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　　临沧市临翔区水务局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区水务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临翔区水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发<

临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，制定《临沧市临翔区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，按照规定，临沧市临翔区水务局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级单位。主要职责如下：

　　1.负责保障全区水资源合理开发利用，拟订水利发展规划和政策，制定部门规章，组织编制全区水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省、市和区政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。

　　8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

　　9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调乡镇（街道）之间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理、组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　13.有关职责分工

　　与区应急管理局的有关职责分工。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作;会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时，提请区应急管理局，以临沧市临翔区应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

　　与区交通运输局、区自然资源局、区林业和草原局、区应急管理局、市生态环境局临翔分局、市公安局临翔分局的有关职责分工。临沧市临翔区水务局对河道采砂影响防洪安全、河稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由临沧市临翔区水务局牵头，会同临沧市临翔区交通运输局、临沧市临翔区自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发< 临沧市临翔区机构改革实施方案>的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，制定《临沧市临翔区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，按照规定，临沧市临翔区水务局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级单位。内设6个机构：办公室、规划计划股、水资源股、建设运行管理股、水土保持股（加挂临沧市临翔区水土保持委员会牌子）、水旱灾害防御股。

　　（三）重点工作概述

　　1.安全生产工作方面。按照区委、区政府安全生产工作总体部署，深化责任落实、强化工作措施，严格执行项目建设“四制”和落实“一岗双责”，抓好在建项目，水库等安全生产工作，年内未发生任何安全事故。

　　2.加快水网基础设施建设。以全区“四个一批”重点水利项目建设为抓手，加快推进全区水网建设，

　　3.抓好农村饮水安全工作。建立“水务部门领导班子分片包干，股室人员具体负责；乡（镇）政府分管领导挂钩包干，水务服务中心具体负责；区直挂包部门责任人挂包负责”的工作机制，对脱贫攻坚农村饮水安全存在的问题进行全覆盖摸排，发现问题按照“一乡一村一组一策”的原则抓好整改销号，确保发现一个，整改一个，销号一个。解决了13户建档立卡户56人饮水安全保障率低的问题，目前完成整改并全部通水。

　　4.积极开展水旱灾害防御工作。牢固树立“抗大旱、防大汛”的思想，及时召开全区防汛抗旱工作会议，对防汛抗旱工作作了全面部署。

　　5.认真做好河（湖）长制工作。加强水源地保护，完善各级水源保护区的围网、界桩、标识、警示牌的设置，组织开展饮用水水源地水质监测评价，建立完善的饮用水水源地突发事件预警和应急机制。

　　6.加快推进水生态文明建设。按照“一环、二湖、三片、四瀑、五湿、六带、七域、八景”的总体规划，着力将主城区建设成为以水为“龙头”的水生态文明城市。

　　7.深入推进依法治水管水工作。加强水资源保护。认真落实最严格水资源管理制度，控制用水总量，实行水资源消耗总量和强度双控行动，严格取水许可管理、水资源用途管理。全面规范河道采砂，通过公开拍卖和协议出让等方式有偿出让河道采砂权28个，坚持日常巡查和联合执法相统一，由区政府统筹总抓，砂石办牵头负责，各成员单位协同配合，制定联合执法专项整治行动方案，开列工作清单，扎实开展专项行动，并定期进行“回头看”，防止违法违规行为出现反弹。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制13人，事业编制57人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 12638008.05元，其中：一般公共预算12638008.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1332753元，主要原因是在职人员增资（正常晋升）、财政全额保障事业人员增加以及水土保持项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入12638008.05元，其中:本年收入12638008.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12638008.05元（本级财力12638008.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1332753元，主要原因是在职人员增资（正常晋升）、财政全额保障事业人员增加以及水土保持项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出12638008.05元。财政拨款安排支出 12638008.05元，其中：基本支出12038008.05元，与上年对比增加1132753.06元，主要原因是在职人员增资（正常晋升）以及财政全额保障事业人员增加导致工资福利支出和商品服务支出增加；项目支出600000元，与上年对比增加200000元，主要原因是本年因工作需要，水土保持工作经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出 1201904.64元。

