监督索引号53090200976501000

临沧市临翔区疾病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责辖区内各类传染病、慢性非传染性疾病、职业病的预防控制，指导和实施辖区免疫规划预防接种工作，组织开展实验室检验评价，公共卫生突发事件应急处置、传染病监测、疫情报告、健康危害因素干预、健康教育与健康促进、公共卫生从业人员和辖区部分学校学生健康体检和预防评价。

（二）2018年度重点工作任务介绍

基本公共卫生疾控项目工作推进情况

1、传染病疫情总体平稳，突发公共卫生事件妥善处置

1-10月份全区共报告法定传染病病种15种1831例，无甲类传染病报告，其中乙类传染病10种647例，丙类传染病5种1184例。乙类传染病发病率为194.52/10万,较去年同期下降6.91%，死亡49例，（去年同期死亡 50例），较去年同期下降2.00%，报告乙类传染病发病前四位依次为肺结核247例、病毒性肝炎193例、艾滋病89例、梅毒61例；分别占报告发病总数的38.18%、29.83%、13.76% 、9.43%,此三种病例占总报告数91.20%。

1-10月份全区共报告传染病报告卡 4835张，及时报告传染病报告卡 4835张，及时报告率为100%；审核传染病报卡 4782张，及时审核传染病报卡 4782张，及时审核率为100%，填报传染病自动预警信息 157条、所有预警信息都做到对监测数据分析及电话核实。完成月疫情简报10期，季度疫情简报 3期,半年疫情简报1期，全年疫情简报1期，风险评估4期，并将每期疫情分析上报市疾控中心、区卫计局、政府办，区委办，同时向辖区内27家医疗直报单位下发。同时根据我区传染病发病特点，结合社会因素，自然因素及人群免疫状况及时写了2期预警信息，《关于做好临翔区传染病和突发公共卫生事件防控工作的预警》和《关于加强临翔区幼托机构及学校流行性腮腺炎防控工作的预警》。2018年1月—10月共接到国家传染病自动预警信息 157条，在接到预警后立即对数据进行分析、核实，填报传染病预警信息157条，排除疑似事件 156起，核实 1起疫情暴发。

1-10月份全区网络报告突发公共卫生事件 4起：1、2018年4月11日，临沧市临翔区平村乡那玉完小水痘暴发事件。此事件共波及186人，发病20例，无死亡，现已结案。2、2018年6月6日，临翔区博尚镇博尚村兴华组李福安等5人食物中毒事件。此事件共波及5人，发病5人，死亡2人，属于较大事件，现已结案。3、2018年6月22日，临翔区马台乡全河村忙卡隧道搅拌站工人食用野生蕈中毒事件。此事件共波及7人，发病7人，无死亡，现已结案。4、2018年9月21日 ， 临沧市一中学流行性腮性炎暴发事件，此事件共波及6154人，发病37人，属于一般事件，现已结案。该4起事件从发现、处置到结案，严格按照《国家突发公共卫生事件报告管理工作规范》的规定规范处理。对整个事件的发生、进展、结案情况都进行完整规范的记录。

2、认真做好2018年全区法定传染病报告质量和管理现状调查工作

为认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，进一步提高我区医疗机构法定传染病报告的质量，迎接省市2018年法定传染病报告管理的督导检查，我区根据《云南省法定传染病报告质量和管理现状调查方案（2018年）》的具体要求，于10月8日至26日对全区部分医疗机构开展法定传染病报告质量和管理现状调进行了抽查。本次共抽取传染病726例，进行网络直报722例，报告率为99.45%，及时上报716例，报告及时率98.62%；纸质（电子）传染病报告卡填写完整701张，完整率97.09%；传染病报告卡填写准确716张，准确率99.58%；网络报告信息一致数720张，一致率99.72%；报告卡有效证件号填写完整数702张，有效证件号填写完整率97.23%。

