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临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属非营利公益性一类公共卫生机构，隶属临翔区卫生健康局，承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测、健康教育与健康促进、技术管理等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、基本公共卫生疾控项目工作推进情况

1.传染病疫情总体平稳，突发公共卫生事件妥善处置。

2021年1—12月，全区共报告法定传染病病种15种1751例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病8种707例，丙类传染病7种1044例。同时，根据《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》要求，对每一条信息认真进行审核，确认事实性后2小时内进行网络报告。做到每起事件都有初次报告、进程报告、结案报告。每日通过网络直报系统，按照传染病疫情信息报告属地管理的原则，严格开展新冠肺炎疫情信息日报告、零报告制度。1-12月份全区报告突发公共卫生事件1起：2021年11月2日，临沧市临翔区忙畔街道忙令学区一起水痘疫情暴发事件，目前为止报告发病 34人，无死亡，还未结案。

2. 认真做好全区法定传染病报告质量和管理现状调查工作。

1-12月份全区共报告传染病报告卡5771张，及时报告传染病报卡5771张，及时报告率为100%；审核传染病报卡5720张，及时审核传染病报卡5720张，及时审核率为100%；填报传染病预警信息113条。完成疫情月分析12期，季度分析4期, 半年分析1期，全年分析1期，及时掌握我区传染病疫情信息和动态。

3.做好全区基本公共卫生服务项目—传染病疫情报告和管理及突发公共卫生事件的考核和督导工作。

2021年1—10月完成对全区28家医疗机构进行督导和考核4次，对督导发现的问题要求及时限期整改，并将督导结果以纸质形式现场反馈给被督导的各医疗单位，通过对督导和考核措施的实施，提升了我区传染病疫情报告和管理水平。

4. 扩大国家免疫规划顺利推进，疫苗针对疾病监测工作及时到位。

生物制品及注射器材出入库情况：2020年底年结存免疫规划常规疫苗11种33816支；2021年1-12月份入库70926支，发放86612支，库存18130支。

辖区常规疫苗接种情况：1-12月全区常住和流动儿童各类疫苗常规应种数88731人，实种数88513人，接种率99.75%。

疫苗异常反应监测工作：今年疫苗接种后AEFI发生86例，一般反应77例，异常反应6例，偶合症1例，心因性反应2例。无预防接种事故发生。

监测工作：1-12月，全区共开展四监测主动总33旬，共调查14个医疗卫生单位门诊日志166515人、住院病人7807人。共监测麻疹病例9例，风疹病例9例，实验室确诊麻疹阳性病例1例；风疹阳性病例0例，监测乙型脑炎病例5例，实验室确诊乙型炎阳性病例2例；监测流脑病例0例。主动监测乙肝病例95，其中急性乙肝病例18例；监测APF急性迟缓性麻痹病例10例，实验室确诊病例0例，监测新生儿破伤风病例0例。

新冠疫苗接种情况：按照《临沧市卫生计生委关于印发新冠疫苗接种工作实施方案的通知》，通过宣传、培训，加强辖区内新冠疫苗接种工作。全区常住人口370947人，截至2022年1月4日24:00，累计到位疫苗776833人份，累计接种疫苗744550人次，其中：累计接种第一剂334948人、第二剂327531人、第三剂82071人。当日完成接种疫苗5112份（其中:第一针83人、第二针173人、第三针4856人）。完成3-11岁人群第二剂接种38792人、完成率99.02%；完成18岁以上人群新冠病毒疫苗加强免疫接种82071人、完成率66.25%；60-69岁人群接种24434人、完成率87.26%；70-79岁人群接种11560人、完成率71.79%；80岁以上人群接种2653人、完成率38.76%；间隔满21天以上第二剂未接种7863人，当日疫苗库存31620人份。

