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临沧市临翔区中医医院2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区中医医院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区中医医院2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区中医医院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向。

2.依照有关规定讨论和决定医院改革发展、财务预决算、“三重一大”、内部组织机构设置，以及涉及医务人员权益保障等的重大问题。

3.坚持党管干部原则，按照干部管理权限领导医院干部的选拔任用工作，认真做好离退休干部工作。

4.坚持党管人才原则，讨论决定医院人才工作的政策措施，创新用人机制，优化人才成长环境。

5.做好思想政治、意识形态和宣传工作，开展社会主义核心价值观教育，弘扬崇高精神，加强医德医风、精神文明和医院文化建设。

6.完善医院党组织设置和工作机制，提升组织力，增强政治功能，严格党的组织生活，扩大党内基层民主，抓好发展党员和党员教育管理监督服务工作。

7.履行全面从严治党主体责任，支持纪检机构履行监督责任，加强医院党风廉政建设和反腐败工作。

8.全面落实党的统一战线方针政策，做好统战工作。

9.领导和支持工会、共青团等群团组织和职工代表大会开展工作。

（二）机构设置情况

设党务办公室、行政办公室（人事科）、医务科、科教科、护理部、感控科、医保物价办、财务科、艾滋病项目办（内审科）、信息科、医学装备科（后勤总务科）14个职能科室。急诊科、感染性疾病科、内科（脾胃病专业组、内分泌专业组）、脑病科、针灸科、推拿科、外科、骨伤科、妇科、康复科、全科医学科、麻醉科、治未病科13个临床科室。放射科、检验科、功能科、药剂科4个医技科室。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党的建设，筑牢战斗堡垒作用。

2.以查促改，坚定不移深化医疗体制改革，完善工作机制，积极推进紧密型医共体建设。

3.加强医疗队伍建设，加强卫生健康人才队伍建设。

4.推进中医综合服务能力提升。

5.强化后勤和安全管理工作，保障医院安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有57人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入6219590.04元，其中：一般公共预算6219590.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余收入0元。

与上年对比减少118554.98元，下降1.87%，主要原因为今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业单位1500元）故相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入6219590.04元，其中:本年收入6219590.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6219590.04元（本级财力6219590.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少118554.98元，下降1.87%，主要原因为今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分故相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出6219590.04元。财政拨款安排支出6219590.04元，其中：基本支出6219590.04元，与上年对比减少118554.98元，降低1.87%，主要原因为今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分故相应减少。项目支出0元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出988517.03元。其中：

2080502事业单位离退休134364.00元，主要用于支付离休职工的工资；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出553479.36元，主要用于支付职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出269540.46元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出31133.21元，主要用于职工其他社会保障和就业方面的支出。

2.210卫生健康支出4815963.49元。其中：

2100202中医（民族）医院4177446.00元，主要用于我院人员经费支出；

2101102 事业单位医疗423976.31元，主要用于我院医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助191322.18元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出23219.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

3.221住房保障支出415109.52元，主要用于缴存我院在职人员住房公积金。其中：2210201 住房改革支出415109.52元，主要用于住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6045226.04元（基本支出6045226.04元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1699068.00元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴106570.80元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资2371807.20元，主要用于事业单位绩效支出；30109职业年金缴费269540.46元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费553479.36元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费383976.31元，主要用于事业单位医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费191322.18元，主要用于事业单位公务员补助支出；30112其他社会保障缴费54352.21元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金415109.52元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.303对个人和家庭的补助支出174364.00元（基本支出174364.00元，项目支出0元）其中30301离休费134364.00元，主要用以事业单位离休人员工资支出；30307医疗费补助40000.00元，主要用于事业单位医疗。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2022年部门无经济社会事业发展事项，所以无数据。

（四）与省级配套事项

2022年部门无与省级配套事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

2022年我院无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区中医医院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区中医医院2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目，所以无数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.区对下转移支付：区级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区中医医院为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区中医医院资产总额136102859.66元，其中，流动资产53139328.36元，固定资产48564141.64元，在建工程28627980.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1149645.2元，其他资产4621764.46元。与上年相比，本年资产总额增加了18886567.00元，其中固定资产增加了12679667.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200936100300111