临沧市临翔区水务局（本级）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区水务局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区水务局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发く关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办发〔2018〕46号)、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发く临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》(临办字〔2019〕5号)和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》(临翔深改发〔2019〕1号)精神,设立临沧市临翔区水务局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。主要职责如下：

　　1．负责保障全区水资源合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，制定部门规章，组织编制全区水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省、市和区政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　4．指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5．负责节约用水工作。拟定节约用水政策,组织编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

　　6．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　7．指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设,组织指导工程验收有关工作。

　　8．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全区水土保持建设项目的实施。

　　9．指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

　　10．负责重大涉水违法事件的查处,协调乡镇(街道)之间的水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理、组织实施水利工程建设的监督。

　　11．开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　12．完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　13．有关职责分工

　　（1）与区应急管理局的有关职责分工。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作;会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时,提请区应急管理局,以临沧市临翔区应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

　　（2）与区交通运输局、区自然资源局、区林业和草原局、区应急管理局、市生态环境局临翔分局、市公安局临翔分局的有关职责分工。临沧市临翔区水务局对河道采砂影响防洪安全、河稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作,由临沧市临翔区水务局牵头,会同临沧市临翔区交通运输局、临沧市临翔区自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、安全生产工作方面。按照区委、区政府安全生产工作总体部署，深化责任落实、强化工作措施，严格执行项目建设“四制”和落实“一岗双责”，抓好在建项目，水库等安全生产工作，年内未发生任何安全事故。

　　2、加快水网基础设施建设。以全区“四个一批”重点水利项目建设为抓手，加快推进全区水网建设，累计完成投资20000万元。一是全面完成鸭子塘水库应急处置工程，加快推进在建的大桥坡水库、龙浩坝水库、三岔箐水库等蓄水工程；南汀河临沧坝段治理工程（二期）；忙角瀑布湿地工程；圈内乡南赛河小流域治理工程；农村饮水安全巩固提升工程。二是启动实施了曼豪箐水库；大营铺水库；弯子水库；第四水厂（昔本水厂）；博尚片区水厂；7个乡镇城乡供水一体化工程；澜沧江水资源综合利用平村乡供水工程；临沧主城区供水水源补给连通工程（小道河水库至中山水库补水）；铁厂河水库除险加固工程；南汀河蚂蚁堆段河道治理工程；圈内昆赛段、坝胡段中小河流域治理工程；小箐河（南北河）瀑布湿地治理工程；碗窑龙鳞坝工程；澜沧江昔归引水入湾工程；南汀河临沧坝段闸坝改扩建工程。三是开展双河水库；澜沧江水资源综合利用临翔中心城市供水工程；临沧主城区水生态文明治理工程（文华大沟、青华大沟、南崃大沟引水入城）；南汀河三期（大石房段、双桥段、小街段）；临翔区农村水系连通工程等前期工作。

　　3、抓好农村饮水安全工作。一是投资2800万元，完成2020年度农村饮水安全巩固提升新增工程51件，解决了1.0818万人饮水困难问题；投资1800万元，完成2020年脱贫攻坚零星应急农村饮水安全巩固提升工程128件，解决了1.2286万人饮水困难问题。二是建立“水务部门领导班子分片包干，股室人员具体负责；乡（镇）政府分管领导挂钩包干，水务服务中心具体负责；区直挂包部门责任人挂包负责”的工作机制，对脱贫攻坚农村饮水安全存在的问题进行全覆盖摸排，发现问题按照“一乡一村一组一策”的原则抓好整改销号，确保发现一个，整改一个，销号一个。解决了13户建档立卡户56人饮水安全保障率低的问题，目前完成整改并全部通水。解决了脱贫攻坚挂牌督战14个饮水不保障的问题，采取“清单销号”机制，目前已全部完成整改14件。三是全区建档立卡贫困户和贫困人口均已达《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》的四项标准要求，实现了全区农村饮水集中供水率达到97.22%，自来水普及率达到96.76%,供水保证率达到100%的目标，农村贫困人口饮水安全得到有力保障。