免疫规划知识的宣传及培训：一是加强新冠疫苗接种培训。为切实提高我区疫苗接种质量，保障预防接种安全，规范新冠疫苗接种，上半年共组织4次培训，并对培训合格的医务人员办理预防接种人员资格证。二是积极加强麻疹防治、流行性腮腺炎、手足口病、预防接种和国家免疫规划疫苗接种等相关知识和政策，普及预防接种知识，切实提高群众预防接种知识知晓率。

5. 扎实抓好健康教育与慢性病防制工作

老年人健康管理情况：截至11月底，完成65岁及以上老年人健康管理18886人，成区级任务（21456人）的88.02%。

慢性病患者管理情况：截至2021年10月，高血压患者建档22100人份，完成区级任务（21352人）的103.51%；糖尿病患者建档4815人份，完成区级任务（4462人）的为107.91%。

健康教育开展情况：一是健康教育宣传及培训工作。截至目前共发放健康教育宣传资料151267份，播放影像资料3007小时。全区共设置区乡村三级健康教育宣传专栏125块，宣传栏更新次数为750期次。全区以卫生宣传日、健康主题日、节假日等宣传活动为契机，开展特定主题的健康教育宣传活动和公众健康咨询活动，目前共开展健康咨询活动90次，参与人数4159人次。共开展健康知识讲座750次，累计接受讲座人数达13550人次，开展个性化健康教育37371人次。二是健康素养监测：完成全区4个乡镇8个村的居民健康素养监测401份，现已完成调查和录入工作。三是完成辖区居民主要慢性病及危险因素监测现场问卷调查、实验室检查1594人，目前在对资料进行分析。四是完成企业、机关、学校、社区、医院的健康教育督导和指导工作。

示范区创建工作开展情况：①死因监测：1-12月，统计全区死亡人数2072例，任务完成率为101.62%；②肿瘤登记：1-12月累计收集肿瘤新发病例347例，完成全年任务指标的61.31%例。③分拣慢性病报告卡106份。

6.职业病防治工作

2021年，一是完成职业性尘肺病病人随访调查55人，需要外省、市配合调查的8人，死亡2人，无失访人员，存活45人全部落实医疗保障、工伤保险、民政救助等情况，现已录入相关系统上报至市疾控中心。二是2021年完成33家企业工作场所危害因素监测。其中其他稀有金属矿采选1家，硅冶炼1家，建筑用石加工2家，粘土及其他土砂石开采5家，日用陶瓷制品制造8家，石棉制品制造1家，砖瓦、石材等建筑材料制造（建筑砌块）5家，水泥制品制造7家，其他建筑材料制造3家。三是哨点医院尘肺病筛查：1-12月，临沧市医院呼吸系统门诊就诊人数4989人，拍摄DR-X光片或CT人数2193人，其中有尘肺样改变2人。

二、重点传染病防治情况

1. 艾滋病综合防治工作

（1）监测检测

自愿咨询检测：2021年1-12月，自愿咨询检测38人例，检出HIV阳性6例（其中原阳1例，新阳5例）检出率为13.15% ；梅毒检测38例，特异性检测阳性 1例，阳性率 2.63%；非特异性检测阳性1例，阳性率2.63%。

开展主动检测咨询：开展HIV咨询检测服务、疫情监测工作信息网络系统管理。截至11月1日，共检测各类人群HIV抗体242667人份、检测人数占常住人口比例65.42%（常住人口370947人）。

强化高危人群监测：按照国家哨点监测方案要求，加强吸毒人群哨点、暗娼人群哨点等监测工作。①吸毒人群哨点：截至目前完成吸毒人群HIV共检测400人份，检出HIV阳性24例，阳性率为 6%。新检出1人份，检出率为0.25%。②暗娼人群哨点：暗娼人群任务数为400人，HIV共检测304人份，检出HIV阳性0例；梅毒检测（ELISA）302人份，检出梅毒抗体阳性21份，检出率为6.90% ，非特异性抗体检测阳性6份，检出率为1.97% ，丙肝抗体检测304份，丙肝抗体检出阳性3份，检出率为0.98%。③ 男男性行为者检测：HIV共检测254份，检出阳性0份， 梅毒快速检测254份，抗体阳性2份，检出率为0.79%丙肝抗体检测51份，检出抗体阳性0份 。④羁押人群检测：看守所羁押人员进行HIV抗体检测690份，检出初筛阳性8份（7为原阳1份为不确定），检出率为1.15%。