目前辖区各医疗单位传染病疫情管理总体情况良好，各医疗单位均有专职传染病疫情人员，相关设备齐全，有疫情报告及管理制度。

3、扩大国家免疫规划顺利推进，疫苗针对疾病监测工作及时到位

一是生物制品及注射器材出入库情况：2017年结转免疫规划常规疫苗11种22695支；2018年1-11月份入库79500支，发放80437支，库存22058支。二是常规疫苗接种情况：1-10月全区常住和流动儿童各类疫苗常规应种数83443人，实种数79871人，接种率95.7%。4-5月学校接种证查验后补种10521针次。三是1-11月份我中心向云南省二类疫苗集中招标采购平台采购24类49种共92317支二类疫苗，总进价合计10051528元，目前库房剩余二类疫苗13837支，进价合计1322402元。四是2018年新生入托入学接种证查验工作：我区应查验托幼结构（学校）241个，实际查验241个，查验率100%，应查验学生数6160人，实际查验6065人，查验率达100%，补证人数33人，全程接种3117人，完成补种816人。五是天有实验中学、邦东完小开展腮腺炎疫苗应急接种：天有中学接种疫苗3695人，保护率达90%，邦东完小接种疫苗1353人，接种率80%。六是开展2018年流行性感冒免疫接种工作：于2018年11月16日起在全区范围内开展以校园学生为主的流感疫苗应急接种工作。目前已完成城区1所中学、2所小学、5所幼儿园约1000人的接种工作，其余各乡镇目前正在有序的进行。七是开展甲型乙型肝炎联合疫苗接种工作：我区于3月15日—4月15日对2岁以上无乙肝病史的健康儿童接种甲型乙型肝炎联合疫苗，通过宣传、培训，共接种适龄儿童5057针次。八是全年疫苗接种后异常反应AEFI发生25例（市级下达的任务数为25例），任务完成率为100%。1例为偶合症，其余为一般反应。无预防接种事故发生。九是1-9月疾病四监测工作：主动监测27旬，共调查14个医疗卫生单位门诊日志57485人，住院病人3791人。医疗机构报告疑似麻疹10例，经实验室确诊5例，均为本市其它县的病例；主动监测乙肝病例130例，急性乙肝病例37例；AFP报告3例，标本已送省疾控中心，实验室均为阴性。其余的乙脑、流脑、新生儿破伤风无病例报告。所有病例全部进行了个案调查和样本采样。十是开展2018年脊髓灰质炎、麻风疫苗查漏补种：我区于2018年9月1日—10月20日与全市同步开展脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗补充免疫活动。Opv漏种儿童总数314人，本次实际服苗数300人，服苗率95.54%；麻风漏种儿童281人，本次实钟267人，服苗率95.02%。十一是开展麻疹抗体水平监测工作：2018年5月30日开始对9个调查点调查8月-45岁及以上共297人作为监测对象，经过28天的调查和现场采样122名男性，175名女性。实验室检测结果：通过定量实验检测297人，抗体≤250mlu/ml的14人，占4.71%；抗体≥250mlu/ml共283人，占检测总数的95.29%，抗体≥800mlu/ml的217人，占73.06%。通过接种麻疹和乙肝疫苗后，对人群产生较好的保护率。

4、扎实抓好健康教育与慢性病防制工作

2018年老年人健康管理任务数为21137人，现已完成12437人，完成率为58.84%。2018年高血压患者按患病率的25%的任务指标，应完成管理任务数21074人，现已完成16932人，完成率为80.35%；糖尿病患者按患病率的15.5%的任务指标，应完成管理任务数5029人，现已完成3488人，完成率为69.36%。健康教育开展情况：全区采取制作宣传折页、纸巾、凉扇、环保袋、围裙、纸杯等方式共印制健康教育宣传内容资料15种，每类10万份，制作数量覆盖全区人口30.09%。截至目前共发放宣传资料191878份。累计播放影像资料2619小时。全区共设置区乡村三级健康教育宣传专栏157块，制作宣传内容6期1360张（第一期230块、第二至六期梅期226块），更换宣传内容785次。共开展健康咨询活动70次，参与人数3249人次。开展健康知识讲座乡级105次，村级507次，累计接受培训人数达13986人次。开展个性化健康教育23804人次。示范区创建工作开展情况：一是制定下发了《临沧市临翔区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区工作方案》，并与28家成员单位签订了责任目标书。二是经费保障，基本公共卫生服务项目补助慢性病经费34.5万元，区财政预算资金20万元，今年总经费为54.5万元。死因监测：按人口6‰的比例计算，全年统计应死亡人数为2007例，目前统计全区死亡人数1177例，完成率为58.64%，粗死亡率383.86/10万。肿瘤登记：目前临翔区累计共收集肿瘤病例2025例。新发病例268例，年度发病率为79.41/10万，死亡118例，死亡率为34.96/10万，同期登记恶性肿瘤死亡与发病数之比（M/I）为0.44，病理组织学诊断（MV%）所占比例为79.55%，无仅有医学死亡证明书报告病例，部位不明所占百分比（UNK%）为0.69%。高危人群的发现和干预：今年高危人群发现5012人，开展管理1504人。患者管理：一是建立慢性病信息系统，实现社区患者的动态管理。二是在辖区的51个行政村组建了患者自我管理小组，各小组均完成了小组活动，参与人数为624余人次，通过自我管理小组活动，使患者相互学习慢性病防治知识和自我管理技能，提高了自我管理能力和自我管理效果，有效控制了自身的危险因素水平，极大的提高了患者健康生活的质量。环境支持：建设了健康一条街，与交通、民政部门协调，在南塘街路中隔离带粘贴慢性病防控核心信息和知识，共60块；在路名牌上粘贴宣传内容20块。新建健康主题公园1个—西河园，制作宣传栏、知识牌、路程牌约20块；补充完善玉龙湖健康主题公园知识宣传牌60余块。新建健康主题村1个—腾龙村，制作宣传栏、健康知识牌约20块。完成分析报告：根据2017年死因监测、肿瘤登记报告收集情况，完成死因监测、肿瘤分析报告。完成2017年慢性病与营养监测和慢性病防控社会因素调查报告。

