临沧市临翔区中医院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区中医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区中医院概况

　　一、主要职能

　　多年来，医院在各级党委、政府及主管部门的正确领导下，认真落实⼆级中医医院规范化建设，积极开展⼈事制度和用人机制改革，逐步推进医院⼈事管理的规范化，促使医院在困境中得到较快发展。医院成立于 1980 年 6 月，是⼀所集医疗、预防、保健、科研、教学和康复等为⼀体的⼆级甲等中医医院，云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地、云南中医学院实习医院、保山中医药⾼等专科学校教学医院、临沧卫校教学实习医院、医疗保险定点医院，建立国家、省级名老中医专家学术流派工作室二级工作站 5个，中国软组织临沧临床中⼼、省中医医院温伟波院长工作室。医院的主要职能有：

　　1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　２.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

　　３.承担学校教育、助理全科医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。（是否承担，根据医院实际情况决定）

　　４.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

　　５.开展对外技术交流。

　　６.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

　　７.根据规划和需求，不与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

　　７.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　９．开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

　　１０.承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门基本情况

　　医院始建于1980年6月，目前已发展成为一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院，是云南中医学院实习医院、云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地、临沧卫校教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院，建设有云南吴佩衡扶阳流派传承工作室二级工作站、管氏针灸学术流派工作室二级工作站、姚式妇科流派传承工作室二级工作站、赵淳名老中医学术思想经验传承工作室二级工作站、国医大师张震工作室二级工作站、云南省中医医院温伟波院长基层工作站、中国软组织疼痛（临沧）临床中心等学术工作室。医院占地23.08亩，总建筑面积5339.63平方米，编制床位120张，实际开放床位220张。医院设内科、外科、脑病科、针灸科（疼痛科）、推拿科、急诊科、治未病科、口腔门诊、内科门诊、外科门诊、妇科门诊、针灸科门诊、脑病科门诊等临床科室及部分职能科室；设检验科、放射科、功能科、药剂科等医技科室。截至2019年年底，全院人员编制57人，实有工作人员240人（编制内职工56人、编外职工181人、退休返聘3人），专技人员占87.2%，有正高职称5人，副高职称6人，中级职称18人。有3名云南省优秀青年中医，4名云南省基层名中医。配备有双螺旋CT、DR、彩超、C臂、腹腔镜、射频治疗仪、全自动生化仪等近40余台检验检查设备。配备有中药离子导入设备、多功能牵引设备、微波热疗设备等中医诊疗设备14类20种。

　　2019年全年，全院完成门急诊就诊85111人次，比去年增长55.86%。住院总人数6755人次，比去年增长7%。平均住院日8.4天，床位使用率73.02%，病床周转次数29.06，治愈好转率98.96%，抢救成功率96.52%，死亡率0.02%，住院病人三日确认率99.5%，诊断符合率98.9%。中医治疗率100%，中药服药率79.23%，开展临床路径2205人次，手术360人次。业务收入总额为4848万元，业务支出为4485万元，业务收支结余为363万元。财政拨入在职人员经费5507180.86万元，项目经费617万元。业务收入比去年同期的3908万元增长940万元，增长率24.05%； 药品收入1315.06万元，占业务收入27.12%；患者综合满意率达到95%以上。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，是医院全面落实“十三五”发展规划的关键之年，医院以落实国家医疗政策、推进一体化建设为重心，以行风建设、提升能力、改进服务为抓手，不断规范管理，提升综合服务水平，各项工作取得了显著成效。