　　4、积极开展水旱灾害防御工作。牢固树立“抗大旱、防大汛”的思想，及时召开2020年全区防汛抗旱工作会议，对防汛抗旱工作作了全面部署。一是及时下发《关于切实做好今冬明春抗旱减灾救灾工作的通知》，建立健全和修订完善抗旱预案。结合临翔旱情严峻形势，启动应对城市干旱四级预警，各相关职能部门启动相应的应急预案，实施主城区分片区供水，持续开展水源点水质检测和水位监测，采取多种形式开展节水措施宣传。立足长远谋划包装临沧主城区供水保障项目，投资889.4万元，完成了鸭子塘水库山体变形应急处置工程主体工程；投资320万元，完成了临沧主城区供水水源补给连通工程（小道河水库至中山水库应急补水）。二是根据防汛减灾救灾工作要求，压实工作责任，密切关注天气变化，加强雨情、水情、旱情监测预警，严格落实领导带班和24小时值班制度，完善应急联动机制，认真做好防汛备汛各项工作，确保广大人民群众生命财产安全。

　　5、认真做好河（湖）长制工作。一是持续深入开展“清四乱”专项行动，2020年以来，全区共排查出“四乱”问题28处，已整治销号28处，完成率100%。持续开展“河长清河”行动，2020年累计投入整治资金87.1余万元、投入整治人数4555人次，累计清淤河道1879.5千米，清除垃圾266.5吨。二是加强水源地保护，完善各级水源保护区的围网、界桩、标识、警示牌的设置，组织开展饮用水水源地水质监测评价，建立完善的饮用水水源地突发事件预警和应急机制。

　　6、加快推进水生态文明建设。按照“一环、二湖、三片、四瀑、五湿、六带、七域、八景”的总体规划，着力将主城区建设成为以水为“龙头”的水生态文明城市。一是修复4条环城渠道。完成转山大沟修复工作并实现通水，清淤15千米，完成投资1710万元；文华大沟、青华大沟、南崃大沟3条沟渠正在开展实施方案编制报批工作。二是建造2个人工湖。亚微湖已启动建设，正在开展规划设计、征地工作和用地预审申请；开展玉龙湖水体治理及改造提升方案设计工作。三是打造3个片区城市水景观。以忙布湿地公园为载体，增加东城、南城、西城3个片区城市水景观，目前正在开展设计工作。四是建造4个瀑布。忙角瀑布累计完成投资1500万元；南北河瀑布、小箐河瀑布、忙布瀑布3个瀑布正在开展设计工作。五是建造5块生态湿地公园。南北河瀑布湿地公园、小箐河瀑布湿地公园、忙角瀑布湿地公园、忙布瀑布湿地公园，城北湿地公园正在规划中；叶子花瀑布湿地公园及小箐河小流域生态治理、仙鹭塘湿地公园、南信桥湿地公园已完成可行性研究报告编制工作，总投资27751.05万元。六是增加6条城市绿化带。规划在西河种植皇竹草；在南汀河上游种植皇竹草，下游蚂蚁堆段建设“坚果谷”。实施了南汀河和西河临沧主城区段“美丽河流”创建工程，在南汀河和西河种植叶子花、炮仗花等藤曼植物7563株。七是治理7条生态小流域。对主城区周边的小箐河、南北河、南信桥河、文华河、忙远河、忙布河及南莱河等7个小流域进行清洁型小流域生态治理，目前正在编制设计方案。八是建造8个河道水景观。对主城区南汀河、西河段景观提升改造。南汀河1#翻板闸修复完成并完成蓄水；2#翻板闸已返厂修复；3#、4#、5#、6#翻板闸完成供电设施建设，共架设高压电缆464米，各安装变压器一台。

