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　　临沧市临翔区水务局（汇总）2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发く关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办发〔2018〕46号)、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发く临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》(临办字〔2019〕5号)和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》(临翔深改发〔2019〕1号)精神,设立临沧市临翔区水务局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。主要职责如下：

　　1．负责保障全区水资源合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，制定部门规章，组织编制全区水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省、市和区政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　4．指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5．负责节约用水工作。拟定节约用水政策,组织编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

　　6．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　7．指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设,组织指导工程验收有关工作。

　　8．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全区水土保持建设项目的实施。

　　9．指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

　　10．负责重大涉水违法事件的查处,协调乡镇(街道)之间的水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理、组织实施水利工程建设的监督。

　　11．开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　12．完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　13．有关职责分工

　　（1）与区应急管理局的有关职责分工。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作;会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时,提请区应急管理局,以临沧市临翔区应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

　　（2）与区交通运输局、区自然资源局、区林业和草原局、区应急管理局、市生态环境局临翔分局、市公安局临翔分局的有关职责分工。临沧市临翔区水务局对河道采砂影响防洪安全、河稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作,由临沧市临翔区水务局牵头,会同临沧市临翔区交通运输局、临沧市临翔区自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．经济社会发展32项目标任务工作

　　截至2019年12月,完成区级固定资产投资21951万元，占任务数15000万元的146.34%;完成招商引资6.1亿元，占任务数6亿元的101.67%；完成向上争取资金6021.39万元，占任务数8000万元的75.27%。

　　2．完成水库除险加固项目

　　2019年完成小二型水库除险加固6座，涉及5个乡镇街道，分为3个施工标和一个监理服务标，项目于2017年11月14日在临沧市公共资源交易中心开标，干龙塘水库、阮家田水库中标施工单位为云南双元建筑工程有限公司，工程于2017年12月2日开工建设，两个水库完成投资228万元。前哨水库、小塘房水库中标施工单位为临沧宏福建筑有限责任公司，工程于2017年12月2日开工建设，两个水库完成投资217万元。亮山水库、秧草塘水库中标施工单位为宣威市水利水电工程有限公司，工程于2018年1月10日开工建设，两个水库完成投资300万元。目前6座水库均已完工，完成工程投资889.7万元。

　　3．水源工程及节水灌溉项目

　　（1）在建项目：龙浩坝水库完成投资6200万元。目前，枢纽工程已完成输水（导流）隧洞单位工程，并通过验收，正在进行大坝填筑工作，大坝填筑高程到1819.5米，最大填筑高度33.6米，完成填筑量27万立方米。渠道工程于2019年10月1日开工，目前已完成平台开挖800米，完成平台土石方开挖约1.1万立方米。

　　（2）新开工项目：大桥坡水库总库容1325万立方米，坝高81.8米，灌溉面积4.46万亩，人饮2.15万人，5月29日得到省水利厅的初步设计报告审查（待批），工程于2019年2月26日开工建设，启动三通一平前期工作，完成工程投资50万元。三岔箐和弯子水库为PPP项目，三岔箐水库已完成初步设计审查审批，相关专题除用地预审（省自然资源厅10月18日召开审查会，审查通过即可批复）及林地报批未完成（林地报批送审稿资料已报送区林业局，待逐级审查），已完成库区全部征地工作，现正在开展大坝及渣场征地动员工作，计划10月底11初完成大坝及渣场征地工作，水库管理房及施工方项目部已建好，具备入住条件；弯子水库可行性研究报告已于2016年通过审查，目前待批，待批原因是拦河坝占用生态红线，用地预审报批未通过，目前市级层面正在对接处理中，待可研批文下达即可开展初设招投标工程；大营铺水库可行性研究报告已于2016年通过审查，目前待批，待批原因是拦河坝占用生态红线，用地预审报批未通过，目前市级层面正在对接处理中，待可研批文下达即可开展初设招投标工程；曼豪箐水库初设及所有专题报告已全部完成报批。

　　（3）项目前期：已委托设计单位开展双河水库（中型）、金子潭水库等项目前期工作，已完成野外勘测工作，正在编制可行性研究报告，计划2020年第四季度实现开工建设。

　　4．防汛抗旱工作

　　认真落实各项防汛抗旱责任制，做到有计划、有安排、科学调度、有序应对，全力推进全区防灾减灾工作；突出重点，汛前、汛中对全区度汛存在安全隐患的水库、河道、堤防、渠道进行认真排查，并制定出除险方案；做好防汛抗旱物资储备和应急队伍建设，共储备的防汛物资：木桩60立方米，编织袋60000条，全区共建立应急抢险队伍12支共1700人，共储备的防汛物资：木桩60立方米，编织袋60000条，全区共建立应急抢险队伍12支共1700人，大力开展宣传设立宣传栏、警示牌和目标卡共计107块（张），会议7场次。