（二）重点传染病防治情况

1、艾滋病防治工作

（1）监测检测

自愿咨询检测：2018年1-10月，HIV共检测139人份，检出初筛阳性14份（其中原阳10份，新阳4份）检出率为 10.07%；梅毒检测139份，特异性检测阳性 3份，阳性率2.16% ；非特异性检测阳性1份，阳性检出率0.72%。开展主动检测咨询：截止2018年10月30日，共检测各类人群HIV抗体150960人份、检测人数占常住人口比例44.9%（常住人口33.621万人）、完成检测任务比例的149.5%（责任目标检测任务10.95万人）。强化高危人群监测：吸毒哨点任务数为400人，截至目前已完成现场工作400人，阳性结果未反馈：暗娼人群任务数为400人，完成现场工作400人，阳性结果未反馈。目前已对市、区看守所及区拘留所新入所人员100%进行HIV检测，1-10月共检测看守所羁押人员进行HIV抗体检测411份，检出初筛阳性52份(其中原阳44份，新阳2份，复检阴性4份，另外初筛阳性2份，已告知看守所需要复检，看守所本周已带2人复检，周末出报告)，检出率为12.7%。征兵体检：2018年度1-10月征兵体检共筛查354人，未检出HIV阳性病例。掌握疫情和流行危险因素：截止2018年9月累计报告艾滋病病毒感染者/病人2718例，全市排第一位；报告艾滋病病人1294例；现存活艾滋病病毒感染者/病人1995例，报告死亡723例，其中300例主要死亡原因为艾滋病无关原因。当地累计报告存活艾滋病病毒感染者/病人占当地总人口数的0.59%（常住人口33.65万人）。2018年1-9月检测人数占当地人口比例为40.38%(检测人数为135886人），2018年1-9月按现住址新报告艾滋病病毒感染者/病人87例（其中艾滋病病毒感染者56例，艾滋病病人31例）；2018年1-9月报告艾滋病病人84例（其中新报告即为艾滋病病人17例，既往报告HIV今年发病67例），新报告即为艾滋病病人占当年新报告感染者/病人的比例为19.54%。；2018年1-9月报告死亡100例，其中艾滋病无关疾病死亡93例，艾滋病相关死亡1例，无法判定6例。定期开展主要高危人群调查与规模估计：我中心已于2018年1-3月开展了吸毒人群、暗娼人群及男男性行为人群的规模估计，三类人群的规模估计数为吸毒人群678人、暗娼人群305人、男男性行为人群148人。建立丙肝聚集性疫情预警机制：开展丙肝疫情监测和舆情监测，及时发现丙肝聚集性疫情的发生，尽快启动应急处置工作，2018年1-10月辖区内网络直报病例208例，其中报告临床诊断病例54例，确诊病例154例，2018年辖区各乡镇第一、二、三季度丙肝病例报告均未超过预警值。性病管理：2018年1-10月报告五类性病共139例，五种性病较2017年同期减少了19.65%,其中2018年1-10月报告梅毒61例（二期1例、隐性62例），较2017年同期减少了28.23%，淋病2018年度报告38例，较2017年同期减少了21%；尖锐湿疣2018年度报告18例，与2017年持平，衣原体感染2018年度报告20例，较2017年同期减少了9%，生殖器疱疹报告2例。2018年1-10全区报告性病病例数最多的是凤翔，占38％，其次是忙畔，占15％。