　　7、深入推进依法治水管水工作。一是加强水资源保护。认真落实最严格水资源管理制度，控制用水总量，实行水资源消耗总量和强度双控行动，严格取水许可管理、水资源用途管理。二是全面规范河道采砂。通过公开拍卖和协议出让等方式有偿出让河道采砂权28个，坚持日常巡查和联合执法相统一，由区政府统筹总抓，砂石办牵头负责，各成员单位协同配合，制定联合执法专项整治行动方案，开列工作清单，扎实开展专项行动，并定期进行“回头看”，防止违法违规行为出现反弹。共巡查河道1260公里，修复河堤13处共计500余米，拆除拦河坝25道，现场销毁采砂设备16台套，取缔非法采砂点48处，出动执法人员442人次，车辆112辆次，查扣挖机4台，罚款9万元，处置超范围开采砂料1起，罚款3万元。

　　8、贯彻落实全面从严治党、管党治党主体责任。认真贯彻落实党风廉政建设、党建工作。把党风廉政、党建、意识形态工作纳入水务局总体工作部署之中，使党风廉政建设各项任务、把全面从严治党思想建设放首要任务，不断提高政治站位，树牢“四个意识”，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。一是认真落实党风廉政建设主体责任。2020年共进行11次党组理论学习中心组学习，10次干部理论学习。因地制宜，科学制定学习计划，制定印发《中共临沧市临翔区水务局党组理论学习中心组2020年学习计划》、《临沧市临翔区水务局2020年在职干部理论学习计划》。认真学习《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关党内法规以及中央、省、市、区纪委2020年关于违反中央八项规定精神、扶贫领域作风和腐败、形式主义官僚主义等典型问题的通报。二是加强组织领导，把党风廉政建设主体责任挺在前面。今年局党组共召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议4次，进一步推动党风廉政建设各项决策部署落到实处。三是细化党风廉政建设责任分解、认真履行“一岗双责”。局党组班子成员与各股（室、站、所）、水库管理局（所）负责人签订党风廉政建设责任书20份，各股室负责人与一般干部职工签订党风廉政建设责任书82份，形成了一把手负总责,亲自抓,领导班子成员分工负责,各股室负责人具体负责,一级抓一级的廉政建设责任机制。

　　9、行政审批内控工作。以简政放权、放管结合、优化服务协同推进，以服务对象满意为目标，深入推进行政审批制度改革“三个标准”试点工作，进一步简化行政审批环节、优化行政审批流程、提高行政审批效能、强化服务意识，实现办事全过程公开透明，目前，我局共有12项审批事项进入政务平台。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区水务局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：临沧市临翔区水务局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区水务局（本级）2020年度收入合计26,922.96万元。其中：财政拨款收入25,758.52万元，占总收入的95.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,164.45万元，占总收入的4.33%。总收入与上年对比增加21339.71万元，增长382.21%，其中：财政拨款收入比上年同期增加20390.27万元，增长379.83%；其他收入比上年同期增加949.45万元，增长441.6%。主要原因是本年农村饮水安全巩固提升工程、中小河流治理、中山水库抗旱应急、大桥坡水库专项债券等项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区水务局（本级）2020年度支出合计25,361.01万元。其中：基本支出1,021.56万元，占总支出的4.03%；项目支出24,339.46万元，占总支出的95.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加17148.51万元，增加208.81%，其中：基本支出比上年同期增加46.73万元，增长4.79%；项目支出比上年同期增加17101.77万元，增长236.29%。主要原因是本年农村饮水安全巩固提升工程、中小河流治理、中山水库抗旱应急、大桥坡水库专项债券等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区水务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,021.56万元。与上年对比增加46.73万元，增长4.79%，主要原因是死亡抚恤及工资调整（正常晋升）后增加工资及五险一金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出929.03万元，占基本支出的90.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.53万元，占基本支出的9.06%。人均工资福利支出13.06万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区水务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,339.46万元。与上年对比增加17101.77万元，增长236.29%，主要原因是本年农村饮水安全巩固提升工程、中小河流治理、中山水库抗旱应急、大桥坡水库专项债券等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2019999其他一般公共服务支出0.82万元；2110402农村环境保护144万元；2130305水利工程建设1565.72万元；2130308水利前期工作344万元；2130309水行政执法监督16.67万元；2130314防汛28.55万元；2130315抗旱91.89万元；2130334水利建设征地及移民支出200万元；2130335农村人畜饮水376万元；2130399其他水利支出158.31万元；2130504农村基础设施建设945万元；2130599其他扶贫支出460.66万元；2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（大桥坡）20000万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出4,544.59万元，占本年支出合计的17.92%。与上年对比减少3318.02万元，减少42.2%，主要原因是本年龙浩坝水库、高效节水农田水利建设、昔木河小流域治理等项目资金有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。比上年同期减少979.99万元，减少99.71%。主要用于2019999其他一般公共服务支出2.82万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出48.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。比上年同期减少24.29万元，减少33.58%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.05万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元、2080801死亡抚恤22.13万元、2089901其他社会保障和就业支出3.35万元。