掌握疫情和流行危险因素：截止2021年12月累计报告艾滋病病毒感染者/病人3012例；HIV感染者1512例，病人1500例，死亡859例。现存活艾滋病病毒感染者/病人2153例，现存活HIV感染者和病人占全区总人口的比例为0.58%（常住人口370947人）。1-12月报告艾滋病病毒感染者/病人91例，其中：HIV感染者53例，病人38例。报告死亡37例。

建立丙肝聚集性疫情预警机制：开展丙肝疫情监测和舆情监测，及时发现丙肝聚集性疫情的发生，及时启动应急处置工作。1-12月，全区按报告地报告丙肝病例351例，其中已删除病例152例，最终报告199例（含吸毒史病例46例）；按现住址报告丙肝病例188例，其中已删除病例77例，最终报告111例（含吸毒史病例37例）。全年无病例数超过30例的乡镇/办事处；无报告病例数超过10例的村/社区。2021年辖区各乡镇第一、二、三、四季度丙肝病例报告均未超过预警值。

（2）加强艾滋病宣传教育与政策培训

一是乡（镇、街道）以上公务员和村（社区）干部培训率达98%。二是加强对公众的普及性宣传教育。三是各有关部门针对学生、育龄人群、进城务工人员、妇女等重点人群开展宣传教育。

（3）开展吸毒人群干预工作

美沙酮维药物持治疗门诊为服药人员提供综合干预服务，对治疗人员开展相关实验室检测，为艾滋病感染者和病人开展抗病毒治疗。2021年12月，累计治疗人数为599人，目前在治58人，保持率为64.40%。

（4）预防经性传播

通过同伴教育、外展等多种方式在暗娼（重点是流动暗娼）、男性同性性行为者中开展安全套推广使用、检测咨询、生殖健康等综合干预。①暗娼人群：1-11月份暗娼人群首次HIV检测304人、HIV检测率完成76%，阳性暗娼管理0人，应检测性病400人、实际检测304人、结果未反馈。②男男性行为人群：全区月均男男性行为者月均干预181人，1-11月HIV检测194人，HIV检测率完成100%。检出HIV阳性0人）。

（5）感染者和病人随访管理

建立健全当地感染者互助管理小组，定期按季度/月开展活动，探索感染者自我管理模式，目前已开展互助活动4期，培训感染者80人。截至9月，全区CD4随访检测应随访检测2143人，已随访检测1836人，随访检测率为85.70％；新检出HIV阳性83例；生活困难应转介到民政部门接受最低生活保障救助1645人，累计转介救助1126人。

2. 结核病防治工作

结核病发病情况：截止12月31日,定点医院感染科门诊累计登记可疑肺结核人数4687人，确诊并收治肺结核患者302例,都已按国家的免费政策进行治疗和管理。在发现的项目病人中涂片阳55例,培养阳性6例，分子生物学阳性38例，病理学阳性3例，涂阴病人200例。同时加强对肺结核项目病人治疗中存在的实际问题进行督导，目前以累计完成10个乡镇150人次的项目病人督导工作。2021年1-12月处置学校结核病散发疫情15起。

结核病宣传及培训：采取3.24结核病宣传日、科技文化三下乡、3.8妇女节等采取经常性宣传工作和专题宣传相结合，宣传工作与培训工作有机地融合等方式进行宣传。对各乡镇卫生院进行了1期肺结核的相关知识及肺结核病人规范管理知识培训。

