监督索引号53090200936100901000

临沧市临翔区圈内乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

医院内设内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、全科诊室、DR室、中医馆、妇科检查室、急救室、手术室、公卫办、财务室、医务科、院感办、信息科等功能科室。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）医疗业务开展情况

2022年，我院医疗业务总收入3695700元，其中门诊收入：3007300元；住院收入：688400元。同比增长24.47%；2022年我院门诊人数39170人次，同比增长21.72%；住院病人473人次，同比增长45.09%。

2022年我院中医门诊人次16650人；中医药服务收入为521600 元，中医科收入占医疗总收入的14.11%。

（2）基本公共卫生服务开展情况

全乡居民总人数32434人，已建立居民健康档案纸质30034份，建档率达92.6％，建立居民健康电子档案30034份，电子档案率达92.6％。2022年出生活产数201人，产妇 198 人，死胎死产0人。孕产妇系统管理 181 人，孕产妇系统管理率达 90.05 %；高危孕产妇274人。住院分娩 201人，非住院分娩 0人。住院分娩率达100%。2022年月全乡新生儿出生 201人，新生儿死亡0人，新生儿访视率达 100 %，0-6岁儿童1885人，健康管理1758人，管理率达93.26%，3岁以下儿童数654人，3岁以下儿童系统管理601人，管理率91.90 %。65岁以上老年人建档2887人，建档率100%，下达辅助检查任务数2048人，完成辅检2381人，完成率100.05%。2022年12月31日全乡管理高血压患者2071人，规范管理1937人，规范管理率96.34%， 随访 1937人，随访管理率94%；血压控制满意1469人，控制满意率达76%。 2022年糖尿病管理433人，建档433人，建档率100%，随访 399人，随访管理率 92%。规范管理399人，规范管理率92%，控制满意率238人，控制满意率60%。全乡65岁以上老年人总数为3188人，老年人中医药任务数2391人，12月31日止完成老年人中医药健康管理服务 2429人，中医药健康管理完成率为76 %。0—3岁儿童总数为873人，任务数 698人次，12月31日止完成0—3岁儿童中医药健康管理702人，中医药健康管理完成率为80%。2022年12月31日止管理重性精神病患者246人，规范管理246人，规范管理率100%.规律服药221人，规则服药率89.84%，病情稳定222人，病情稳定率93.67%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院共设置10个内设机构，包括：医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区圈内乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市临翔区圈内乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区圈内乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区圈内乡卫生院“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.临沧市临翔区圈内乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款项目财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款项目财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2022年度收入合计12288746.67元。其中：财政拨款收入8107697.32元，占总收入的65.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4129440.57元（含教育收费0元），占总收入的33.6%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51608.78元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加1586471.27元，增长14.82%。与上年相比增加的主要原因为：公共卫生经费、基本药物补助增加；其中：财政拨款收入增加1896152.09元，增长30.53%；与上年相比增加的主要原因是：本年度公共卫生经费及基本药物补助收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少132382.97元，下降3.11%；与上年相比减少的主要原因为：医保政策调整对卫生院业务的影响，导致卫生院事业收入减少；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少177297.85元，下降77.45%。与上年对比减少主要原因是：2021年卫生院有其他单位拨入项目资金，2022年全部资金纳入零余额管理，其他单位拨入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院2022年度支出合计14238667.2元。其中：基本支出9227064.14元，占总支出的64.8%；项目支出5011603.06元，占总支出的35.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1653092.97元，增长13.13%。与上年相比增加的主要原因为：公共卫生经费、基本药物补助支出、专用材料支出增加；其中：基本支出增加785493.54元，增长9.31%；与上年相比增加的主要原因为：本年度事业收入增加，专用材料相应增加；项目支出增加867599.43元，增长20.94%；与上年相比增加的主要原因为：公共卫生经费、基本药物补助支出增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9227064.14元。与上年同期对比785493.54元，同比增长9.31%，与上年同期对比增加的主要原因为专用材料增加，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4917104.68元，占基本支出的53.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4309959.46元，占基本支出的46.71％。平均工资福利支出为132894.72元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5011603.06元。与上年同期对比增加867599.43元，同比增加20.94%，主要原因分析：基本公卫支出比上年增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：全乡居民总人数32434人，已建立居民健康档案纸质30034份，建档率达92.6％，建立居民健康电子档案30034份，电子档案率达92.6％。2022年出生活产数201人，产妇 198 人，死胎死产0人。孕产妇系统管理 181 人，孕产妇系统管理率达 90.05 %；高危孕产妇274人。住院分娩 201人，非住院分娩 0人。住院分娩率达100%。2022年月全乡新生儿出生 201人，新生儿死亡0人，新生儿访视率达 100 %，0-6岁儿童1885人，健康管理1758人，管理率达93.26%，3岁以下儿童数654人，3岁以下儿童系统管理601人，管理率91.90 %。65岁以上老年人建档2887人，建档率100%，下达辅助检查任务数2048人，完成辅检2381人，完成率100.05%。2022年12月31日全乡管理高血压患者2071人，规范管理1937人，规范管理率96.34%， 随访 1937人，随访管理率94%；血压控制满意1469人，控制满意率达76%。 2022年糖尿病管理433人，建档433人，建档率100%，随访 399人，随访管理率 92%。规范管理399人，规范管理率92%，控制满意率238人，控制满意率60%。全乡65岁以上老年人总数为3188人，老年人中医药任务数2391人，12月31日止完成老年人中医药健康管理服务 2429人，中医药健康管理完成率为76 %。0—3岁儿童总数为873人，任务数 698人次，12月31日止完成0—3岁儿童中医药健康管理702人，中医药健康管理完成率为80%。2022年12月31日止管理重性精神病患者246人，规范管理246人，规范管理率100%.规律服药221人，规则服药率89.84%，病情稳定222人，病情稳定率93.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9850166.56元，占本年支出合计的69.18%。与上年相比增加1475868.12元，增长17.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款公共卫生经费、计划生育经费及乡村医生补助经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期减少2500.00元，减少500%。比上年同期减少的主要原因为：本年度一般公共服务（类）财政拨款收入减少，故一般公共服务（类）支出减少。主要用于职工春节慰问；

2.社会保障和就业（类）支出426312.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。比上年同期增加26112.44元，增长6.52%。比上年增加的主要原因为：保险缴费基数增加，故职工保险支出增加。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出9112294.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。比上年同期增加1444094.12元，增长18.83%。与上年相比增加的主要原因为：公共卫生经费、基本药物补助支出增加；主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出；

4.住房保障（类）支出311060元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。比上年同期增加8160元，增长2.69%。与上年相比增加的主要原因为：住房公积金缴费基数增加，故住房公积金支出增加。主要用于卫生院职工住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

(三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡卫生院部2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区圈内乡卫生院资产总额7314995.72元，其中，流动资产3455651.29元，固定资产3023548.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程835795.6元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加827543.44元，同比增加12.95%%，主要原因应收本年医保资金增加，其中固定资产增加33587.1元，同比减少1.12%，主要原因为本年度购买专用设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市临翔区圈内乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区圈内乡卫生院项目绩效自评金额3761509.2元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3761509.2元，支出3761509.2元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（二）部门整体支出绩效自评表

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区圈内乡卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200936100901111