（2）宣传教育与政策培训

艾滋病综合防治大众宣传：每季度1次针对感染者和病人加强法治宣传和道德教育，加强对艾滋病感染者和病人的法制宣传和道德教育，依法打击故意传播艾滋病、性病和利用感染者身份进行违法犯罪活动。全年共开展4期，培训人数为206人。

（3）预防干预

开展吸毒人群干预工作：截止2018年11月，累计美沙酮维持治疗人数为668人，目前在治241人，保持率为89.7%，其中永康拓展点累计收治 40人、在治28人；博尚拓展点累计收治28人、在治疗8人；德党拓展点累计收治8人、在治6人，门诊含拓展点三项生物学指标:HIV检测率为97.5%、HCV检测率为97.4%、梅毒检测率为96.6%，无HIV阳转病人。清洁针具交换：2018年1-11月累计干预106人，转诊VCT检测21人，发放安全套2775、宣传材料293份、发放针具30818具、回收27187具,回收率88.2%。

我区对社区吸毒人群开展同伴和外展服务，扩大人群HIV检测率，2018年吸毒人群估计数678人，月均干预374人，干预覆盖率达55.2%。暗娼人群：2018年，全区暗娼人群规模估计数为305人，暗娼干预覆盖30%以上乡（镇、街道）、月均干预人数303人，月均干预覆盖率99.7%，暗娼人群首次HIV检测553人、完成检测率97.4%、HIV检测持卡率98%，阳性暗娼管理4人、管理率100%，应检测性病305人、实际检测420人、性病检查率137.7%（检测任务80%）。男男性行为人群：全区男男性行为者估计数为148人，月均干预146人，月均干预覆盖率达99.0%，本年1-10月HIV检测349人，HIV检测率完成100.3%。检出HIV阳性0人。 为可随访到的感染者和病人提供安全套，鼓励单阳家庭使用安全套。通过跟踪随访每次随访都免费为其提供10-20只安全套，为感染者和病人安全套提供比例达90%以上。

（4）随访管理：目前已开展互助活动2期，培训感染者48人。我区2018年10月CD4随访检测率：应随访检测1978人，已随访检测1548人，随访检测率为78.3％；配偶应检463人，已检测315人，检测率为68.0%；结核病应检查1708人，已检查1685人，检测率为98.7%。2018年新检出HIV阳性133例（按报告地统计），已告知133人、流调133人，告知率及流调率均为100%。

2018年生活困难应转介到民政部门接受最低生活保障救助1590人，累计转介救助1143人，救助率达71.9%。其中建档立卡户80人，已救助80人，救助率达100%。

2、结核病防治工作

一是我区结核病项目执行对活动性肺结核实施免费的治疗和管理的政策，由区疾控中心管理，定点医院诊断和治疗，到目前为止,定点医院感染科门诊累计接诊门诊病人968人,其中项目病人213人,都已按国家的免费政策进行治疗和管理。在发现的项目病人中初治涂阳34人,复治涂阳2人,未查痰1人，结核性胸膜炎4例，初治涂阴173人。二是我区结核病宣传工作采取3.24、科技文化三下乡、3.8妇女节等采取经常性宣传工作和专题宣传相结合,宣传工作与培训工作有机的融合等方式进行宣传。2018年3.24宣传活动共发放接受群众咨询100人次，发放宣传册、折页600份，结核病宣传环保袋200个，悬挂宣传横幅4条，电子屏幕宣传4条。三是目前以累计完成10个乡镇50人次的项目病人督导工作。四是1-11月共领取免费抗结核药品怡诺尼康片480盒，异福片710盒，异福胶囊270盒，异烟肼片90瓶，利福平胶囊80瓶，乙胺丁醇片20瓶，吡嗪酰胺片50瓶。五是2018年1月—11月非结防机构网络直报肺结核和疑似肺结核病人899例，重报381例，累计转诊到位74例,追踪到位283例，其他到位5例，外籍病人9例，住院5例，总体到位率72.59%。六是定点医院实验室开展痰检工作情况: 2018年1-11月痰涂片张数1647张，其中阳性片63张，阴性1584张。根据实验室工作需要，每季度由区疾控随机抽取盲法复检痰片52张进行复检，2017年1-11月完成痰培养108例。涂阳10例，涂阳培养阳性8例，未出结果2例，培阳率100%。涂阴90例，涂阴培阳8例，培阳率10%。快检完成4例，其中1例利福平耐药，病原学诊断率达20.66%。七是全区1-11月推介到位的肺结核可疑患者数为161例（任务数为669例），到位率为0.24‰（任务数为2‰)。规范管理率100%，规则服药率率98.48%。八是2018年1-11月纳入建档立卡肺结核病人34例，1-11月对各乡镇卫生院进行了3期肺结核的相关知识及肺结核病人规范管理知识培训，并对各乡镇进行了1、2季度基本公卫结核病项目的督导和考核。九是学校结核病筛查共计13629例，筛查出强阳性127例，到医院做进一步检查后，其中5例学生确诊肺结核病例并给以登记治疗，现已办理休学。

