临沧市临翔区中医院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区中医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区中医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　多年来，医院在各级党委、政府及主管部门的正确领导下，认真落实⼆级中医医院规范化建设，积极开展⼈事制度和用人机制改革，逐步推进医院⼈事管理的规范化，促使医院在困境中得到较快发展。医院成立于 1980 年 6 月，是⼀所集医疗、预防、保健、科研、教学和康复等为⼀体的⼆级甲等中医医院，云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地、云南中医学院实习医院、保山中医药⾼等专科学校教学医院、临沧卫校教学实习医院、医疗保险定点医院，建立国家、省级名老中医专家学术流派工作室二级工作站 5个，中国软组织临沧临床中⼼、省中医医院温伟波院长工作室。医院的主要职能有：

　　1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

　　3、承担学校教育、助理全科医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。（是否承担，根据医院实际情况决定）

　　4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

　　5、开展对外技术交流。

　　6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

　　7、根据规划和需求，不与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

　　8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　9、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

　　10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、加强党的建设，筑牢战斗堡垒作用

　　一是专题召开支部会议，开展了理论学习中心组学习活动，审议了年度党建相关工作文件，明确了党建、党风廉政建设、意识形态、三重一大工作的主要任务，二是及时召开年度党风廉政工作会议与安全生产工作会议，与科室层层签订责任书，进一步压实医院党建、党风廉政建设、行风建设、平安医院建设工作责任；三是贯彻落实卫健委“九不准”行风要求，扎实推进廉政风险防控体系建设。落实好“以评促建、以评促改、以评促发展”的各项工作目标，实现医院更大进步。

　　2、以查促改，扎实推进大型医院巡查工作

　　根据市卫健委《关于印发中医医院巡查工作方案的通知》精神，严格对照细则，持续加强党风廉政建设和行风建设。一是完善反腐倡廉体系建设，强化院外、院内监督。将反腐倡廉工作作为医院重要工作任务来抓，从健全机制入手，层层明确责任，定期监督检查。在门诊楼大厅设立行风建设意见本和意见箱、公布投诉电话等，畅通社会监督渠道；坚持开展患者满意度调查、出院患者电话回访、院领导每周深入临床科室进行政工查房等，完善了院内监督机制；二是全面开展廉政风险防控工作，筑牢反腐败防线。加强对重点部门、重点岗位、重点环节的管理和监督，将其与党风廉政建设和推进医院学科发展紧密结合起来，三是贯彻落实“三重一大”制度，规范权力运行。医院将“三重一大”列为班子建设的重要内容，对涉及医院发展建设中的重大事项、关系到职工切身利益的重要问题，做到集体领导，集体决策。实行“一把手末位发言制。院长办公会、职代会的决议，通过院内公示、院周会传达、党务公开等方式主动向本单位干部职工公开。

　　3、医疗业务工作开展情况

　　（1）加强医护质量，筑牢安全防线。充实管理人员，参加省级医院管理培训。不断健全三级医疗质量控制体系，每月对制度执行情况的督导检查，检查结果和绩效挂钩。

　　（2）深化落实诊疗方案和临床路径管理工作。为发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效，共制定24个中医优势病种的中医诊疗方案及24个中医优势病种的中医临床路径，并在临床中应用，截止10月30日，共完成临床路径病例1531例，占出院人数的比例为 34.36%。

　　（3）开展优质护理服务目标管理，落实中医特色护理措施。以《中医医院护理工作指南》《二级医院优质护理服务验收标准》为契机，以医疗安全和质量管理为核心，全面落实“以病人为中心，发挥中医特色护理优势”。一是在开展优质护理服务的同时，强化中医护理工作内涵，规范中医护理技术操作流程，针对我院新开展的8项中医护理创新技术的操作规程、操作流程进行整理规范；二是提升护理人员综合素质，结合国家中医药管理局下发的《中医医院新入职护士培训大纲（试行)》(国中医药办医政函〔2018〕77号）通知要求，整理制定了我院为期两年的“新护士规范化培训工作实施方案”，并严格按照方案要求进行推进落实培训计划。上是持续转变工作思路，创新工作方法，对全院护理工作进行全面、有效、可行的质量控制，在完善修订了11项护理质量控制考核标准的同时，利用质量管理工具QCC组织完成了一个“中心圈”小组活动，并且顺利参加了云南省医院协会举办的全省医院品管圈大赛，成功争取到了参加全国赛的名额。

　　（4）规范药师职能管理，有效保障临床用药。健全了医院药品耗材采购管理制度，完善药事管理委员会工作，严把药品、材料采购关、进货关；严格执行处方管理制度，落实处方质量月考核和处方点评制度，不断规范处方书写和临床用药，实施抗生素临床运用考核管理。