　　（一）加强党的建设，推进脱贫攻坚，扎实服务群众。

　　1、抓实党风廉政工作责任，层层传导压力。

　　2019年,医院党政班子牢固树立“党要管党、全面从严治党”观念，全面落实党风廉政建设主体责任，充分发挥班子在医院工作中的引领作用和战斗堡垒作用,促进了医院发展再上新台阶。一是明确班子成员各自廉政职责,层层强化责任落实。年初召开了党风廉政建设大会,与各科室主要负责人签订了《党风廉政建设目标责任书》,支部书记与分管领导、分管领导与分管联系科室、重点岗位干部签订了《干部廉洁自律承诺书》,要求干部在工作中按照承诺内容,切实落实党风廉政建设责任制,不断增强勤政廉政意识;二是建立健全廉政责任体系,印发了《2019年党风廉政责任清单》,对健康扶贫、脱贫攻坚、医疗改革、廉政和行风建设、业务提升、基层帮扶、招标采购、预算管理、内部审计、内部风险防控等重点任务分解细化，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是不断创新责任落实办法,认真执行“党政同责、一岗双责、失职问责、终身追责”责任制,健全“一把手负总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管、纪检小组协调督查”领导体制，突出“两个责任”落实、作风建设、脱贫攻坚、业务发展、医疗改革、民生保障等重点环节管控,确保了党风廉政职责落地落实。四是坚持党风廉政作风建设全面在线,始终保持警钟长鸣。全面坚持党风廉政作风建设逢会必讲，重要节日讲党课、每月主题党日、“两学一做”学习教育、主题教育教育都把廉政建设、作风建设作为主要内容来对待，尤其是把健康扶贫领域、医药购销领域、医疗服务领域廉政建设作为重要内容始终紧抓不放，扎实开展好行业不正之风清理整治专项行动。五是班子成员认真履行“一岗双责”,在支部班子统一领导下,班子成员分工负责,既抓工作纪律,又抓廉政监督；班子成员自觉加强理论素质学习和作风纪律教育,形成齐抓共管,常抓不懈的工作氛围。六是按时开展党内组织生活,坚持中心组定期学习制度,以党员身份积极参加三会一课,深入开展主题教育整改行动,定期召开民主生活会及民主评议党员活动,不定期组织班子成员谈心谈话,开展批评与自我批评,不断提高班子整体素质和水平。

　　班子成员牢记自身职责，牢固树立“四个意识”，自觉践行“两个维护”，在生活方面始终保证严于律己,在政治上保持向党中央看齐心态,在工作中兢兢业业

　　2、抓好思想政治学习教育，坚定“初心使命”。

　　为确保政治上的清醒和思想上的坚定,医院班子始终坚持思想教育为先，通过中心组学习、三会一课、学习讨论等形式，利用好专题党课、云岭先锋夜校、学习强国等平台不断夯实“不忘初心、牢记使命”主题教育。印发了《主题教育方案》、《学习安排计划表》,对常态化组织学习教育进行安排部署,发放学习材料《摘编》《纲要》和学习笔记本，以严格学习和扎实行动深入推进主题教育。认真传达学习上级纪委全会及报告精神,开展全会公报、总书记重要讲话学习交流,领会会议精神,全面把握贯彻落实重点，将主题教育与工作实际结合起来,提高了学习实用性和吸引力,为医院发展打好了思想基础。

　　3、抓紧制度建设，铸牢制度之篱。

　　医院班子定期梳理管理制度,及时除旧立新,系统建立、修订、完善了《党政班子议事工作规则》、《重大事项决策程序》、《财务管理制度》等60余项规章制度,使制度真正成为预防腐败、规范权力的“防火墙”。对新入职员工和群众反映的干部进行廉政谈话、提醒谈话,尤其是对在平时工作出现消极应付及群众反映存在作风问题的干部,及时进行约谈,教育了干部,改变了作风。对现有的财务管理、接待管理、公务公车、公务报销等制度进行了重新修订,实行了公车改革，修订了学习培训费用报销及廉政建设警示教育制度,坚持规范实施风险防控体系建设,由党员群众参与管理、实施监督,促进了全院党风廉政建设深入开展。