3、疟疾防治工作

疾病监测：①发热病人血检：计划数1300人，完成1191人份，完成率为91.6％，②血片复检：计划数132人份，完成121人份，完成率为91.6％；③主动病例侦查：计划数4次完成3次，完成率为75％；疟疾病人规范治疗：①1-11月检出疟疾现症病人2人(pv1例、po1例)，均属缅甸输入病例；②休止期根治：对2017年本地1例输入性间日疟病例开展休止期根治。疫点处置：2例疟疾病例属境外输入性病例，因为患者由住地直接入住临沧市人民医院，未开展滞留喷洒工作，疫点处置工作通报耿马县及沧源县疾控中心进行共同处置。督导工作：计划数10次，完成9次，完成率为90％。健康教育宣传：在2018年“全国疟疾日”派出参加宣传专业人员17人（临沧市疾控中心1人、临翔区疾控中心5人、乡级工作人员12人），悬挂”“消除疟疾，谨防境外输入”为主题的横幅疟疾宣传布标7幅，发放自制编印的疟疾宣传单5000份，疟疾防治知识环保袋1200个，疟疾防治知识折页200份，咨询讲解150余人次。

开展大型工地调查1次，调查工区工人共89人，人员主要多数来自保山市、昭通市，少数为聘请的当地人员，没有监测调查到有疟史的人员、不明原因发热的人员和疑似疟疾病人，故未开展疟疾检测（镜检或RDT检测）。媒介按蚊调查结果：本次调查共捕获中华按蚊1只，库蚊57只，中华按蚊占捕蚊总数的1.72%。 按蚊滋生地调查结果：此次调查在工区和周边环境中未发现按蚊幼虫。

4、鼠疫防治工作

鼠密度监测：室内共布放鼠笼7200笼次，捕鼠37只，其中黄1、鼠密度监测。监测情况：室内共布放工具 5681笼次，获鼠66只，其中黄胸鼠61只，室内总鼠密度为1.00%，黄胸鼠密度为0.93%；室外布放工具6569夹次，获鼠112只，其中黄胸鼠72只，室外总鼠密度为1.7%，黄胸鼠密度为1.1%。蚤指数监测：梳检活鼠检查共155只，染蚤50只，染蚤率为32.3%，获蚤148匹，总蚤指数为0.95。其中检查黄胸鼠122只，染蚤40只，染蚤率为32.8%，获蚤115匹，蚤指数0.94。获蚤总数中，印鼠客蚤83只，蚤指数为0.72。室内游离蚤监测,共布放粘蚤纸1650张，获蚤0只。 病原学和血清学监测：动物细菌学检验，共完成446份，完成任务总数（440份）的100.45%，未分离到鼠疫菌；昆虫（蚤）细菌学检验完成144份，完成任务总数（140份）的102.86%，未分离到鼠疫菌；血清学检验完成143份，完成任务总数（140份）的102.14%，结果均为阴性。

