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临沧市第二人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市第二人民医院创建于1960年，属国家二级甲等综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院；昆明医科大学第一附属医院战略联盟医院。服务范围辐射全市七县一区，服务人口200多万人，随着医疗业务的不断扩大，并逐步向邻国（缅甸）的患者提供服务。医院坚持以病人为中心、以质量为核心的办院方针，不断强化内部管理，深化医疗改革，赢得了社会各界的广泛赞誉，先后荣获“爱婴医院”、“省级文明医院”、“全国巾帼文明示范岗”、“云南省园林单位”等荣誉称号，多次受到省、市、区级表彰和奖励。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.区委巡查整改工作。按照四届区委巡察工作的统一部署，区委第四巡察组于2020年12月15日至2021年1月31日对我院党委开展了巡察“回头看”工作，并进行了反馈，有针对性的提出了整改意见和建议。

2.党建工作。2021年度，以服务人民健康为主线，坚持“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，严格落实全面从严治党主体责任，以党的高质量建设推动医院发展。

3.清廉医院建设及党风廉政工作。一是加强清廉医院的建设，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，突出党建引领，按照“为民、务实、清廉”的要求，坚持以人民健康为中心，坚持人民至上、生命至上的服务理念，坚持新时期卫生健康工作方针，进一步加强公立医院党的建设，引领卫生健康事业全面发展。

4.认真贯彻落实中央、省、市和区委关于加强党对意识形态工作的全面领导，扎实推进医院意识形态工作。调整充实意识形态工作领导小组，制定印发《临沧市第二人民医院党委贯彻落实意识形态工作责任制实施方案》，明确和落实医院领导班子、领导干部及全院干部职工的意识形态工作责任，牢牢掌握意识形态工作领导权利，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，建设具有强大生命力和创造力的社会主义思想精神文明，建设具有强大感召力和影响力的中华文化软实力。

5.医德医风工作及行业行风建设工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以维护群众根本利益为目的，以加强医德医风建设、提高医务人员职业道德素质为目标，以考核记录医务人员的医德医风状况为内容，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗环境为重点，制定印发《临沧市第二人民医院医德医风考评实施方案》。

6.大型医院巡察工作。按云南省卫生健康委开展2021年大型医院巡查照工作的统一部署，由市卫健委组织的大型医院巡查工作组于2021年10月13日至2021年10月15日对区人民医院开展了大型医院巡查工作。巡查组实事求是，全面客观，中肯地指出了我院存在的问题，并有针对性的提出了整改意见和建议。

7.建立健全医院应急管理体系，制定完善《临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控及诊疗应急预案》《关于收治新冠肺炎感染病例应急处置》《关于新冠肺炎感染（疑似）病例急诊手术应急处置预案》《临沧市第二人民区人民医院应对新冠肺炎疫情紧急腾空病房应急预案》《临沧市第二人民医院创伤中心实施方案》，根据预案开展业务培训30余场次，与医院相关部门配合开展应急演练20场次，不断提高各级、各类人员应急素质和医院的整体应急处置能力。2021年1-10月无重大医疗纠纷、突发群体伤及新冠肺炎疫情。2021年1-10月协调处理科室上报“三无”人员2人，申请疾病应急救助基金支付2532.98元。开通绿色通道救治区民政局送入潜在无人照管人员5人，涉及救治资金22840.78元，已函告区民政局给予拨付。

8.医疗技术管理。一是新项目新技术审批。为加强医疗技术临床应用管理，促进医学科学发展和医疗技术进步，建立完善医疗技术准入和管理机制，确保诊疗项目和各项诊疗措施安全有效，最大限度提高医疗质量，降低医疗风险，保障患者医疗安全。2021年1-10月完成院内新技术新项目申报、审批21项。二是专家工作站建设。始终秉承人才是学科建设第一发展力，高度重视学科建设和人才培养，采取与三级医院结成联盟、建立专家工作站的方式，缓解高层次人才匮乏压力，先后建立专家工作站17个。制定《专家工作站管理办法》，加强专家工作站管理。

9.依法执业管理。建立我院依法执业管理工作方案，加强依法执业管理，规范医药技人员执业行为，提高依法执业水平，保障医患双方合法权益。不断巩固和完善我院日常监管的长效机制，定期开展依法执业自查管理。2021年1-10月完成医师资格执业注册、变更审批10人次。配合科教科完成2021年度医师定期考核、不合格医师暂停执业及培训10人次。