　　5．水利治理和水生态文明工程

　　（1）巩固好“两河”临翔段治理工作，加快南汀河二期（昔本段一、二标）治理工程，目前，项目累计完成投资2200万元（含征地补偿拨款655万元）。

　　（2）南汀河丙简段河道治理情况，南汀河丙简段河堤单边长度为483米，总投资290万元，工程于3月25日开工。目前，工程已基本完工。

　　（3）临沧主城区水生态文明建设规划市政府已批复;目前，一期忙角瀑布湿地水生态治理项目工程估算总投资17379．55万元。目前，（EPC）总承包项目和监理服务合同已签订，项目进入征地工作和主体工程施工阶段。

　　（4）编制完成南信桥河小流域治理项目，加快推进圈内乡昔木河小流域以奖代补试点项目建设。玉带河坝胡段、昆赛段河道治理项目初步设计报告已完成编制上报、待批复；南汀河三期等项目前期工作正在推进。

　　（5）完善水资源开发利用管理和保护制度，建立最严格的水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线及水功能区限制纳污红线制度，规范取水论证、取水预审制度，合理分配水量，确保全区水资源的合理利用。年内对中山、鸭子塘、铁厂河、博尚水库等中型及小一、小二型水库进行环保督察16次，并提出安排整改措施及整改时限，达到了水利部、省、市督察的要求。

　　（6）完成《云南省临沧市临翔区河道采砂规划报告》和《临沧市临翔区河道采砂管理实施方案》，确保合法化、规范化开采。临沧市临翔区兴水水务投资有限责任公司委托临沧新源商品拍卖有限公司对临翔区38个采砂场进行公开拍卖，公告的38个采砂场，27个采砂场有人报名，10个采砂场无人报名，1个采砂场撤回拍卖（磨岸河采砂场，采取协议出让的方式进行资源出让）。27个采砂场两年采砂权成交价款共计919万元。磨岸河采砂场将以矿产资源费3.0元/平方米出让。目前21个采砂场沉淀池、清洁池及道路硬化已基本建好，其余7个采砂场沉淀池、清洁池及道路硬化正在建设。区级远程监控平台已安装好，采砂场远程监控计量准运系统已有1个采沙场安装调试好，有3家采砂业主正在组织安装（涉及6个砂场）。

　　扎实开展南汀河西河流域、澜沧江流域河道采砂采石专项治理工作，2019年1月4日至21日、2019年3月26日至31日、2019年4月８日至4月30日先后分三次对临翔区西河、南汀河临沧至勐托段、南汀河临沧至羊头岩段、玉带河实施不间断巡查，取缔非法采砂、采石点，确保河道水清和河道通畅。组织力量开展联合执法，抽调区水务局、区自然资源局、林业和草原局、区公安分局、区道路运输管理局、区综合执法局工作人员组成联合执法工作组对南汀河流域（干流）羊头岩至勐托段非法采砂点依法强制取缔，截至目前共取缔辖区内非法采砂点30处，共出动执法人员580人次，车辆145辆次，封堵违法采砂路口铁丝网600米，种植护堤树3500株，发送限期拆除通知书71份，在南汀河支流西河设立河道采砂整治警示牌6块，南汀河小铺子段河道清淤3万余方，累计清理砂石料6000余方，目前全区清河行动中清理生活垃圾、污水整治共计出动人数3407人次，清理垃圾732.15吨，投入整治资金106万元，累计清理河道长度608.3公里，拆除违规建筑物9处，绿化河堤长度3.65公里，水环境得到明显改善,规范河道采砂秩序，确保合法采砂业主利益，其余非法采砂点强制取缔工作稳步有序推进。