　　3.卫生健康（类）支出83.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。比上年同期增加19.14万元，增加29.68%。主要用于2101101行政单位医疗13.59万元、2101102事业单位医疗46.66万元、2101103公务员医疗补助20.95万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.44万元。

　　4.节能环保（类）支出144万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。比上年同期减少66.39万元，减少31.56%。主要用于2110402农村环境保护144万元。

　　5.农林水（类）支出4,199.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。比上年同期减少2270.1万元，减少35.09%。主要用于2130301行政运行204.34万元、2130304水利行业业务管理615.16万元、2130305水利工程建设1400.9万元、2130308水利前期工作180万元、2130309水行政执法监督16.67万元、2130314防汛28.55万元、2130315抗旱71.89万元、2130319江河湖库水系综合整治2.62万元、2130334水利建设征地及移民支出200万元、2130335农村人畜饮水376万元、2130399其他水利支出158.31万元、2130504农村基础设施建设945万元。

　　6.住房保障（类）支出66.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。比上年同期增加3.61万元，增加5.73%。主要用于2210201住房公积金66.65万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为4.54万元，完成预算的85.66%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的87.2%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，无接待函、无接待清单不接待，做到合理开支，最大限度减少支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.68万元，下降13.04%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降12.71%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降20.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费相关规定，严格控制，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占96.1%；公务接待费支出0.18万元，占3.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、防汛抗旱、水行政执法监督、水土保持、水资源管理与保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.18万元。其中：

　　国内接待费支出0.18万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次27人（无外事接待人次）。主要用于临沧市人大常务委员会开展临沧市南汀河保护管理条例修改工作调研发生的公务接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2020年机关运行经费支出90.81万元，与上年对比减少1.42万元，减少1.54%，主要原因是财政局库款紧张，未能及时足额安排使用工会经费等资金，结转下年。部门机关运行经费主要用于办公费6.13万元、印刷费3.27万元、水费0.75万元、电费2万元、邮电费2.6万元、差旅费5万元、公务接待费0.18万元、劳务费56.11万元、工会经费10.41万元、公务用车运行维护费4.36万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区水务局（本级）部门资产总额4958.38万元，其中，流动资产4858.44万元，固定资产88.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1998.78万元，其中固定资产减少8.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因是财政应返还额度、其他应收款等流动流动资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年沧市临翔区水务局（本级）项目绩效自评金额24339.46万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费24339.46万元，支出24339.46万元，支出率100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，农村人畜饮水水源地保护、临翔区脱贫攻坚农村人饮安全巩固提升工程、抗旱、中山水库抗旱应急工程、防汛、大桥坡水库工程、砂石整治、水行政执法监督、博尚水库整治提升、水利工程建设、澜沧江水电站水资源综合利用前期工作等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）临沧市临翔区水务局（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款收入20000万元。其中：财政拨款收入20000万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加20000万元，增长100%，主要原因是2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（大桥坡水库专项债券）增加。

　　临沧市临翔区水务局（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款支出20000万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出20000万元，占总支出的100%；与上年对比增加20000万元，增加100%，主要原因是2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（大桥坡水库专项债券）增加。

　　（二）本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。