5、麻风病防治

街道宣传：市、区疾控中心和市第三人民医院结合麻风病宣传日在区疾控中心门前采取发放宣传单、设立展板、悬挂布标等多种形式开展宣传和科普教育活动，共计发放各类宣传资料400余份、摆放展板2块、悬挂布标1条，接受咨询50余人次。康复村宣传慰问：在第31届“中国麻风节”暨春节来临之际，市疾控中心、市第三人民医院、区疾控中心共同对临翔区康复村患者（含2名管理人员）开展慰问活动，共计发放慰问金73500元（其中区疾控中心43500元、市第三人民医院30000元），现场发放防护鞋54双、溃疡护理包7个、个人护理包20个、各类水果约150余公斤。入户宣传、登门调查：区疾控中心制定了《临翔区疾控中心对辖区内麻风病人发放生活困难补助实施方案》，对辖区内120名麻风病治愈存活病例、现症病人和269名家属进行登门户访（含康复村48人），开展慰问及随访体查工作。生活补助发放：区疾控中心2017年累计发放麻风病患者生活补助金（慰问金）：10.84万元。临沧市第三人民医院累计发放生活补助金（慰问金）：12万元。2018年计划发放153450.00元，此项工作正在组织实施中。消除麻风运动：召开启动及培训会，对16名皮肤科医生、防疫专干进行了培训测试，开展效果评估，培训前测试平均分为：40.94分，通过培训后，测试成绩平均分为：85分，达到了培训会预期目标。现场工作，数据、资料正在进一步收集整理中。

6、霍乱监测情况

截至11月3日，共检测腹泻病人监测实际完成数70份，完成任务数的100%；重点人群监测30份，完成任务数的100%；饮用水监测50份，完成任务数的100%；外环境水监测30份，完成任务数的100%；食品监测30份，完成任务数的100%；水产品20份，完成任务数的100%。

7、手足口病防控

严格按要求开展疫情监测工作，由专人负责疫情收集、数据分析、采样送检等工作。截止11月29日，防疫科共计监测手足口病病例687例，其中重症病例3例，聚集性疫情1起，共采集标本63份，均为咽试子样本，完成任务总数(60例)的105%。对临翔区艾乐幼儿园开展疫情处置相关工作，及时有效控制了疫情暴发流行。

8、碘缺乏病防治

碘盐样品监测结果：共检测盐样300份，结果为非碘盐2份，不合格碘盐24份，合格274份，碘盐覆盖率99.33%，碘盐合格率91.94%，合格碘盐食用率91.33%，非碘盐率0.67%。8-10岁儿童尿样:计划采样200人份完成200人份，完成率为100％；尿碘中位数为253.86ug/L，尿碘值＜50ug/L的占0.5%，大于等于50ug/L-小于100ug/L占3%，大于等于100 ug/L-小于200 ug/L占26.5%，大于等于200 ug/L-小于300 ug/L占38%，大于等于300ug/L-小于500 ug/30.5%，大于500ug/L占1.5%。孕妇尿样：计划采样100人份，完成100人份，完成率为100％；尿碘中位数为195.37ug/L，尿碘值＜50ug/L的占2%，大于等于50ug/L-小于100ug/L占9%，大于等于100 ug/L-小于150 ug/L占14%，大于等于150 ug/L-小于250 ug/L占46%，大于等于250ug/L-小于500 ug/28%，大于500ug/L占1%。甲状腺检查结果：共调查8-10岁儿童200人，甲状腺肿大2人，甲肿率1%。男生调查108人，甲状腺肿大0人，女生调查92人，甲状腺肿大2人，甲肿率为2.17%。

9、登革热监测防控工作

病例监测：至2018年11月29日共对1191例发热病例开展检测，复核、确诊4例登革热病例。健康教育宣传：结合2018年“全国疟疾日”开展登革热（寨卡病）宣传，发放登革热防控手册100余份，扇子200把，宣传范围覆盖全区10个乡（镇、街道）卫生院（服务中心）。媒介监测：共计调查居民户600户，公园1个，医院2所，废品收购站3个，汽修店6所，调查容器1945个。调查阳性容器合计9个，9个均为白纹伊蚊，布雷图指数为1.5，阳性房屋数7户，房屋指数为1.17，容器指数为0.48。目前临翔区登革热输入病例增加，临翔区部分乡镇存在传播媒介白纹伊蚊，传染源输入可能会导致出现登革热二代病例，造成登革热在临翔区暴发流行。

10、不明原因猝死防控工作

临翔区疾控中心、凤翔社区服务中心相关工作人员、村医组成的健康教育宣传组，于2018年8月14日深入南信村和尚寺组开展现场宣传工作，在各个主要交通路口、活动中心及村民经常聚会的场所粘贴“毒菌可夺命 特别警惕'小白菌'”和“如何预防夏秋季不明原因突发性疾病”的宣传海报30份，使用宣传海报、宣传单开展入户宣传，范围覆盖了整个疫点村。5个村民小组及学校共计发放宣传单1000份。并提供宣传纸杯2000个、环保袋200个。9月4日临翔区疾控中心相关工作人员通过该村村干部进行座谈、现场走访等方法，对不明原因猝死健康教育工作情况进行了效果评估，群众知晓率达到了94.62％。

