妇幼工作督导6次；孕产妇保健工作，我院严格按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》及第三版服务规范的要求，尽早发现孕情，主动为孕产妇建立保健手册，开展孕早期艾滋病、乙肝、梅毒检测，同时免费开展5次以上孕期保健服务和2次产后访视。加强孕、产妇的系统管理，不断提高系统管理质量，普及新法接生，确实降低孕产妇和新生儿死亡。截至12月份共管理孕产妇总数49人，产检47人，产检率96％。住院分娩47人（其中剖宫产12人，顺产35人），非住院分娩2人。住院分娩率96%。产后访视49人，产后访视率100％。无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。共组织村医业务知识培训6期，召开工作例会12次，妇幼工作督导6次，及时发现和整改工作中存在的困难和问题；健康教育工作开展情况，为不断提高我院职工的专业技术水平、提高服务质量、转变服务意识，2021年，我院每两个月指定一个科室准备学习内容组织全院职工开展业务知识学习，截至目前共组织村医业务学习6次。全乡共开展健康知识讲座12场次；播放健康教育影像资料（妇幼保健、结核病、艾滋病、乙肝等）共计6种，全年累计播放144场次288个小时，观看人数1300余人；更新健康知识宣传栏36期，宣传内容达12种、发放健康教育折页12种共计4900余份；免疫规划工作，严格按照国家免疫规划的工作要求，认真做好辖区内0-6岁儿童的计划免疫，为新出生儿童及时建立预防接种卡，及时接种乙肝疫苗，对适龄儿童免费接种卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风等疫苗。1-12月份工作完成情况：儿童建卡43人，建证0人，卡介苗接种0针，乙肝疫苗接种68针，bopv疫苗接种111针，IPV79针，白破疫苗接种54针，麻腮风疫苗接种100针，乙脑疫苗接种112针，A群疫苗接种142针，A+C流脑疫苗接种110针，甲肝疫苗接种54针。及时发现和整改防疫工作中存在的困难和问题；老年人健康管理工作，我乡全年实际登记管理65岁及以上老年人480人，上级下达的任务数是312人，按照每年进行一次健康检查的要求，我们组织公卫、临床和检验人员走出医院，深入村组、扎扎实实地开展工作，截至12月我们已完成老年人体检318人任务完成率102﹪。体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，对查出的高血压病病人，糖尿病病人信息，已及时转入慢性病管理，通过努力基本完善了老年人健康管理体系，同时完善健康档案更新管理工作；慢性病管理工作，截至12月份全乡管理高血压患者325人，管理糖尿病患者19人。开展每年四次的面对面随访工作及一年一次的糖尿病患者体检工作，截至12月份糖尿病患者共体检19人，并对其开展个体化健康教育，同时完善健康档案更新管理工作；严重精神障碍患者管理，发现辖区内严重精神障碍患者，并及时上报临沧市第三人民 医院负责本辖区的医师，积极配合他们对辖区患者的诊断、随访管理及治疗等工作。截至12月份我乡共管理严重精神障碍患者34人。按要求每月开展面对面随访1次；传染病及突发公共卫生事件报告和处理，结合《南美拉祜族乡传染病防治工作预案》要求，实行专人负责，坚持24小时值班制，准确收集和了解疫情，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，做好法定传染病网络直报和报告卡登记、门诊发热病人登记工作，截至12月份上报法定传染病共3例（其中丙类1例、其他2例），目前未发生突发公共卫生事件；艾滋病防治工作，认真做好我乡艾滋病知识宣传，以健康知识讲座、健康宣传栏、健康咨询、发放健康教育折页等多种方式宣传艾滋病防治知识；1-12月份共为49个孕产妇检测HIV，检测率达100%；住院病人主动检测HIV19人。完成扩大检测工作任务的2092人份，完成率86%；结核病防治工作认真做好结核病的宣传工作，截至目前，我乡管理肺结核患者9人，推荐疑似病人到市第二人民医院检查17人。发放宣传材料5种400余份；严格按照<<国家基本公共卫生服务项目实施方案及第三版服务规范的要求，开展0-36月龄儿童及65岁及以上老年人中医药服务工作，全年共开展0-36月龄儿童中医药健康指导316次，65岁及以上老年人中医药健康指导340次；我院按上级卫生院监督协管部门要求，成立了卫生监督协管小组，设办公室于卫生院，由卫生院院长任组长，卫生院副院长任副组长，负责准确收集食品卫生监督信息的上报，组员由卫生院职工及各村卫生室村医组成，截至目前我乡无食品卫生中毒事件发生，全年巡查64次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3764585.7元，占本年支出合计的60.91%。与上年相比增加451218.64元，增长13.62%，主要原因为：一般公共预算财政拨款公共卫生经费、计划生育经费及乡村医生补助经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。比上年同期增加1000元，同比增长100%。比上年增加的主要原因为：本年度一般公共服务（类）财政拨款收入增加，故一般公共服务（类）支出增加。主要用于职工春节慰问；

2.社会保障和就业（类）支出170698.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。比上年同期增加60901.56元，同比增长35.67%。比上年增加的主要原因为：保险缴费基数增加，故职工保险支出增加。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出3457427.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。比上年同期增加500227.26元，同比增长14.46%。比上年增加的主要原因为：一般公共预算财政拨款公共卫生经费、计划生育经费及乡村医生补助经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、计划生育项目支出、村医工资养老保险支出以及中医药项目支出；

4.住房保障（类）支出135460元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。比上年同期增加10860元，同比增长8.02%。比上年同期增加的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，故住房公积金支出增加。主要用于卫生院职工住房公积金支出；

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年持平主要原因为2022年卫生院“三公经费”全部为自有资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院资产总额6773418.22元，其中，流动资产1430097.23元，固定资产5260500.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产82820.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183431.01元，同比减少2.63%，与上年相比减少原因为：固定资产减少；其中固定资产减少344810.08元，同比减少6.15%，主要原因为本年度无新购入固定资产，根据资产管理办法按月计提折旧，故固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区平村乡卫生院项目绩效自评金额1388311.58元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1388311.58元，支出1388311.58元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200936101001111