　　（5）引进先进医疗设备，拓宽服务领域。医院新配备了64排128层带天眼人工智能CT、椎间孔镜、眼底检测镜、C14呼气检测仪等设备。

　　（6）人才队伍日趋合理。2020年1-10月份派出学习医护人员19批次41人次，外出进修31人次（其中省级8人次，县级医院23人次），接受来院进修17人次。

　　（7）改善软、硬件就医环境，提供优质便民服务。一是组织实施了“绿化、亮化、美化、标识化、功能完善化”工程，对大楼进行外部修缮、对内部卫生间和病房设施进行改造完善，给门诊治疗室添置空调、隐私隔帘，实施绿化，在院内各功能区域设置明显的标识牌、指示牌，在各公共区域设置中医文化宣传牌，医院的整体形象有了很大改观，群众就医体验更加满意。二是发挥中医药特色优势，弘扬中医药养生文化，传播中医药知识，服务百姓健康，让人民群众随时能享受到便捷的就医和健康指导服务，院领导带头进行午间、晚间门诊坐诊，形成了全体医师系统开放全时段中医门诊，有效解决了看病难和时间错峰问题。同时开展了送药上门服务。三是创新提出医院“月月有活动、周周有手术、天天有门诊”工作，广大干部职工积极响应，每月均认真组织开展义诊和健康宣教活动，每周均有疼痛、外科手术，每天门诊均全天候开放。

　　（8）医院基础设施建设加快推进。住院楼建设项目于2018年8月11日正式开工，建筑面积10433.02平方米，计划2020年12月底投入使用。

　　4、紧密型医共体改革工作开展情况

　　一是中医药对口支援稳步实施，服务能力提升明显。继续实施开展对口支援乡镇卫生院及基层中医药服务能力提升工作，促进优质医疗资源下沉，共开展帮扶工作3次9人次。二是举办“2020年度乡村医生中医药服务能力提升暨适宜技术培训”，共63名乡村医生参加培训，并完成结业考核。

　　三是深度融入全区中医药工作，统筹提升区域中医药服务能力，坚持中西医并重，充分发挥中医药“简、便、验、廉”的优势，扬长避短、优势互补、资源整合，进一步发挥好中医药特色优势。

　　5、中医综合服务能力提升情况

　　一是及时成立了中医综合服务能力提升工作领导小组，制定了工作实施方案，按时完成项目推进工作。二是积极落实等级医院评审持续改进工作，医院2013年顺利通过二级甲等中医医院评审验收，2015年接受持续改进工作省级检查评估，2018年顺利通过二级甲等中医医院复审验收。三是以重点中医专科专病建设推进业务发展。针灸科、推拿科获市级在建中医重点专科，省级重点专科脑病科于2016年6月通过省卫健委组织的评估验收。通过专科建设带动业务较快发展，取得了较好的经济、社会效益。目前医院设有内科、外科、针灸科、推拿科、针灸推拿二科、脑病科、急诊科、皮肤科、口腔科、妇科、康复科、治未病科等12个临床科室和检验科、功能科、放射科、药剂科等4个医技科室。每个临床科室都建立了中医综合治疗室，运用针灸、推拿、刮痧、拔罐等中医技术为患者服务，传统中医非药物疗法达到≥100%，住院病人接受中医服务病人占住院病人总数比例≥98%。各科开展中医优质护理技术项目，并开展中医临床辨证施护。门诊处方中药饮片处方的比例≥30%，中药（饮片、中成药、院内制剂）处方比例≥60%。四是加强医院信息化建设。医院于9月1日正式上线“健康临翔”信息系统，涵盖了HIS、LIS、PACS、EMR等功能。同时医院已使用国家适宜技术网络培训平台、云南省继续教育管理平台、电子政务系统和卫生系统OA办公系统，提高医院管理效率。五是积极争取三级医院对口帮扶。2016年起，云南省中医医院与我院建立贫困县县级中医医院对口帮扶关系并签订对口帮扶协议，每年派遣2-3名专业技术人员对我院进行帮扶，通过帮扶，医院科室管理与建设、临床诊疗能力、适宜技术开展等方面得到综合提升。六是建立区域内中医药服务管理工作框架。根据《临沧市临翔区医疗卫生共同体总医院关于区域内中医药整合管理工作实施方案》，推行中医药资源优势互补新模式，加快提升中医药综合服务能力，打造具有临翔区特色的中医药服务工作新格局，发挥中医专科人才优势，中医专家到区级医疗机构轮流坐诊，服务群众。七是成立了临翔区医共体慢性病管理中心中医药管理办公室。加快推进建立专业公共卫生机构（区疾控中心）、区级医疗卫生机构（区医院、区中医院、区妇幼保健院）、基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）“三位一体”的重大疾病防控机制，实现信息共享、互联互通，推进慢性病防、治、管整体融合发展。八是建立区域内防治艾滋病区乡村一体化管理工作框架，形成在区医疗卫生共同体总医院的统一领导下，推行“医防结合”防治艾滋病新模式，打造具有临翔区特色的“全生命周期”艾滋病防治工作新格局，实现对患者咨询检测、心理干预、关怀随访、中西医协同治疗、机会性感染与药物副反应预防处置等“一站式”服务。通过“医”和“防”有机结合，落实患者无缝转介、最大限度满足患者医疗服务需求，达到更好地管理传染源，最终实现《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》提出的“三个 90%”防治目标。九是坚持健康关口前移，解决社区群众就医难问题。根据区委“协商在基层”的要求，积极探索县级中医医院服务城镇社区公卫和居民健康的有效方式，先后建成玉龙社区卫生服务站、富丽家园第三门诊，为社区居民提供了极为便利的基本医疗及基本公共卫生服务工作。