10.开展医务人员、新入职人员法律法规培训5场次，共计200余人次。五大中心建设工作。一是巩固胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设成效。加强中心运行管理，畅通急危重患者快速救治通道，尽可能为患者争取抢救黄金时间。定期开展病历质控工作，截至10月，卒中中心共质控病历14份；胸痛中心共质控病历225份。二是申报创建创伤中心。制定创伤中心实施方案，调整充实创伤中心人、财、物，加强创伤中心业务知识培训和应急演练，收集整理中心认证材料，2021年9月顺利通过省级验收。

11.医疗保障工作。一是根据区委政府及上级卫生行政主管部门的安排，积极协调临床科室调派医生参加院外医疗保障，基本完成2021年院外医疗保障任务。二是积极开展院前急救工作，最大限度地为辖区急危重患者提供医疗保障。三是认真履行《临沧机场医疗保障服务合同》，自1月1日起每日抽调“一医一护”完成临沧机场应急救援、乘客及机场职工医疗保障服务工作，2021年1-10月共抽调617人次医护人员完成机场医务室工作。四是根据新冠肺炎疫情防控及疫苗接种工作需求，抽调“一医一护”完成各新冠肺炎疫苗接种点医疗保障服务工作。五是截至10月，共抽调5600余人次医务人员参与医疗保障服务工作，圆满完成保障任务。

12.深入持续推进优质护理、改善护理服务，深化落实护理核心制度。一是严格落实疫情防控各项工作的同时，2021共完成院内外核酸采集129781人次；自2021年1月-11月，与公卫部共同完成新冠疫苗接种31776人次。二是在院领导的关心及支持下，护理人员逐年递增。三是对10个乡镇社区卫生院进行4次护理质量考核；对医共体内各成员单位进行职业防护、核酸采集、护理技术操作等培训考核工作。四是护理部2021年进行护理质控等6项内容督查共72次，下发《护理质量通报》10期，完成护理质量简报10次。组织召开护理质量管理委员会议4次，护士长例会10次，护士长夜查房24次。参加科室行政查房4次，参与各科室早交班38次，合理调配护士人力资源，2021年院内共调配护士28人次。修订19个护理核心制度。五是对9个临床科室进行优质护理自评自查已达到相关要求，申报上级部门等待完成验收。六是2021年共抽调护理人员2979人次完成各类医疗保障及疫情防控工作。七是与慢病管理中心共同完成慢病知识线上宣教12次。八是2021年护理部举办了医共体首届护士长PPT演讲大赛、“医共体首届5·12”护士节活动”。九是2021年共接收各院校护理实习生168人，均进行岗前培训。

13.加强继续医学教育，重点学科建设及新技术、新项目建设，提高医院服务能力。一是做好继续医学教育项目申报工作，组织申报省级继续医学教育项目6个。举办临沧市肿瘤学分会年会，邀请省内外专家及院内专家在我院开展学术交流讲座，组织开展学术讲座40余次场次。二是做好科室骨干赴省内外三级医院进修学习联系事宜，外出进修学习188人，其中赴协和医院进修学习6人，赴上海进修学习5人，赴附一院进修学习7人，外出进修人员回院后积极在科室内开展所学成果汇报，积极引入新业务、新技术，不断提升医院医疗技术能力与管理水平。三是做好住院医师规范化培训工作，2021年度外出参加住院医师规范化培训人员16名。四是做好临床教学带教工作，接收实习人员199余人，接收见习人员281名，各县区医院医务人员到我院进修40余人。五是做好重点专科建设工作，普外科、骨科、儿科通过省级临床重点专科终期评审验收，目前全院共有8个省级临床重点专科。

14.规范人事管理，实施人才强院，医院核心竞争力不断增强。一是有效配置人力资源，力保动态平衡。人才数量以能适应人民群众医疗卫生需求和科研教学工作需要为目标，按照适度从紧的原则，完成2021年增人计划招聘53人，其中人才引进研究生1人和本科生21人，自主招聘编外32人。二是启动重大人才工程计划，培养造就一批区级医疗专家，学科带头人和优秀后备人才。三是精心打造重点学科和创新团队，优化专业队伍职称、学历，加强护理学科人才培养。加快专业化医院管理队伍的建设。

