监督索引号53090200977301000

　　　　圈内卫生院2018年度部门决算公开情况说明

　　　　目 录

　　第一部分 圈内卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 圈内卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　　送给回答者一份礼物送香吻 赠言：好帅的回答，楼主送上香吻一枚，以表诚挚谢意！

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、临床业务开展方面：

　　1、收入方面

　　2018年我院总医疗收入为484.71万元，与去年收入524.15万元相比医疗收入下降7.52%。2017年1-12月门诊就诊人数33923人，2018年1-12月门诊就诊人数34301人，较去年同期相比增长1.11%；2017年1-12月住院病人2262人，2018年1-12月住院病人2304人，较去年同期相比增长1.86%；2018年药品收入为345.59万元，与去年同期相比药品收入上升1.73%，药占比61%，药占较去年相比降低5.8%。

　　2、中医药服务方面：

　　我院加大中医诊疗设备资金投入，包括卫生院从16年单一的针灸、推拿发展到如今的中频理疗、艾灸、红外理疗、电子针疗、中药汤剂、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等9类中医药适宜技术。2017年中医门诊人次3463人，2018年中医门诊人次3640人，比去年同期增长5.1%，2017年中医药服务收入46.47万元；2018年中医药服务收入47.29万元，比去年同期增长1.76%。

　　二、健康扶贫方面

　　1、卫生院成立了以院长为组长，乡政府分管领导及公卫部负责人为副组长，分为两组，划分为两个片区，逐一进行入户核准核实，进行分类管理，上报。分类救治。期间我院召开村级健康扶贫培训会3次，参与人数共83人；共开展建档立卡户宣传次数5次，参与人数500多人。

　　2、2018年2月至12月期间，按照（云政办发【2017】102号以下简称《30条措施》）文件精神，让建档立卡户人口看得起病、方便看病、看的好病、尽量少生病，核实全乡因病致贫、因病返贫的原因。开展健康扶贫工作期间，发放3种健康扶贫宣传材料以及其他慢性病材料，健康扶贫材料包括健康扶贫30条措施和临翔区健康扶贫政策解读以及27种慢性病申报流程。共发放资料袋870户，健康服务证870户，发放宣传资料5000多份。使建档立卡户对健康扶贫政策的知晓率提高到了95%。

　　3、重点围绕“四重保障”抓好健康扶贫工作，实行建档立卡户“先诊疗后付费”和“一站式”结算；截止12月31日，共收治建档立卡贫困户住院444人，出院444人，费用合计548236.88元，即时结算报销514169.63元。

　　三、新农合政策落实方面：

　　进一步完善合作医疗的报销运行管理机制、优化补偿报销工作程序，积极探索科学、合理、简便、易行的管理模式、服务模式，保证新型农村合作医疗试点工作能够持续、健康、稳步推进。每季度对本院及11个村卫生室进行一次新农合执行工作进行一次考核，发现问题及时纠正，进一步规范门诊诊疗服务，严格控制输液、抗生素及激素的使用，杜绝分解处方等骗取、套取新农合民生资金行为的发生。

　　严格执行国家基本药物使用制度，规范完善药品集中采购机制，我街道卫生院及11个村卫生室所使用的基本药物已全部统一通过云南省药品集中采购平台统一网上采购、支付货款，统一配备并零差率销售使用。同时，村卫生室使用的药物由统一采购后卫生院先行应收入库，检查无误后再分流到各村卫生室，严格执行药品入库、验收制度，加强药品管理。

　　积极保障药品供应配送。按照《云南省医药购销领域商业贿赂不良行为实施办法》的规定，积极与配送企业签订阳光采购合同和廉洁购销合同。

　　四、基本公共卫生服务开展方面；

　　 1、慢病包： 于第四季度止，完成老年人体检1737人次，区级下达65岁以上老年人目标任务数2020人次，完成率达86%；高血压累计管理1465人次，区级下达高血压目标任务数：2014人次，高血压健康管理率达73%；规范管理人数：1386人次，规范管理率达95%；糖尿病累加288人次，区级下达糖尿病目标任务数481人次，糖尿病健康管理率达60%，规范管理人数：271，规范管理率达94%。