　　6、强化后勤和安全管理工作，保障医院安全运行

　　医院强化后勤安全管理，定期组织医院相关科室及人员进行联合检查督查安全生产工作以外，指定总务科专人，每周对全院科室到每一间房屋进行安全检查，同时要求各个科室指定一名科室安全责任人每日检查科室安全生产，全面检查用水、用电、用火、消防安全；设施设备使用运行安全；严密防盗反恐等保卫工作。日常消防安全检查与全院安全联合检查相结合，同时加强法定节假日节前安全检查，全年消防安全检查共计31次。保证了医院供电供水、电梯和车辆安全的正常运行。

　　7、扎实推进爱国卫生“7个专项行动”及疫情防控工作

　　（1）医院认真贯彻落实省、市、区推进爱国卫生专项行动会议精神，围绕“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”7个专项行动要求，制定并下发了专项行动工作方案并及时部署工作，层层分析目标任务。把工作职责层层落实，做到责任到人，工作到位，充分动员全院职工参与，全面改善医疗卫生环境，推进新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控取得新成效。

　　（2）情防控期间共抽调疫情防控人员12114人次，其中，卡点防控人员43人次，机场防控人员828人次，客运站防控人员10446次，复学559人次，复工复产人员104人次，沧源边境防控人员134人次。二是充分发挥中医药特色方法，组织党员和药剂科干部职工连续奋战两周，煎煮防疫大锅药免费向临翔群众发放18000袋，支援武汉颗粒剂10000袋用于抗击疫情。三是号召党员为湖北抗击疫情自愿捐款，全院53名共产党员共49名自愿捐款共计4750元。五是动员党员干部职工援鄂义务献血27人次，累计献血量6400ml。

　　8.脱贫攻坚工作开展情况

　　一是在区委、区政府统一安排下，组织15名职能干部挂钩帮扶马台乡马台村16户建档立卡户。通过挂钩帮扶，挂钩贫困户实现了“两不愁三保障”，脱贫自信心逐步强化，后续致富能力不断提升。二是认真执行“先诊疗、后付费”一站式结算服务，对建档立卡贫困患者，实行住院“零押金”制度，设立“一站式”综合服务窗口。实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”信息交换和即时结算，建档立卡贫困患者只需负担自付医疗费用。1-11月我院共收住建档立卡户患者726人，报销比例均达90%及以上。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区中医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区中医院2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院2020年度收入合计7,017.93万元。其中：财政拨款收入751.93万元，占总收入的10.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4,484.47万元，占总收入的63.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,781.53万元，占总收入的25.39%。

　　2020年总收入较2019年增加919.26万元，增长15.07%，主要原因是2020年其他收入有所增加（其他收入中包含以前年度的项目经费）；财政拨款收入较上年增加174.18万元，增长30.14%主要原因是今年增加了抗击新冠肺炎疫情防控等项目经费；其他收入较2019年增加1109.37万元，增长165%，其他收入增幅大的主要原因是2020年的其他收入中包含2019年的项目款项。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院2020年度支出合计10,946.7万元。其中：基本支出7,636.65万元，占总支出的69.76%；项目支出3,310.05万元，占总支出的30.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2020年总支出较2019年相比增加5501.54万元，增长98%。其中基本支出比上年同期增加2952.97万元，增长63.04%；主要原因是今年由于新住院楼的建成，人员需求增大，支出加大，且耗材药品等支出加大。项目支出比上年同期增加2548.56万元，增长334%。主要原因是住院楼建设项目资金支出加大，且临沧市治疗艾滋病项目支出较大，疫情影响下相关抗疫支出增加。总支出增长的主要原因是今年项目支出加大，且因为住院楼建设项目等的不断推进，对人员、资产的需求加大，因此支出大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,636.65万元。与上年对比增加2952.97万元，增长63.04%。主要原因是2020年住院楼建设项目的不断推进，资产、人员等需求不断加大，且受疫情影响，因此支出增加；包括基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出3,065.34万元，占基本支出的40.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,571.31万元，占基本支出的59.86%。平均工资福利支出为255.44万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,310.05万元。与上年对比增加2549.16万元，增长334%。主要原因是2020年住院楼建设项目不断推进支付大额工程款；疫情影响下相关抗疫支出增加，因此项目支出大幅增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、中医院住院楼建设项目有序推进，2020年合计已使用项目资金支付工程款及勘察设计等款项1574.1万元；