　　4、抓好为民服务，优化发展环境。

　　今年,我院继续坚持以人为本、民生为先的工作理念，着眼实际办实事，着力营造了和谐、宽松、优越的发展环境。一是全面推行OA办公系统。年中，医院推行了OA办公，节约了办公成本，减少了人员投入，规范了公文处置流程，提高了办公效率，形成了事事有处置意见、有领导负责、有办理部门、有办理结果的良好效益；二是组织全体中层以上人员到市内各家医院考察学习，学习借鉴先进管理经验和管理制度，进一步修订了医院的管理规章制度，使得医院内部管理更加规范科学，特别在集体决策、资产管理、询价采购、内审监督等方面，更好地规范了管理行为。三是积极组织开放门诊服务，把各医师的业务专长进行公告公示，进行了比较到位的宣传，院领导带头进行午间、晚间门诊坐诊，形成了全体医师系统开放全时段中医门诊，极大地方便了城区上班族工余时间看病抓药做治疗做保健的需求，门诊效益成倍增长，群众满意度也日益提高。四是组织实施了“绿化、亮化、美化、标识化、功能完善化”工程，对大楼进行外部修缮、对内部卫生间和病房设施进行改造完善，给门诊治疗室添置空调、隐私隔帘，实施绿化，在医院大门、后门、侧门外部和急诊科安装夜间标识牌，在院内各功能区域设置明显的标识牌、指示牌，在各公共区域设置中医文化宣传牌，目前各项工作已接近尾声，医院的整体形象有了很大改观，群众就医体验更加满意。五是计划在临翔东片区增设两个门诊点，扩大服务范围，贴近群众开展中医服务，现正积极向卫健局申请审批，各项筹备工作正在紧张进行中。另外，为扩大综合服务水平、健康管理水平，医院正在建设健康管理中心，目前前期工作也已初见成效，可望于明年1月开始运作，服务城区居民健康。六是医院住院楼项目建设中，医院一面积极申请资金拨付，一面以自有资金先行垫付工程款，有效保障了施工进度，目前工程进展快速，可望于明年1月封顶。七是为及时向患者提供医疗保健知识和中医服务，医院积极开展“月月有活动、周周有手术、天天有门诊”工作，广大干部职工积极响应，每月均认真组织开展义诊和健康宣教活动，每周均有疼痛、外科手术，每天门诊均全天候开放，同时开展中医护理夜间治疗服务、中医保健晚间保健操活动，进一步活跃了中医文化活动，推广了健康生活理念，深化了服务内涵，完善了服务时段，群众满意度不断提高。八是推行绩效分配制定方案、征求意见、反复修改、试行调整，对有贡献的人和科室逐步实行同工同酬，较有效地提升了干部职工创业干事的热情。九是为加快医院人才培养力度，医院认真制定了各专科人才培养计划，选派了骨干人员进行省市内外长短期学习进修培训，为下一步医院发展充分做好人才储备。

　　（二）专科专病建设不断加强，中医药中医事业稳定发展。

　　通过努力，医院各项事业取得了较好发展。

　　1、专科实力不断增强。一是专科建设快速发展。医院脑病科作为省级重点专科建设扶持单位，定期邀请省中医医院脑病科专家指导医院脑病科业务。外科肛肠业务由昆明市中医医院肛肠科对口帮扶、定期到院指导。急诊急救专科专病服务能力不断提升。全院与云南省中医医院达成对口帮扶协议，长期选派我院专家进行驻点帮扶。门诊工作不断强化，服务群众日益便利快捷。二是对口帮扶乡镇卫生院成效显著。医院组织五支专家小组，采取义诊群众、现场带教、理论培训等方式，分头对全区各乡镇卫生院、社区服务中心进行定期帮扶，有效提升了基层中医药服务能力。三是健康扶贫提供保障。医院严格执行健康扶贫相关政策，为基层群众提供一站式服务，确保群众利益。四是脱贫攻坚扎实圆满。医院挂钩帮扶马台乡马台村16户建档立卡贫困户，今年全部顺利脱贫，同时指导马台乡马台村小文项乡村振兴工作顺利开展。

　　2、作为中医药治疗艾滋病项目工作基地，我院始终坚持“预防为主、防治结合、依法防治、科学防治”的工作原则，全面贯彻落实国家“四免一关怀”政策，目前，中医药治疗艾滋病项目已拓展至全市1个基地15个治疗点，覆盖全市所有县区、部分卫生院，形成由基地统一业务管理、指导的工作格局，保持全省多个指标完成第一的良好态势，连续多年获得全省优秀奖，多人受到省、市级表彰，为基地和全市防艾工作争得了荣誉。2019年，结合温伟波专家基层工作站建设，项目基地拟定了“中医药干预HIV（艾滋病）临床流行病学循证医学研究”“运用横断面研究探讨临沧地区汉族与少数民族艾滋病的中医证候分布情况及体质差异性研究”“运用队列研究评价临沧地区中医药（民族医药）防治艾滋病临床疗效及其安全性”“HIV生物样本库的构建及检测”等多个艾滋病方面的课题，不断推进中医药治疗艾滋病科研水平提升；向省中医学院申报联合科研专项2项，批准1项。

　　2019年，医院拟订计划，派出学习医护人员59批104人次，外出进修16人次。院内完成传染病相关法律法规及信息报告培训、医患沟通培训、医疗纠纷预防和处理条例解读、医院感染管理相关知识及医保政策、心肺复苏、CT/DR的基础知识、常见心电图的识别、处方书写点评与抗菌药物合理应用等方面的培训工作。