结核病项目药品管理：结核病项目药品管理严格按照云南省制定的药品管理办法进行，1-12月共发放免费抗结核药品四联（怡诺尼康片）怡诺尼康片2278盒，二联（异福片和异福胶囊）1905盒，异烟肼片220瓶，利福平胶囊209瓶，乙胺丁醇片606瓶，吡嗪酰胺片47瓶。

监测、转诊、推介工作：2021年非结防机构网络直报肺结核和疑似肺结核病人754例，重报113例，累计转诊到位298例,追踪到位235例，其他到位63例，住院6例，出院3例，总体到位率93.42%。1-12月推介到位的肺结核可疑患者数为例723例（任务数为679例），可疑者推介到位率为2.13‰（全年任务数为2‰）。规范管理率87.03%，规则服药率92.9%。

实验室痰检工作：1-12月完成痰培养120例。其中涂阴培养105例，涂阳培养15例，涂阴培养阳性6例。快检完成176例，其中2例利福平耐药。病原学诊断率达33.77%。

3.加强疟疾及其它传染病防治工作

疟疾防治工作：加强疾病监测工作，1-10月完成657人份发热病人血检，完成70人份血片复检；完成休止期根治1人；完成督导工作5次。加强健康教育宣传，开展疟疾再传播风险调查。

加强登革热监测工作：2021年，共对657例发热病例开展检测，未检出登革热病毒。结合2021年“全国疟疾日”开展登革热宣传，现场咨询讲解150余人，发放登革热防控手册200份。

鼠疫防治工作：①鼠密度监测情况：室内共布放工具6917笼次，获鼠104只，室内总鼠密度为1.5%；室外布放工具6958次，获鼠132只，室外总鼠密度为1.89%。②蚤指数监测：梳检活鼠检查共208只，染蚤64只，染蚤率为30.8%。③病原学和血清学监测：动物细菌学检验，共完成467份，完成任务总数（440份）的84.09%；血清学检验完成153份，完成任务总数（140份）的109.3%，结果均为阴性。

麻风病防治：加强麻风病防治宣传，积极配合区直多部门，通过送慰问品、义诊、为村民居住环境进行喷洒消毒等方式到康复村开展关爱麻风病康复者的一系列慰问活动。

霍乱监测：截至11月15日，共腹完成腹泻病人检测70份，重点人群监测30份，饮用水监测50份、外环境水30、食品30份、水产品20份等监测工作。

碘缺乏病防治：加强普及碘缺乏病防治相关知识，提高公众对食盐加碘防治碘缺乏病的认识，对忙畔街道、邦东乡、南美乡、圈内乡、平村乡开展学生、孕妇碘缺乏病监测、宣传及知晓率等调查工作。共采集学生、孕妇尿液、家庭食用盐各300份，检出合格碘盐289份、不合格碘盐10份，非碘盐1份，碘盐覆盖率99.67%。

甲状腺检查：检测8-10岁儿童甲状腺B超200人，未发现甲状腺肿大人员。

手足口病防控：严格按要求开展疫情监测工作，由专人负责疫情收集、数据分析、采样送检等工作。截止2021 年12 月1 日，防疫科共计监测手足口病病例223 例，计划完成标本采样60 份，实际完成14 份，完成率23.3%

三、公共卫生及实验室能力建设

1. 饮用水监测及检测：

一是农村饮用水监测：2021年完成农村饮用水监测任务86份（含3所农村学校6件末梢水），覆盖10个乡镇，覆盖率100%。其中枯水期完成监测任务43件，丰水期完成监测任务43件，完成2021年监测任务的100%。两个水期监测水样86件，合格55件，合格率64%。枯水期监测水样43件，合格27件，合格率62.8%；丰水期监测水样43件，合格28件，合格率65.1%。监测出厂水40件，合格26件，合格率为65%；监测末梢水46件（含3所农村学校6件水样），合格29件，合格率63%。