　　2、助理全科医生项目培训经费，助理全科项目医生培训按时开展，2020年共支出63.24万元，主要用于培训学员的生活补助及相关培训。

　　3、临翔区中医药治疗艾滋病项目经费2020年度共支出70.23万元，主要用于艾滋病患者的交通补助发放及项目人员工资发放。

　　4、赵家贵名老中医工作站项目经费2020年度共支出12万元，主要用于赵家贵收集整理资料、培养继承人和对口帮扶差旅费等支出及购买办公用品、出版书籍支出。

　　5、温伟波专家工作站经费2020年共支出7.1万元，主要用于外出采集，收集中草药材资料相关方面的支出。

　　6、抗击新冠肺炎疫情相关项目支出90万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,777.81万元，占本年支出合计的34.51%。与上年对比增长2519.36万元，增长200%。主要原因是2020年支付住院楼及地下室建设项目工程款支付1574.1万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出33.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。比上年同期降低59.83。我院2020年社会保障和就业（类）支出33.84万元，主要用于离休职工工资支出、养老保险、工伤、生育保险、职业年金等缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出3,704.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.06%。比上年同期增加2570.24万元，增长226%。增加的主要原因是住院楼建设项目资金投入的加大。我院2020年卫生健康类支出3704.69万元，主要用于临翔区中医医院住院楼及地下室建设项目、赵家贵名老中医工作站项目、温伟波基层名老中医工作站项目、抗疫支出等各个卫生健康项目支出。

　　3.住房保障（类）支出39.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。于上年同期相比0.83万元，增长2.1%，与上年相比相差不大。我院2020年住房保障（类）支出39.28万元，用于缴纳所有在职人员的住房公积金。

　　4.抗疫特别国债安排（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我院2020年没有抗疫特别国债安排（类）的一般公共预算支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。决算数与上年持平，因为我院公务接待费、公务用车运行维护费等用自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；与上年同期持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元；与上年同期持平。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；与上年同期持平。

　　3.公务接待费0万元；与上年同期持平。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；与上年同期持平。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区中医院2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区中医院资产总额12462.52万元，其中，流动资产5820.99万元，固定资产4269.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2274.11万元，无形资产97.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2573.24万元，其中固定资产增加1440.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29.01万元（政府统一调拨）；报废报损资产540项，账面原值549.63万元，实现资产处置收入0万元；调拨资产16项（艾滋病资金购入，直接分配艾滋病治疗点），账面原值160.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因为我院住院楼建设项目基本完成，加之玉龙花园及富丽家园门诊点开设，需要设备投入，促进我院更好发展，因此资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1687.17万元，其中：政府采购货物支出1556.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出131.04万元。授予中小企业合同金额1529.17万元，占政府采购支出总额的90.63%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　根据绩效评价的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。为进一步规范工作，健全财务制度，严肃财经纪律，提高工作水平，认真组织开展2020年绩效评价工作。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我院从规范各项管理工作出发，重新修订了《临沧市临翔区中医医院财务管理制度》等制度规定，形成具有特色的部门预算管理制度，完善内部控制体系建设。建立健全预算支出责任制度，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。强化预算约束力，维护预算严肃性，严格执行年度预算。2020年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。我院绩效管理目前存在机制不够完善、人员力量薄弱，专业水平需要提高的困难，需要领导、管理人员结合内部控制体系建设给予高度重视。为顺利完成绩效评价工作，一是要结合本单位特点设置支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。二是要精心组织，及时反馈，形成自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。四是紧密联系工作实际，侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价，科学配置资源, 完善财务审核审批手续，发挥建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。

　　通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的资金使用管理水平。绩效自评工作，绩效目标设定、申报预算经费年度中和年末进行绩效自评，对绩效自评结果的应用，使得部门各项工作达到了预期目标。各项目资金到位及时，保障了各业务部门全面工作开展，促进中医药卫生事业发展，更好地服务人民群众。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。