　　3、医疗质量与安全监管不断加强。充实了医务管理人员，参加省级医院管理培训，实施核心制度执行情况的督导检查。全年接收医疗投诉6例，处理医疗纠纷4例，造成经济赔偿2例，经医学会鉴定为一级医疗事故，负次要责任1例。

　　4、深化落实诊疗方案和临床路径管理工作。为发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效，共制定24个中医优势病种的中医诊疗方案及24个中医优势病种的中医临床路径，并在临床中应用，截至11月30日，共完成临床路径病例2205例，占出院人数的比例为 34.5%。

　　5、开展优质护理服务目标管理，落实中医特色护理措施。一是护理部牵头组织了两个QCC活动小组，其中的“初心圈”小组参加了临沧市护理学会举办的“临沧市第二届品管圈大赛”，并在比赛中取得了“优秀奖”的良好成绩。二是根据医院年度工作计划，为了做大做强门诊工作，进一步拓展中医护理业务，规范中医护理技术操作，于年初申请并顺利成立了医院“中医护理门诊”，门诊设护士长1名，门诊护士15人，独立进行科室管理及核算。门诊的开诊取得了良好的社会效益和口碑。三是为了宣传中医养生文化，提升医院的社会知名度，营造和谐的医患氛围，更好地服务周边居民和院内患者，护理部牵头每天傍晚组织护理人员在院内进行中医养生气功及相关健康保健操的带教活动，此并得到了广大民众的一致认可。

　　（三）强化后勤和安全管理工作，保障医院安全运行。

　　医院强化后勤安全管理，定期组织医院相关科室及人员进行联合检查督查安全生产工作以外，指定总务科专人，每周对全院科室到每一间房屋进行安全检查，同时要求各个科室指定一名科室安全责任人每日检查科室安全生产，全面检查用水、用电、用火、消防安全；设施设备使用运行安全；严密防盗反恐等保卫工作。日常消防安全检查每个星期一次, 另外每个月组织相关科室进行安全联合检查督查，全年消防安全检查共计64次。保证了医院供电供水、电梯和车辆安全的正常运行。

　　（四）住院楼建设推进快速

　　医院住院楼建设项目建筑面积层数为7层（地下一层），建筑面积10433.02平方米（地上7925.54平方米，地下2507.48平方米），项目建筑高度：21.45米；容积率：0.994（全院)；绿地率：38.72％(全院)；停车位：153个。设置床位数：120床。投资估算：5060万元。其中，中央投资4125万元，中央补助3300万元，地方配套825万元；地下室新增935万元。2018年8月11日开工建设，2019年1月至今累计完成建设工程量1909万元，拨付中央项目资金600万，医院自筹资金400万，共付资金1000万，有效保障了建设进度。2019年12月10日已完成4层主体浇筑工程，预计2019年12月20日完成5层主体浇筑工程，2020年1月15日完成6层主体浇筑工程，2020年1月至3月30日完成全部墙砌体工程，2020年4月至6月30日完成大部分主体室内外主体装修工程，2020年9月30日全部完工结束，预计2020年12月底可建成投入使用。

　　（五）资产管理得到规范。

　　为加强医院固定资产管理，核实医院资产状况，2019年10月组织设备科对医院固定资产进行了清查，同时成立了资产管理科，配备了专职人员，下一步将对盘盈盘亏资产上报处置。根据卫生部下发《医疗卫生机构接受社会捐赠管理暂行办法》的相关规定，经双方平等协商临翔区红十字会自愿无偿捐赠给我院14C幽门螺杆菌测试仪、全自动免散瞳眼底照相机，合计价值：53万元，目前已经投入使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区中医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区中医院部门2019年核定事业编制 57 名2019年末实有人员编制56人。其中：事业编制56人事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员184人（编外职工181人，退休返聘3人）。

