监督索引号53090200977401000

　　临沧市临翔区马台中心卫生院部门2018年度部门决算

目录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

　　　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、基本公共卫生项目

　　设置健康教育宣传栏20个，宣传栏内容更换120次，开展公众健康咨询活动9次，开展健康知识讲座62次，开展个体化健康教育1297人次，发放印刷资料20153份。

　　65岁以上老年人健康管理：2018年全乡老年人口总数2387人，完成建档1593人，建档率为66.7%，截至12月31日，按要求完成三项评估1118人，完成健康体检1116人，指标任务健康管理率达67%（1116人，任务数1673）。

　　慢性病患者健康管理：2018年全乡高血压患者总数1005人，指标任务健康管理率达60%（1668人），规范管理率达指标任务92%，血压控制率达指标任务64%。截至9月30日，确诊建档高血压患者928人，健康管理率达55.6%；按要求完成面对面随访793人，健康体检906人，规范管理率达85%；血压控制满意666人，血压控制率达72%。2018年全乡2型糖尿病患者总数160人，指标任务健康管理率达40%（398人），规范管理率达指标任务90%，血糖控制率达指标任务27%。截至12月31日，确诊建档2型糖尿病患者168人，健康管理率达88%；按要求完成面对面随访125人，健康体检146人，规范管理率达84%；血糖控制满意70人，血糖控制率达70%。2018年全乡肺结核患者总数21人，指标任务可疑者推介到位率达3.18‰（1064人），健康管理率达100%（21人）。截至12月31日，可疑者推介到位8人，推介到位率达0.01‰；累计管理21人，健康管理率达100%。严重精神障碍患者累计建档管理75人，完成体检75人，规范管理75人，规范管理率为100%。

　　预防接种：2018年全乡0～6岁儿童应种疫苗3316针次，指标任务疫苗接种率达95%（3150针次）。截至12月31日，季度应种疫苗3065针次，实种疫苗27656针次，季度疫苗接种率达90.22%，累计接种疫苗82839针次，年度疫苗接种率达100.%。

　　传染病疫情报告与管理：截至12月31日，共报告法定传染病病种5例，死亡0例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病 0种 0例，乙类传染病发病率为183.48/10万,较去年同期发病率下降20.72%；丙类传染病1种2例。报告乙类传染病发病前四位依次为：肺结核266例、病毒性肝炎162例、艾滋病84例、梅毒54例，分别占乙类传染病报告发病总数的 43.54%、26.52%、13.75%、8.83%,此四种病例占总报告数 92.65%。共报告突发公共卫生事件3起：临翔区马台乡全河村忙卡隧道搅拌站工人食用野生蕈中毒事件，波及7人，发病7人，无死亡。以上事件均已结案。

　　居民健康档案管理：2018年全乡人口总数26476人（按2015年统计人口数计），指标任务电子建档率达77%（20392人）。截至12月31日，完成纸质建档20207份，电子建档20218份，电子建档率76.36%。

　　0～6岁儿童健康管理： 2018年全乡0～6岁儿童总数1925人，应完成随访管理1726人次，其中常住新生活产儿童251人，指标任务新生儿访视率达91.6%，0～6岁儿童健康管理率达95%。截至12月31日，累计活产儿童251人，访视230人，新生儿访视率达91.1%。

　　孕产妇健康管理： 2018年全乡孕产妇总数404人，指标任务早孕建册率达95%，产后访视率达95%。截至12月31日，累计产妇248人，建册管理248人，早孕建册率达100%，年度早孕建册率达36.54%；累计完成产后1周内访视227人，产后访视率达90.43%。

　　65岁及以上老年人健康管理：2018年全乡老年人总数2387人，指标任务中医药健康管理率达55%。截至12月31日，按要求完成老年人中医药保健1200人，健康管理率达50%。

　　0～3岁儿童中医药健康管理：2018年全乡0～3岁儿童总数1024人，指标任务中医药健康管理服务率达55%。截至12月31日，按要求完成0～6岁儿童中医药保健548人，健康管理率91.6%。

　　2018年全乡共有饮用水单位、学校、医疗机构和公共场所25家，指标任务卫生监督巡查季度覆盖率达100%。截至12月31日，按要求完成巡查144户次，监督覆盖率达100%。

