临沧市临翔区妇幼保健院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

　　1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

　　2.坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

　　3.推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高区、乡、村妇幼保健服务能力；

　　4.开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测及评审工作；

　　5.做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

　　6.对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

　　7.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　现将2020年重点工作任务及完成情况介绍如下：

　　1.孕产妇死亡率和孕产妇系统管理率

　　2020年1-12月全区孕产妇死亡率指标28/10万，2020年1-12 月全区活产数为3497人，孕产妇死亡0人，孕产妇死亡率为0/10 万;孕产妇系统管理率指标85%,2020年孕产妇系统管理2994人，系统管理率85.62%。

　　2.5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率

　　2020年全区5岁以下儿童及婴儿死亡指标分别为8‰、6‰， 1－12月5岁以下儿童死亡21人，死亡率为6.01‰；婴儿死亡19 人，死亡率为5.43‰。

　　3.孕产妇健康服务情况

　　2020年孕产妇住院分娩率指标99%,1-12月全区活产数3497 人，住院分娩活产3483人，住院分娩率为99.60%。

　　4.儿童健康服务情况

　　2020年7岁以下儿童数23087人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率指标90%以上,1-12月完成眼保健和视力检查21904人, 儿童眼保健和视力检查覆盖率94.88%;活产数3497人，新生儿访视3436人，访视率为98.26%；儿童保健覆盖22111人，儿童保健 覆盖率为95.77%；3岁以下儿童10265人，系统管理9558人，系统管理率为93.11%；6个月内纯母乳喂养2159人。

　　5.“两癌”项目及妇女常见病筛查情况

　　（1）妇女常见病筛查项目

　　2020年全区20-64岁妇女人数84462人(2019妇女数)，应查人数为28154人,妇女常见病筛查任务率80%，22523人，1-12月完成筛查26532人，完成目标人群覆盖的94.24%。

　　（2）云南省妇女病筛查项目

　　2020年全区云南省妇女病筛查项目任务数为800人，1-12月完成筛查800人，任务完成率为100%。

　　（3）“两癌”项目筛查情况

　　2020年全区35-64岁农村妇女人数40642人(2019年妇女数)，贫困地区“两癌”筛查目标人群覆盖率45%，6096人，1- 12月完成筛查6114人，完成目标人群覆盖的45.13%。

　　6.临翔区国家卫生健康委-联合国儿童基金会消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目：艾滋病母婴传播率＜2%，1-12 月艾滋病母婴传播0人，艾滋病母婴传播率为0%。

　　7.婚前医学检查

　　2020年婚前医学检查率指标90%以上,1-12月民政结婚登记 1977对3954人,进行婚前医学检查1950对3900人,婚前医学检查率为98.63%。

　　8.贫困地区儿童营养改善项目

　　2020年儿童营养包有效服用率指标90%,1-12月全区营养包实际发放15570人次，进行营养包调查15497人次，有效服用14086人次，有效服用率90.90%。

　　9.国家免费孕前优生健康检查项目

　　国家免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率为80%，3000人,1-12月完成3414人，完成率为113.80%。

　　10.叶酸增补项目

　　2020年叶酸增补任务数2200人，1-12月完成发放4199人，完成率为190.86%。

　　11.“地贫”筛查项目

　　结合国家免费孕前优生健康检查项目，对新婚夫妇、计划 怀孕夫妇、孕17周前夫妇进行地中海贫血筛查。2020年筛查任 务数为900对1800人(参照2019年)，1-12月完成1654对3308人， 完成率为183.78%;。

　　12.新生儿疾病筛查

　　（1）遗传代谢病性疾病筛查

　　2020年全区新生儿遗传代谢性疾病筛查率指标95%，1-12月辖区医疗机构分娩活产数6343人，进行新生儿遗传代谢性疾 病筛查6293人（包括临翔区户籍以外出生的新生儿），筛查率为99.21%。

　　（2）新生儿听力筛查

　　2020年全区新生儿听力筛查率指标96%，1-12月辖区医疗机构分娩云南户籍活产数为5921人，进行新生儿听力筛查6637人，筛查率为112.09%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制3辆（特种专业技术用车），在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区妇幼保健院2020年度收入合计15,752.13万元。其中：财政拨款收入1435.36万元，占总收入的9.11%；政府性基金预算财政拨款收入10030万元，占总收入 63.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4,239.2万元，占总收入的26.91%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.58万元，占总收入的0.31%。