　　2、妇幼包：第四季度孕产妇分娩数：98人次，活产数：98人次，住院分娩儿童数：98人次，非住院分娩儿童数：0人次，通过各村妇幼人员及村委会人员的动员宣传，住院分娩率大幅度提高，达到了100%以上；卫生院共管理高危孕产妇51人次，并进行51人次的定期督导随访，高危孕产妇系统管理率达100%;新生儿数：98人次，活产数：98人次，5岁以下儿童死亡数0人次，其中新生儿死亡数0人次，都属于不可避免的死亡，死亡率0%，通过各级相关人员的努力，使儿童系统管理率有了很大的提高，达到了100%以上。

　　3、防保科：四季度管理结核病8人次，系统管理率达100%；疫苗接种针次：663针，其中包括乙肝：44针，脊髓灰质炎：140针，百白破：24针，白喉：52针，麻风：29针，麻腮风：28针，A群流脑：69针，流脑A+C群：123针，乙脑：99针，甲肝：55针；无传染病疫情疾突发公共卫生事件报告。

　　4、中医药包：于第四季度止，完成65岁以上老年人中医药指导1606人次，区级下达任务数1565人次，完成率达100%；0-36月龄儿童中医药指导722人,1305次，区级下达任务数694人；1186次，完成率分别是100%、100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个,圈内卫生院。单位内设机构为公卫部，公卫部主要负责老年人、儿童孕妇等基本公共卫生开展。门诊部、住院部，门诊及住院部主要负责临床医疗。办公室，办公室主要负责对接上下级传达工作精神，草拟院办文件等基本工作。财务室，财务室主要负责各项费用开支及每月财务报表编制等财务数据统计。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　圈内卫生院2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　圈内卫生院2018年度收入合计11,171,731.89元。比上年同期增加755654.44元，增长7.25%。其中：财政拨款收入5,332,927.78元，占总收入的47%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入4,847,112.83元，占总收入的43%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入991,691.28元，占总收入的8%，比上年同期增72.73%。总收入比2017年增长7.25%，增加原因为公卫经费增加，在职职工增加是拨入工资增加，2018年调资，其中财政补助收入比2017年增长15.92%，增长主要原因为公卫项目资金拨入比去年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　圈内卫生院2018年度支出合计12,042,028.51元。其中：基本支出9,058,056.41元，占总支出的75％，比上年同期增28.09%；项目支出2,983,972.10元，占总支出的24％，比上年同期增39.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。总支出比2017年增长2,831,604.73元，其中基本支出比2017年增长1,986,440.75元，增长原因主要为人员增加，财政工资增加。项目支出比2017年增长845,163.98元，增长主要原因为公卫开展项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出9,058,056.41元，比上年同期增28.09%。与上年对比增加主要原因分析人员经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费为4,013,565.26元，占基本支出的44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为5,044,491.15元，占基本支出的55％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,983,972.10元，比上年同期增39.52%,主要原因为公共卫生项目增加、基层医疗卫生服务增加、工资福利津贴补贴及计生项目等增加从而增大项目经费开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　圈内卫生院2018年度一般公共预算财政拨款收入5,332,927.78元,占本年收入合计的47%。比2017年增加732,488.78元,比上年同期增15.92%，主要原因为公卫项目资金拨入比去年增加。

　　圈内卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出5,846,777.84元,主要原因为人员经费增加及公共卫生项目开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出232,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于人员经费开支。

　　2.208类社会保障和就业支出420,809.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于单位职工公积金支出。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出5,193,490.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于基层与医疗卫生、基本工资、津贴补贴、公共卫生、中医药等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年同期持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2017年对比增加0元，与上年同期持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。与上年同期持平其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因：由于本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位资产总额8,454,213.62元，其中，流动资产4,546,668.05元，固定资产3,517,582.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3293182.48元，其中固定资产增加3293182.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、绩效自评信息情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200977301111