二是城市饮用水监测：2021年1-12月，监测城市生活饮用水78件，合格71件，不合格7件，合格率91%。监测出厂水36件，合格35件，合格率97.2%；监测末梢水36件，合格32件，合格率88.9%；监测二次供水6件，合格4件，合格率66.7%。78件水样监测指标中色度、浑浊度、臭和味、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群合格率均为100%，其余监测指标合格率从高到低排序：肉眼可见物98.7%、PH97.4%、游离余氯94.9%。

2.尿碘及碘盐检测:2021年尿碘及碘盐盲样考核均合格

碘盐检测：2021年碘盐检测300份，检测结果已及时反馈至防疫科。

尿碘检测：2021年学生尿碘检测200份，孕妇尿碘检测100份，检测结果已及时反馈至防疫科。

3.双随机监测及公共场所清洁消毒专项行动。

根据国家随机监督抽查下达的127家任务数中，公共场所任务数78家，有检测任务的33家，已完成32家，其中店铺装修一家，后续再检测；学校卫生任务数25家，有检测任务的18家，均已完成检测，完成率达100%；生活饮用水任务数3家，均已完成，完成率达100%。2021年1月至12月，在临翔区卫生监督所及10个乡（镇、街道）卫生院的支持配合下，临翔区疾控中心完成331家重点场所437件样品抽检，合格431件，合格率98.6%。

4.食品安全风险监测

截至2021年12月31日，“食源性疾病监测报告系统”审核病例1004例。其中毒蘑菇中毒（真菌性）205例、急性胃肠炎382例、感染性腹泻25例、病毒性感染性腹泻321例、有毒动植物性中毒19例、细菌性感染性腹泻5例、其他食源性疾病47例。总监测病例中男性493例，约占总人数的49.1%，女性511例，约占总人数的50.9%；病例人群中以急性胃肠炎、病毒性感染性腹泻人数居多，分别约占总监测病例数的38.0%、32.0%，病例人群以散居儿童居多，共计473例，约占总人数47.1%。“食源性疾病暴发监测系统”共报告食物中毒事件9起，其中8起为毒蘑菇中毒，1起为野菜（石头菜）中毒。

5.学校卫生工作监测

加强学校传染病监测与报告工作，按照传染病防控“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则，切实开展学校传染病日常监测工作，同时指导好学校开展传染病防控工作。一是加强学校传染病防控工作，1-12月，完成学校传染病监测月报12次，季度分析小结4次，共计报告16种传染病428例，无突发公共卫生事件发生，无死亡病例。无突发公共卫生事件发生，无死亡病例。二是采集大文中学、圈内完小、马台完小等3所农村学校的6件末梢水进行检测，6件水样合格5件，合格率为83.3%，对水质检测不合格的学校饮用水消毒工作进行指导，防止学校发生介水传染病的传播。三是加强儿童青少年近视等常见病干预。2021年对主城区10所学校3325名学生进行儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测工作，目前其它数据正在统计录入。

四、质量监督

一是定期对中心所用标准进行查询及更新。2021年对50个标准进行查新3次，更新2个标准，更新标准已进备案。二是定期对各实验室进行质量监督。2021年对各检测室开展日常监督12次及季度监督4次。2021年开展检验知识培训8期。中心检验人员和采（抽）样人员均持证上岗。检验人员积极参加省、市、区开展的业务培训20多次。三是2021年9月质控科对涉及质量体系要素进行了全面的审核。四是全年开展客户满意度调查30份，社会问卷调查综合满意率达99%，其中服务态度满意度达98%，工作效率满意度达98%。五是仪器设备管理：2021年，中心新增25台仪器设备，已建立仪器设备档案，并于2021年2月、4月、6月和9月对中心所有仪器设备进行检定。