　　总收入同比上年6240.1万元，增加9512.03元，增长152.43%。增长原因：我院搬迁重建申请财政补助，政府性基金财政拨款收入增加10030万元。其中：财政拨款收入1435.36万元，比上年同期增加35.63万元，增长2.55%。增长原因是妇女儿童医院建设贷款利息项目收入增加。事业收入同比上年4452.32万元减少213.12万元，下降4.8%，下降原因是事业收入中医保应支付的资金尚未拨付到位。其他收入减少340.46万元，减少原因是2019年收到2018年财政项目资金，将该项目资金列入其它收入核算，所以2019年其它收入较2020年多。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区妇幼保健院2020年度支出合计15,956.18万元。总支出同比上年6487.45万元增加9468.73万元，增长145.95%，增长原因是我院实施搬迁重建项目，向政府申请抗疫国债资金10030万元。其中：基本支出4,927.11万元，占总支出的30.88%，同比上年5877.87万元减少950.76万元，下降16.18%；项目支出11,029.07万元，占总支出的69.12%，同比上年609.58万元增加10419.49万元，增长1709.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,927.11万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,269.68万元，人员经费支出占基本支出的66.36%，人均工资福利支出7120元/月；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,657.43万元，占基本支出的33.64%。2020年平均工资福利支出为8.54万元/年。

　　同比上年5877.87万元减少950.76万元，下降16.18%，下降原因是在职人员保险财政承担部分尚未拨付、财政项目补助资金减少、贯彻落实国家关于从严从简、勤俭办一切事业的原则，医院精减各项不必要支出，各科室本着节约的原则，节约了卫生材料、办公耗材、降低了成本。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,029.07万元。同比上年609.58万元增加10419.49万元，增长1709.29%，增长原因是我院实施搬迁重建项目，向政府申请抗疫国债资金补助，本年度政府性基金财政拨款支出增加10030万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：临翔区妇幼保健院搬迁重建基础设施建设项目支出10030万元（抗疫国债）；临翔区妇女儿童医院建设项目贷款利息支出431.44万元；基本公共卫生服务人员工资、公共卫生服务卫生耗材、疫情防控防疫物资等支出253.61万元；重大公共卫生服务人员工资、公共卫生服务卫生耗材等支出276.65万元；防治艾滋病母婴阻断项目卫生耗材、培训费、临时人员劳务费等支出13.06万元；消除“三病”母婴传播试点项目培训费、督导费、劳务费等支出19.43万元；HIV暴露儿童0-5岁生长发育监测项目支出3.17万元；残疾人阳光家园项目卫生耗材和慰问品等支出1.71万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,826.59万元，占本年支出合计的11.45%。同比上年1361.43万元增加465.16万元，增长34.17%。增长原因是妇女儿童医院专项资本金利息增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出30.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。比上年同期减少98.94万元，下降76.15%，下降原因是2020年在编人员保险财政承担部分未拨付。主要用于208505机关事业单位基本养老保险支出16.2万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.03万元。2089901其它社会保险支出2.76万元。

　　2.卫生健康（类）支出1,710.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。比上年同期增加546.97万元，增长47%，增加原因是临翔区妇女儿童医院建设项目资本金利息增加。主要用于基本支出2100403妇幼保健机构人员工资支出977.78万元。项目支出732.69万元，其中：2100299其它公立医院支出（妇女儿童医院专项资本金利息）300万元，2100408基本公共卫生支出211.74万元，2100409重大公共卫生支出88.98万元，妇幼保健机构2100403妇女儿童医院专项资本金利息支出131.44万元，2100799其它事务支出0.53万元。

　　3.住房保障（类）支出85.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。比上年同期增加18.43万元，增长27.63%，增长原因的由于在编人员增加，主要用于2210201在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.25万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位是差额拨款的事业单位，本年度无财政拨款的“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.6万元，下降100%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减-1.6万元，下降100%，因我单位本年度无公务用车故无公务用车购置及运行费支出；因本单位是差额拨款的事业单位，本年度无财政拨款的公务接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度无财政拨款的“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。因我单位本年度无公务用车，故无公务用车购置费支出。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因我单位本年度无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），因本单位是差额拨款的事业单位，无财政拨款的公务接待支出，无公务接待批次和接待人次。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区妇幼保健院2020年机关运行经费支出0万元，因本单位是差额拨款的事业单位，本年度无机关运行经费，故无与去年对比分析。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区妇幼保健院资产总额21564.74元，其中，流动资产6648.24元，固定资产2307.35元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12585.57元，无形资产2.28元，其他资产（待处理财产损益）21.3元。与上年相比 ，本年资产总额增加15132.04万元，其中固定资产增加285.81万元，处置房屋建筑物0平方米，处置车辆1辆，账面原值21.48万元，报废报损资产21.3万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表）。

填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额834.55万元，其中：政府采购货物支出834.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额834.55万元，占政府采购支出总额100%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区妇幼保健院项目绩效自评金额11115.05万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费11115.05万元，支出11029.07万元，支出率99.23% 。

　　1、项目绩效目标情况

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临翔区妇幼保健院由于实施搬迁重建项目，申请政府性基金财政财政拨款10030万元，本年发生政府性基金收入10030万元，为保障项目顺利实施，按规定及时拨付项目工程款10030万元。

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年决算公开（区妇幼）(1).xls