　　2.2080506：机关事业单位职业年金缴费支出141000元。

　　3.2080801：死亡抚恤31644元。

　　4.2101101：行政单位医疗206051.08元。

　　5.2101102：事业单位医疗627770.27元。

　　6.2101103：公务员医疗补助235120.32元。

　　7.2101199：其他行政事业单位医疗支出25756元。

　　8.2130301：行政运行2023070.76元。

　　9.2130304：水利行业业务管理6644262.50元。

　　10.2130309：水行政执法监督200000元。

　　11.2130310：水土保持200000元。

　　12.2130314：防汛100000元。

　　13.2130315：抗旱100000元。

　　14.2210201：住房公积金901428.48元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本工资（行政）557904.00元，基本工资（事业）2242164.00元，津贴补贴（行政）807012.00元，津贴补贴（事业）1112364元，奖金（行政）406492元，绩效工资2301060元，职业年金缴费141000元，机关事业单位基本养老保险缴费1201904.64元，职工基本医疗保险缴费833821.35元，公务员医疗补助缴费235120.32元，其他社会保障缴费80030.50元，住房公积金901428.48元，办公费（行政）27500.00元，差旅费（行政）15000.00元，印刷费（行政）10000.00元，印刷费（事业）25000.00元，水费6000.00元，电费12000.00元，邮电费25000.00元，差旅费（事业）25000.00元，办公费（事业）99500.00元，劳务费（政府购买服务岗位）609424.68元，工会经费150238.08元，公务用车运行维护费50000元，其他交通费用131400.00元，生活补助31644.00元。办公费（水行政执法监督）200000.00元，办公费（水土保持）200000.00元。办公费（抗旱）50000元，委托业务费（抗旱）50000元，办公费（防汛）40000元，委托业务费（防汛）60000元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本部门无列入与上级配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本部门无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额392500元，其中：政府采购货物预算132500元、政府采购服务预算260000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52910元，较上年减少90元，下降0.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区水务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区水务局2021年公务接待费预算为2910元，较上年减少90元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

　　减少原因是严格控制三公经费，做到只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区水务局2021年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）水行政执法监督工作经费

　　1.项目名称：水行政执法监督工作经费

　　2.立项依据：《云南省水利工程质量监督实施细则》、《云南省水利工程管理条例》

　　3.项目实施单位：临翔区水务局

　　4.项目基本概况：根据工作职责，加强行政执法监督工作，通过建立执法监督机制、制定执法监督工作计划，有计划的开展监督检查水法律法规的实施、组织水法律法规政策普法宣传、监督实施水行政执法、水事纠纷调解，进一步规范行政执法行为，真正做到坚持依法行政，严格依法办事。

　　5.项目实施内容：开展水政监察、水利工程质量监督检查和行政处罚等执法活动；对河长制工作、河湖水域、水资源、水土保持、水利工程设施管理等水利工作进行监督指导，确保水行政执法监督活动顺利进行。

　　6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2021年部门预算的批复》临翔财发〔2021〕5号文件，安排水行政执法监督工作经费200000元。

　　7.项目实施计划：保障全区水资源合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导全区水土保持建设项目的实施；开展重大涉水违法事件的查处，协调乡镇(街道)之间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；开展河道采砂监督管理工作。

　　8.项目实施成效：保障水利系统纳入预算管理的事业单位开展的水行政执法监督活动顺利进行。包括河长制工作、河湖水域、水资源、水土保持、水利工程设施管理、砂石整治等水利工作；确保检查（核查）覆盖率达到100%，问题整改落实率达到100%，检查（核查）人员被投诉次数小于等于0。

　　（二）长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动工作经费

　　1.项目名称：长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动工作经费

　　2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区加快推进长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动的工作方案的通知》

　　3.项目实施单位：临翔区水务局

　　4.项目基本概况：确保长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动工作顺利开展，限时完成整改销号工作。

　　5.项目实施内容：对长江经济带生产建设项目进行水土保持监督执法专项行动，限时完成整改销号工作。

　　6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2021年部门预算的批复》临翔财发〔2021〕5号文件，安排长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动工作经费200000元。

　　7.项目实施计划：确保长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动工作顺利开展，限时完成整改销号工作

　　8.项目实施成效：限时完成整改销号工作，确保检查（核查）覆盖率达到100%，问题整改落实率达到100%，检查（核查）人员被投诉次数小于等于0。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区水务局2021年机关运行经费安排1186062.76元，与上年对比增加127172.32元，主要原因是办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200833300111