　　2、基本药物制度

　　 严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度，完成基药“点对点”平台采购模式。中心及各服务站（卫生室）所有药品均实行零差率销售，并实施统一采购，统一配送、统一价格，统一结算、统一考核管理，做到所购药品及时公示。 中心每季度组织一次乡村医生培训，提高乡村医生服务能力和水平。每季度组织专人，对村级卫生室工作进行督导，督导重点是药品零差价政策执行及落实情况，乡村卫生服务一体化工作、基本公共卫生服务工作开展情况。针对督导中发现的问题和不足，及时给予现场指导。通过督导工作，提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。

　　3、基本医疗工作开展情况

　　（1）2018年，卫生院业务总收入134.34万元，同比下降3.46%；药品收入81.60万元，药占比60.34%，同比下降10.25%。卫生室业务总收入21.8万元，同比增长9.16%；药品收入16.3万元，药占比74.77%，同比增长2.31%。

　　（2）2018年，卫生院门急诊总量为26049人次，同比增长25.7%。卫生室门急诊总量为6972人次，同比增长4.11%。2018年，卫生院住院381人次，同比增长1.6%。

　　（3）目前，卫生院中医馆能开展中医适宜技术涉及按摩、刮痧、拔罐、灸法、药酒涂擦、熏蒸、普通针刺、中频、特定治疗、电针、梅花针等11个项目，中药饮片423种。2018年，中医科门诊人数为2511人次，同比增长21.4%；总收入16.68万元，同比下降2%；中药饮片收入12.85万元，同比下降11.13%。

　　（4）截止2018年11月，从我院上转的患者共有1848人次，下转患者2人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区马台中心卫生院。

　　单位内部设门诊、住院部、财务科、中医科、基本公共卫生办公室、健康扶贫办公室、药剂科、功能科、妇产科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度总收入合计6448410.06元。其中：财政拨款收入4332246.01元，占总收入的67%，比上年同期增加7.67 %；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入1339942.29元，占总收入的21%，比上年同期减少23.43 %；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比与上年同期持平；其他收入776221.76元，占总收入的12%，比上年同期增加107.97 %。收入主要原因分析：1.2018年度总收入增加原因为本年度2018年调整工资、津贴；2.财政拨款收入增加原因为2018年调整工资、艰苦边远津贴；3.事业收入减少原因为门诊收入比2017年减少；4.其他收入增加原因为卫生局拨入2017年基本公卫经费、基药补助。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度支出合计6321771.95元。其中：基本支出4645450.63元，占总支出的73％，比上年同期增加12.39 %；项目支出1676321.32元，占总支出的27％，比上年同期增加18.14 %；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出增减主要原因分析：1.2018年度支出增加原因为公卫增加家庭医生签约项目及基药经费；2.基本支出增加原因为2018年调整工资、艰苦边远津贴；3.项目支出增加原因为公卫增加家庭医生签约项目及基药经费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障马台中心卫生院正常运转的日常支出4645450.63元。比上年同期增加12.39 %,主要原因分析为2018年调整工资、艰苦边远津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于用于保障马台中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1676321.32元，占总支出的27％，比上年同期增加18.14 %，主要原因分析原因为公卫增加家庭医生签约项目及基药经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4284073.85元,占本年支出合计的67.77%。比上年同期增加6%,主要原因分析为公共卫生项目费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出187740元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，比上年同期减少5.86%。主要用于商品和服务支出、生活补助；

　　2.208类社会保障和就业支出373168.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%，比上年同期增加506.09%；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出3723165.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%，比上年同期减少29%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0 主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年持平。购置车辆0辆，与上年持平。

　　公务用车运行维护支出0元，与上年持平。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　公务用车保有量0辆，与上年持平。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。年初预算数0元。

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　（一）基本支出情况

　　无政府性基金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　无政府性基金安排的项目支出。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度财政专户资金收入合计0元。

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　无财政专户资金安排的项目支出。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院2018年机关运行经费支出0元。主要原因：由于本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区马台中心卫生院资产总额7874474.24元，其中，流动资产1966826.67元，固定资产5887645.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20002元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1341043.41元，其中固定资产增加831610.23元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额523915元，比上年同期增加100%，其中：政府采购货物支出523915元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200977401111