15.加快脚步，推进医院信息化建设。一是建平台，夯实信息化基础从“八个一”构建临翔区域卫生信息系统：一个数据中心机房、一张卫生区域专网、一个应用系统、一个数据交换平台、一套身份识别、一套病历管理、一套运维管理、一套网络安全防控。通过“八个一”建设实现了信息技术在诊疗全过程中的有效融入，以电子病历为核心，数据实时互联互通，全面达到国家卫健委《指南》数据互联互通标准。二是强基层，实行一体化信息管理建成远程会诊、远程心电、远程超声、远程教学、集中阅片等、双向转诊等一体化信息管理功能，为基层患者诊断提供了极大便利。真正实现了乡级检查、区级出报告，检查结果互认，优质专家资源共享的目标。开展远程心电27998例，远程会诊1078例，集中阅片8909例，让乡村患者享受到了区级同质化医疗服务。远程培训系统全面建成并投入使用，开展远程培训13场次（2680人次参会）。三是助管理，提升综合运营监管量身定制开发“健康临翔”医共体综合运营监管平台，由“一个系统”、“二个中心”、“六个统一”四大板块36个微模块组成。通过统筹建设管理信息平台，实现信息共建共享、互联互通，全面推进医共体资源调配、业务经营、质量评价、财务分析、效率服务运营能力，从行政、资金、人力资源、绩效、业务、药械的统一优化服务流程、降低运行成本、提高服务质量和资源利用效率。四是重服务，提高群众就医体验感,实现医共体内微信预约挂号缴费、处方扫码支付、新冠核酸检测预约、自助查询、自助报告打印、统一患者调阅等功能，上线以来各成员单位微信预约挂号缴费20350人次、核酸检测预约42124人次、诊间支付195110人次，简化就医流程，缩短就诊时间。接入一部手机办事通预约挂号平台，为市民的就诊看诊提供了便利。建立出院患者随访信息化管理系统，提高随访效率及准确率，促进患者康复和良好的医患关系。临翔健康讲堂录播健康教育栏目21期、中医医院录制健康养生类节目9期，通过电子健康知识手册、电子健康教育知识宣教，加强了健康知识普及，逐步实现智慧医疗健康教育信息化建设。五是融医防，推进防治管整体发展,将居民、职工的医保、医疗、公卫信息联通，初步健全33万多份居民健康档案，对个体健康进行连续记录，持续追踪。慢病管理平台以信息化管理为依托，对“七大慢病”患者及高危人群进行分级、分类、分标管理，医生为患者制定出可行的个体化管理方案，对慢病患者及高危人群的县乡村三级管理起到了推动作用。

16.全区基本公共卫生服务项目工作有序开展。一是疾控包项目工作。截至2021年9月30日，全区65岁以上老年人累计建档24422人，完成自理能力评估15514人，完成健康管理15514人，健康管理率50.61%（15514/30652=50.61%）；高血压患者累计建档管理21129人，完成随访20372人,规范管理20163人，规范管理率95.42%，血压控制满意13740人，控制率65.03%；2型糖尿病患者累计建档管理4610人，完成体检4500人，完成随访4447人，规范管理4360人，规范管理率94.57%，血糖控制满意2347人，控制率50.91%；实种疫苗70191针次，疫苗接种率为97.11%；第三季度严重精神障碍患者累计建档管理2036人，完成随访2020人，规范管理2018人，规范管理率99.1%，病情稳定1764人，病情稳定率86.64%；完成肺结核推介转诊576人，推介到位率1.7‰，新登记管理肺结核患者246人，规范管理246人，规范管理率100%。设置健康教育宣传栏125个，宣传栏内容更换623次，开展公众健康咨询活动60次，开展健康知识讲座615次，开展个体化健康教育26921人次，发放印刷资料113712份。传染病疫情报告与管理:1-9月全区共报告法定传染病15种1467例（无甲类传染病报告），其中乙类传染病共报告8种646例，丙类传染病共报告7种821例。乙类传染病：发病率190.10/10万，较去年同期(144.78/10万）上升31.30%，死亡18例,较去年同期（死亡28例）下降35.71%；发病前三位的病种分别是：肺结核 279例、病毒性肝炎 129例、梅毒111例，分别占报告发病总数的 43.19%、19.97%、17.18%，此三种病例占总报告数的80.34%。1-9月份共接到并填写传染病自动预警信息52条，预警病种5种，分别为其它感染性腹泻35条、手足口病9条、麻疹6条、流行性腮腺炎1条、流行性感冒1条。所有预警信息都通过监测数据分析及电话核实后，确定为突发公共卫生事件的信息0条。1-9月份全区无突发公共卫生事件报告。二是妇幼包项目工作。居民健康档案直报系统累计建立居民健康档案280272份，建立电子档案280272份，电子建档率为82.48%；0-6岁儿童累计建档23304人，健康管理17302人，健康管理率75.38%（17302/22952=75.38%）；1-9月活产儿童2186人，完成新生儿家庭访视2165人,访视率为99.04%；1-9月产妇数2183人，早孕建册1715人，早孕建册率为78.56%；孕产妇健康管理1433人，健康管理率为65.64%；产后访视2159人，产后访视率为98.9%。三是中医药包项目工作。完成65岁以上老年人中医药服务18012人，健康管理率58.76%（18012/30652=58.76%）；完成0-3岁儿童中医药健康管理8303人，健康管理率56.67%（8303/14654=56.67%）。四是卫生监督包项目工作。共有专兼职卫生监督协管员26名，共开展学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、医疗卫生等卫生监督协管巡查共2851人次。五是家庭医生签约服务项目。截至9月30日，全区完成家庭医生签约91685人，完成履约74426人，履约率为81.18%。其中建档立卡贫困人口签约36709人，履约29909人，履约率81.48%。六是建档立卡慢性病管理情况至截至9月30日，建档立卡高血压患者管理3632人，规范管理3632人，规范管理率100%；2型糖尿病患者管理419人，规范管理419人，规范管理率100%；严重精神障碍患者患者管理567人，规范管理567人，规范管理率100%；肺结核患者管理19人，规范管理19人，规范管理率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市第二人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临沧市第二人民医院。分别是：