五、新冠疫情防控工作开展情况

1.领导重视，落实责任。

一是根据实时疫情，适时召开会议，传达上级精神，全面分析研究辖区内重点地域的防控措施及群众的防控宣传普及手段，严格按照职责分工，扎实部署行动；二是根据人员工作变动，及时调整充实区疾控中心新型冠状病毒感染的肺炎应急防控工作领导小组；三是积极参加各项业务知识培训，强化学习全国新型冠状病毒感染的肺炎相关文件知识；四是完善疫情防控组织管理机制。

2.加强协调配合，迅速展开行动。

一是认真开展流调排查、火车站疫情防控、支援镇康、沧源等边境工作；二是严格采样并做好核酸检测；三是指导好全区消杀工作；四是积极做好信息上报工作；五是配合做好督导检查工作；六是配合结对社区共同开展疫情防控工作；七是做好后勤保障工作。

我中心于2021年1月27日收到由云南省卫生健康委下发的具备核酸检测能力资质文件，从1月29日起正式开展核酸检测工作。截至2022年1月4日，累计核酸检测送检22305份，其中22041份核酸检测结果阴性，264份核酸检测结果待出，继续追踪观察集中隔离39人，居家隔离0人。

3.新冠病毒疫苗监督管理以及接种情况。

目前，临翔区共有新冠病毒疫苗供货单位1家（临翔区疾病预防控制中心），接种单位14家，我中心积极加强对各接种点新冠疫苗配送和接种技术支持。全区常住人口370947人，截至1月4日24:00，累计到位疫苗776833人份，累计接种疫苗744550人次，其中：累计接种第一剂334948人、第二剂327531人、第三剂82071人。当日完成接种疫苗5112份（其中:第一针83人、第二针173人、第三针4856人）。完成3-11岁人群第二剂接种38792人、完成率99.02%；完成18岁以上人群新冠病毒疫苗加强免疫接种82071人、完成率66.25%；60-69岁人群接种24434人、完成率87.26%；70-79岁人群接种11560人、完成率71.79%；80岁以上人群接种2653人、完成率38.76%；间隔满21天以上第二剂未接种7863人，当日疫苗库存31620人份。

六、突出固本强基，全面推进基层党组织建设

临翔区疾控中心牢固树立“抓基层，打基础”的党建思想，切实把加强基层班子建设、完善工作制度、加强党员培训，抓好党员教育管理作为党建工作重点抓紧抓实。认真学习贯彻习近平总书记关于加强基层党建的重要指示文件精神，按照全区部署会议要求，聚焦重点任务和需要解决的突出问题，细化措施、狠抓落实，不断增强基层党建能力和组织能力，增强党员“四个意识”、坚定党员“四个自信”、做到“两个维护”。一是加强基层党组织建设，夯实基层战斗堡垒；二是加强党的思想建设，营造风清气正高地；三是以史育人，传承红色基因；四是结合自身行业特色，全面启动“我为群众办实事”实践活动，促进党史学习教育。不断推进党建工作与中心工作相融合，为疾控中心业务不断发展提供政治保障。

七、全力抓好安全生产工作

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕安全生的总体要求，年初制定工作方案，深入宣传，广泛发动，在每一个节假日之前都认真地开展安全隐患排查，每年2次组织网上在线收看消防安全培训，加强安全意识，杜绝安全隐患。

八、积极开展好七个专项爱国卫生运动

自启动爱国卫生“7个专项行动”以来，我中心结合实际，根据行动方案，明确行动目标、重点任务、方法步骤和保障措施，确保专项行动出成效出成果。

1.扎实开展“清垃圾”行动，强化办公区和单位周边地区以及环境责任区、责任河道等区域的保洁；

2.主动融入推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城网格化管理工作中，积极与圈掌社区对接，加强网格化责任区域及场所存在问题并及时整治；

3.加强宣传“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”等爱国卫生“7个专项行动”，以及6条健康文明新风尚。