　　离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

　　在编实有车辆3辆。（包含一辆越野车和两辆救护车）

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院部门2019年度收入合计6,098.67万元。其中：财政拨款收入577.75万元，占总收入的9.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4,848.75万元，占总收入的79.51%；其他收入672.16万元，占总收入的11.02%。2019年总收比上年同期同期减少2122.31万元，减少25.81%，总收入减少的原因是2018年财政拨款收入中含有住院楼建设项目工程款，其中，财政拨款收入比上年同期同期减少3394.28万元，减少85.45%；主要原因为2018年财政拨款收入中含有住院楼建设项目工程款3300万元。事业收入比上年同期同期增加626.87万元，增加14.85%；其他收入比上年同期同期645.1万元，增加2383.96%。其他收入增幅达的原因是因为2019年其他收入红含有2018的项目款项。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区中医院部门2019年度支出合计5,445.16万元。其中：基本支出4,683.68万元，占总支出的86.02%；项目支出761.49万元，占总支出的13.98%；2018年总支出为5540.83万元，2019年较上年相比减少95.67万元，减少1.7%。其中：基本支出比上年同期同期增加467.11万元，增加11.07%；项目支出比上年同期同期减少563.07万元，减少42.51%。2019年较上年相比总支出有所下降，主要原因是2018年项目支出1324.26万元高于2019年项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,683.68万元。与上年4216.56对比增长467.11万元,增长11.07%。主要原因分析是由于业务发展需要，招聘医生、护士20余人，新增护理门诊，日常费用加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.18%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761.49万元。与上年对比减少562.78,减少45.59%主要原因是因为2018年临翔财社〔2017〕198号2017年重大公共卫生项目中央补助结算资金项目资金支出超过1000万元。

　　2019年具体项目开支及开展工作情况

　　1、中医院住院楼建设项目有序推进，截至2019年底已使用项目资金支付工程款及勘察设计等款项613.6万元；

　　2、助理全科医生项目培训经费，助理全科项目医生培训按时开展，2019年共支出73.15万元，主要用于培训学员的生活补助及相关培训。

　　3、临翔区中医药治疗艾滋病项目经费2019年度共支出55.42万元，主要用于艾滋病患者的交通补助发放及项目人员工资发放。

　　4、赵家贵名老中医工作站项目经费2019年度共支出6.14万元，主要用于赵家贵收集整理资料、培养继承人和对口帮扶差旅费等支出。

　　5、温伟波专家工作站经费2019年共支出12.62万元，主要用于外出采集，收集中草药材资料相关方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,258.45万元,占本年支出合计的23.11%。与上年对比，2018年度一般公共预算财政拨款支出567.59万，今年较上年相比，增加690.86万元，增长54.89%，增长较大的原因是因为2019年新增住院楼及地下室建设项目工程款支付613.6万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。同比2018减少35.19万元，降低96.43%。主要用于春节慰问支出和“迎新春”感党恩费用支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年同期持平。其中：

　　　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　公务用车保有量3辆（包含一辆越野车和两辆救护车），与上年持平。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），与上年同期持平。共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，与上年同期持平，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区中医院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临翔区中医医院资产总额9889.28万元，其中，流动资产5,889.88万元，固定资产5,567.27万元，在建工程1,000万元，无形资产113.4万元,（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加336.4万元，增长3.5%，其中固定资产增加515.99万元，增长10.21%。

　　与上年相比，本年资产总额较上年 9552.88增加336.4万元，其中;流动资产减少17.35万元，固定资产增加515.99万元,在建工程增加1000万元（原有在建工程363.25万元转入固定资产），无形资产增加50.56万元。其中，固定资产增加的原因是购入了一批医疗设备、康复训练设备、办公设备，在建工程转入固定资产等；无形资产增加的原因是购入临床生物样本库系统和政府会计软件的增购费用。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据云南省财政厅关于印发《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）、《云南省财政厅关于组织开展2019年预算绩效管理考核工作的通知》（云财绩〔2019〕10号）等文件要求，根据绩效评价的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。为进一步规范工作，健全财务制度，严肃财经纪律，提高工作水平，认真组织开展2019年绩效评价工作。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我院从规范各项管理工作出发，重新修订了《临沧市临翔区中医医院财务管理制度》等制度规定，形成具有特色的部门预算管理制度，完善内部控制体系建设。建立健全预算支出责任制度，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。强化预算约束力，维护预算严肃性，严格执行年度预算。2019年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。我院绩效管理目前存在机制不够完善、人员力量薄弱，专业水平需要提高的困难，需要领导、管理人员结合内部控制体系建设给予高度重视。为顺利完成绩效评价工作，一是要结合本单位特点设置支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。二是要精心组织，及时反馈，形成自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。四是紧密联系工作实际，侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价，科学配置资源, 完善财务审核审批手续，发挥建立科学合理有效地绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。

　　通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的资金使用管理水平。绩效自评工作，绩效目标设定、申报预算经费年度中和年底进行绩效自评，对绩效自评结果的应用，使得部门各项工作达到了预期目标。各项目资金到位及时，保障了各业务部门全面工作开展，促进中医药卫生事业发展，更好地服务人民群众。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。