1.临沧市第二人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市第二人民医院2021年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员315人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员105人。其中：离休0人，退休105人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市第二人民医院2021年度收入合计27,729.69万元。其中：财政拨款收入4,761.11万元，占总收入的17.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22,522.78万元（含教育收费0万元），占总收入的81.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入445.8万元，占总收入的1.61%。与上年对比，2020年度收入合计33218.99万元，比上年同期下降5489.31万元，同比下降16.52%。其中，事业收入2020年度为24725.86万元，比上年同期下降2203.08万元；其他收入2020年度为5549.88万元，比上年同期下降5104.08万元；财政拨款收入2020年度为2943.25万元，比上年同期增加1817.86万元。主要原因为2020年的其他收入含政府性基金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市第二人民医院2021年度支出合计31,052.4万元。其中：基本支出26,110.24万元，占总支出的84.08%；项目支出4,942.16万元，占总支出的15.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比上年同期下降2381.67万元，同比下降7.95%。主要原因为2020年疫情影响，医疗业务成本相对更高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,110.24万元。与上年对比，比上年同期下降了6928.71万元，同比下降20.97%，主要原因为2020年疫情防控物资支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,480.08万元，占基本支出的32.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,630.16万元，占基本支出的67.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,942.15万元。与上年对比，比上年同期增加4247.06万元，同比增长611%。原因为2020年部分疫情防控支出先由医院垫支，后由财政在2021年拨回。具体项目包括医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养培训) 、医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）、抗疫特别国债医疗卫生项目资金、进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力补助资金四个项目，目前项目已按质按量完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,474.5万元，占本年支出合计的14.41%。与上年对比，比上年同期增加1040.98万元，同比增长30.32%。主要原因为疫情项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出570.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于养老保险缴纳。

2.卫生健康（类）支出3,694.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于专用材料、设备购买、维修维护、人员经费支出。

3.住房保障（类）支出209.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于公积金等住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市第二人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市第二人民医院资产总额90714.99万元，其中，流动资产37785.86万元，固定资产34969.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16880.47万元，无形资产807.69万元，其他资产271.90万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6645.04万元，其中固定资产增加2281.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋964.70平方米，账面原值382.99万元，实现资产使用收入1.74万。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价在200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	90714.99	37785.86	34969.07	9038.58	213.23	10600.8	15116.46		16880.47	807.69	271.90

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2802.71万元，其中：政府采购货物支出2552.61万元；政府采购工程支出250.10万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2802.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额1051.61万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1051.61万元，支出1051.61万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市第二人医院2021年政府性基金预算财政拨款年初结转10083.2万元，本年项目收入为0，支出为3609.33万元，年末项目结转6473.87万元。与上年对比，2020年项目收入108万元，项目支出24.8万元，支出增长了14453.75%。原因为基本建设项目支出增加。

临沧市第二人民医院本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936100201111