4.积极开展好国家级卫生城市创建工作。抽调一名工作人员到创卫办专职开展临翔区创卫工作，其余工作人员抽调参与，配合考核组、督导组等对重点行业部门、重点单位、重点场所定期或不定期开展督导检查工作，总结推广典型经验；对督导组发现存在的问题，并积极配合各部门进行整改落实。

九、密切联系群众，抓实挂钩帮扶工作

我中心在2018年至今陆续派出5名驻村工作人员（3名实干队员，2名驻村工作队员），积极配合所挂钩村开展扶贫、发展工作，做实、做细各项帮扶工作，确实为挂钩村脱贫致富做努力、做贡献。因新冠疫情，经区委组织部批准，我中心于2021年5月18日结束派出驻村工作队员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市临翔区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、临沧市临翔区疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年度收入合计1,249.12万元。其中：财政拨款收入1,125.13万元，占总收入的90.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入123.99万元，占总收入的9.93%。与上年对比，总收入减少9.64万元，减少0.77%；财政拨款收入增加64.08万元，增比6.04%；其他收入减少73.72万元，减少37.28%。差异原因：2021年财政拨款收入增加突发公共卫生事件应急处理和新冠肺炎疫情防治项目经费。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年度支出合计1,663.28万元。其中：基本支出931.88万元，占总支出的56.03%；项目支出731.4万元，占总支出的43.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比上年同期增加108.39万元，同比增长6.97%；基本支出比上年同期增加161.06万元，同比增长20.89%；项目支出比上年同期减少52.67万元，同比下降6.72%。差异原因：2021年基本支出中增加了防疫津贴等人员经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931.88万元。与上年对比，比上年同期增加161.06万元，同比增长20.89%；主要原因分析2021年基本支出中增加了防疫津贴等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出863.44万元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.44万元，占基本支出的7.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731.4万元。与上年对比，比上年同期减少52.67万元，同比下降6.72%。主要原因：基本公共卫生服务项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生项目经费支出108.86万元，全年执行率46.27%；突发公共卫生事件应急处理（全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金）支出109.84万元，全年执行率88.33%；疾病预防控制经费（疫苗款）支出130.89万元，全年执行率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,558.45万元，占本年支出合计的93.7%。与上年对比，比上年同期增加60.13万元,同比增长4.01%。增加原因为人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期增加0.3万元，同比增长100%；主要用于春节慰问费；

2.社会保障和就业（类）支出90.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。比上年同期增加78万元，同比增长602.78%；主要用于在编在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休安家费和死亡抚恤费；

3.卫生健康（类）支出1,405.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.2%。比上年同期增加254.44万元，同比增长22.10%；主要用于在编在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资支出，基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出和其他公共卫生支出。

4.住房保障（类）支出61.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。比上年同期增加2.39万元，同比增长4.04%；主要用于在编在职职工住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为16.34万元，完成预算的77.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为15.97万元，完成预算的99.81%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的7.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年厉行节约，减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.65万元，下降25.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加5.77万元，增长56.57%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降24.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年厉行节约，减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.97万元，占97.74%；公务接待费支出0.37万元，占2.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、新冠肺炎疫情处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：未发生外事接待支出）共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次35人（其中：无外事接待人次）。主要用于对学校卫生工作、鼠疫防治工作、同伴宣传推广干预工作和开展消除麻风病危害工作督导产生的接待5批次及35人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元。本单位无机关运行经费，原因是本单位属于事业单位，不核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区疾病预防控制中心资产总额3685.38万元，其中，流动资产2057.07万元，固定资产492.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1136.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加327万元，其中固定资产减少255.47万元。处置房屋建筑物2714平方米，账面原值245.42万元；处置车辆2辆，账面原值25.08万元；无偿调拨资产11项，账面原值49.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.04万元，其中：政府采购货物支出36.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。本单位严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、突发公共卫生服务项目及疾病预防控制项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2021年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三） 项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936100101111