（三）公共卫生及实验室能力建设

1、优质做好饮用水、食品卫生、环境卫生及公共场所从业人员预防性健康体检。

（1）截至2018年11月30日，完成各行业从业人员预防性健康体检1414户9396人，检出HIV感染者4人，未检出“五病”患者。其中餐饮业779户4433人；食品卫生行业318户1746人；食品加工120户846人；公共卫生行业197户1378人，检出HIV感染者4人；药品业278人；其它行业715人。2018年在区卫生监督所的配合下完成55户宾馆、酒家和小旅店的181件床单、茶杯等用品的采样监测（检测项目：空气细菌总数、大肠菌群、致病菌和用品细菌总数），合格171件，不合格10件，合格率94.5%。

（2）2018年主动监测报告食源性疾病329例，死亡2例，其中野生蕈中毒274例（占83%），乌头碱中毒9例，急性胃肠炎28例，感染性腹泻10例，菜豆中毒1例，亚硝酸盐中毒中毒1例，摇头虫中毒1例，其它食物中毒4例。被动监测2起，已及时进行处置，无死亡病例。监测数据显示，临翔区出现的食源性病例以野生菌中毒居多，主要发生在6-7月份，男性发病人数较多（172例），约占52%，职业以农民居多，共223例，以家庭聚食为主，年龄段以20-59岁（245人）占比较大。2018年食源性疾病事件监测系统上报15起，报送省CDC阳性菌株6例。

（3）2018年完成农村饮用水监测任务86件，覆盖10个乡镇，覆盖率100%，监测学校3所。其中枯水期完成监测任务43件，丰水期完成监测任务43件。监测的86件水样合格52件，合格率60.5% 。32项检测指标中，23项指标全部合格。在不合格指标中，合格率由高到低的顺序为：菌落总数97.7%、铁94.2%、色度88.4%、锌88.4%、肉眼可见物80.2%、浑浊度75.6%、大肠埃希氏菌68.6%、总大肠菌群61.6%。

（4）开展全区农村自然村群众饮用水安全检验工作：截至目前完成检测全区10个乡（镇、街道）650个自然村，共650件，合格232件，不合格418件，总合格率35.69%。不合格项目主要是微生物指标中的总大肠菌群、一般化学指标中的浊度、PH值、肉眼可见物、毒理学指标中的硝酸盐。

（5）开展三个水厂出厂水及末梢水常规检测11次33件水样均进行10个项目的常规分析检测。

（6）双随机水质检测14所小学，14件末梢水进行常规10个项目的分析检测。

（7）2018年7月1日至2018年9月7日对辖区内5个乡镇，20个行政村的100户家庭以及10所学校进行了农村环境卫生监测工作，顺利完成了此次项目监测的准备、现场调查采样工作，并完成土壤检测和结果上报工作。

（8）全面抓好学校传染病监测，不定期对辖区范围内的部分学校进行饮用水、食品安全及传染病控制工作检查。

（9）中小学生预防性健康体检工作：2018年学生体检工作正在进行中。

（四）密切联系群众，抓实挂钩帮扶工作

我中心自2017年8月确定为挂钩单位以来，负责马峰腰村委会牛圈坡组25户，石旮旯组7户，张寨组12户，任家组4户，共计48户建档立卡户脱贫挂钩任务，接到分配任务后及时与马峰腰村委会对接，抽调业务骨干3名在马峰腰村开展驻村工作，根据具体户数明确10名责任人对48户建档立卡户进行责任分解，先后21次（63车次，200人次）深入挂钩村开展工作，并在中秋、国庆、元旦等时间节点结合中心党员活动日与村委会对挂钩户开展爱心活动为挂钩户送去大米、香油、月饼、清洁用品等物资，通过多次入户随访排查出收入风险户4户，残疾户14户，重病户2户，五保户1户，低保户43户97人，临时救助3人。房屋改造情况涉及建档立卡户48户，其中原址重建24户，加固改造21户，异地搬迁3户，在建期间帮助协调解决了牛圈坡组的用电增容问题，目前，原址重建、加固改造均已基本完成，异地搬迁3户已于10月初搬进新房，现已开始进行入住的扫尾工作，建房已完成但未迁入2户，厨房未改完35户，卫生间未改完39户，改造工作正在推进中。目前根据脱贫攻坚指挥部要求中心正在积极核对挂钩户六有清单，对照贫困户18有缺项，对接马峰腰村委会解决缺项、漏项。

我中心于2018年10月15日进驻平村乡卫生院进行健康扶贫，共计10人，主要协助卫生院完成入户体检及数据核查等工作。

（五）全力抓好安全生产工作

坚持“安全第一、预防为主”的方针，围绕安全生的总体要求，制定工作方案，深入宣传，广泛发动，集中力量，突出重点，精心安排、统一领导，分阶段、分层次地开展事故隐患排查和治理。一是改善安全生产条件，完善基础设施建设，消除事故隐患。二是开展每月一次的安全生产检查及美沙酮门诊每天安排值班人员等工作方式，对发现存在问题和隐患，制定针对性措施，及时进行整改；三是做好剧毒物品、检验试剂等相关物资的安全管理工作，对剧毒检验试剂实行双人、双锁、双重管理；四是对消杀药品实行专人专管，严格执行药品、试剂领发登记制度，确保有毒药品、试剂不发生流失，杜绝安全事故的发生；五是开展多形式、多样化、全方位宣传教育，广泛利用宣传栏、横幅、标语等大力宣传各种安全知识，让职工牢固树立“安全第一”的思想，把规范自己的行为、注重安全生产变为自觉活动；六是全面落实各项综治措施，深入推进平安创建活动，建立健全内部防范机制，严密各项防范措施，年内单位无各类事故、案件发生；七是积极开展法制宣传教育，单位干部、职工、家属子女的道德法治观念明显增强；八是结合本单位实际，对职工开展消防安全宣传教育工作，增强他们的消防安全意识，提高他们预防火灾和自护自救能力。

（六）实验室综合楼建设情况

临翔区疾病预防控制中心实验室综合楼建设项目于2017年8月得到省发改委批复,被确定为中央预算内投资项目。2018年3月在临沧工业园区东片区开工建设，占地面积7.65亩，合5103平方米，建设四层实验综合楼一栋，建筑面积2075平方米，项目估算总投资664万元申请中央预算内投资531万元，地方配套133万元,目前中央资金已到位。项目建设起止年限:2017—2018年。期间为保证工程进度项目于2017年10月20日开工，目前实验室综合楼主体工程已封顶，预计12月10日前竣工，现正在进行内部装修等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制62人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员62人（含参公管理事业人员62人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计16401044.88元。其中：财政拨款收入15520972.93万元，占总收入的94.63%，比上年同期减4.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0，比上年同期无增减；其他收入880071.95元，占总收入的5.37%，比上年同期增46.7%。收入主要原因分析疫苗收入。

二、支出决算情况说明

本单位）2018年度支出合计20903049.72元。其中：基本支出7951317.97元，占总支出的38.03％，比上年同期减13.72%；项目支出12951731.75元，占总支出的61.96％，比上年同期增69.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。支出增减主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出533636.33元。比上年同期减38.53%,主要原因分严格把控支出项。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.16％。

（二）项目支出情况

2018年度用于本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12951731.75元。比上年同期增82.71%,主要原因是增加单位项目增加，项目支出相对增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出19773481.22元,占本年支出合计的94.59%。比上年同期增42.06%,主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出533636.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，比上年同期减38.53%。主要用于人员经费.

2.208类社会保障和就业支出888890.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，比上年同期950954.95减7%。主要是社会保险缴纳调整.

3.210类医疗卫生与计划生育支出18350951.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%，比上年同期9636076.81增46%。主要是2018年度增在建工程，其余项目也有所增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少54600.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比2017年0元减少0元，下降100%；公务接待费支出决算比2017年增减少15423.00元，下降100%。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公卫督导、卫生责任目标考核、健康扶贫检查、建设项目检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位2018年度无三公经费收支

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
2018年本单位无机关运行经费，未发生机关运行收支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额21548853.72元，其中，流动资产9816418.03元，固定资产6597679.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程5134756.02元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4314052.1元，其中固定资产减少30926.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值30926.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额92100.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出92100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

区疾病预防控制中心2018决算公开表.XLS20190927035825496.xls

监督索引号53090200976501111