　　6．全面推行河长制、湖长制工作

　　（1）健全完善组织机构

　　为确保河长制、湖长制工作顺利推进，传达学习国家、省、市关于全面推行河长制、湖长制的重大决策部署，成立了由市委常委、区委书记任组长，区委副书记、区长任常务副组长，区委、区政府相关领导任副组长，区直相关单位主要负责人为成员的临翔区全面推行河（湖）长制工作领导小组。区三级河湖长办共配备了工作人员49名，工作职责级级明确，工作责任层层压实，对全区河长制、湖长制工作的目标任务、工作措施、时限要求做部署和跟踪落实，推进了河长制、湖长制的各项工作。

　　（2）制定下发《临沧市临翔区全面推行河长制工作方案》，明确了由市委常委、区委书记尚东红担任区级总河长，区人民政府区长魏丛柱担任区级副总河长，15名区处级领导担任区级河湖长，10名乡（镇、街道）党（工）委书记担任乡级河湖长，92名村（社区）党支部书记（村委会主任）担任村级河湖长，全面推进落实区、乡、村的三级河湖长制管理体系。

　　二是制定下发《临翔区全面推行河长制六项制度》、《临翔区全面推行河长制区级部门联合执法办法（试行）等四项配套制度》、《临翔区2017-2020年河长制行动计划》、《临翔区河长制清河专项行动计划》，采取了“河长制”的联合执法、督办、重大问题请示报告等办法，加大了河湖库渠执法力度，严厉打击了涉河湖库渠的违法行为。

　　（3）加大力度推进巡查机制及联席会议制度。

　　一是落实了由区委副书记担任总督察，区人大常务委员会主任、区政协主席担任副总督察的河长制、湖长制工作推进情况督察机制，加大对各级河湖长工作的督促。年内，区级河湖长共开展巡河湖161次，乡级河湖长共开展巡河湖317次。

　　二是全面落实 “河长制”工作联席会议制度，27个全面推行河长制领导小组成员单位召开的协调会议，重点研判了生态保护、水土治理、污染防治等问题，为各级河湖长提供了可行性建议和方案。6月1日—6月14日，全区开展河道巡查整治累计出动人员1710人（次），整治车辆及机械投入178次，整治资金投入32.928万元，累计清理河道594.72公里，清理垃圾297.585吨，拆除违规建筑物3处，出动执法人员161人次，绿化河堤长度12公里。

　　7．脱贫攻坚工作

　　（1）农村人饮安全巩固提升及脱贫攻坚全覆盖工程

　　做好临翔区脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升全覆盖工程，共实施530件工程，解决11.17万人饮水困难问题，临翔区脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程涉及10个乡镇、56个行政村、530个村民小组共计万人、共530件工程（其中：新建274件）总投资为8502.03万元。通过实施人饮巩固提升工程，农村饮水集中供水率、安全保障率和水质达标率得到进一步提高。

　　（2）挂钩村帮扶情况

　　区水务局党组把挂钩蚂蚁堆曼启村帮扶工作列入重要议事日程，多次召开专题会议研究部署帮扶工作，进一步明确局主要领导作为帮扶工作的第一责任人，并明确分管领导和各股室具体工作人员，完善帮扶机制，确定帮扶责任，按“三保障”高质量脱贫工作目标，做到决心不变、热情不减、工作不松。选派6名政治思想好、业务素质高，工作能力强的驻村干部和15名实干队员；年内组织干部职工到结对村走访1200余人次，实干队员走访3210余人次，按要求完成精准扶贫工作任务。

　　8．党建工作和党风廉政建设责任制工作

　　认真贯彻落实云南省纪律监查委《关于对公职人员履职尽责情况加强监督的意见（试行）》，党组及时进行学习传达并印发到各股(室、站、所)、各水库管理局（所），由负责人传达给每一个干部职工。严格履行“一岗双责”，深入开展 “三严三实”和“忠诚干净担当”、“两学一做”学习教育实践活动，同时抓好在全体干部职工中的社会主义核心价值观教育。

　　（1）党建工作

　　一是党总支、党总支下设2个支部均已制定年度工作计划，年内召开2次党组会议专题研讨党建工作，完成党总支换届工作，分析研究各支部党建工作方面存在的不足，提出了党总支及各支部的指导意见，明确了下一步党建工作任务。

　　二是深刻把握党组主体责任的基本要求，采取集中学习、参加研讨会、专题培训班、专题讲座等不同形式的学习，不断加深局党组成员及广大党员干部对落实党委主体责任的重要性和必要性的认识，深刻把握主体责任的内涵和基本要求。

　　三是认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员制度，推进了党内组织生活常态化，年内局党组召开党组会议 3次，党总支召开会议6 次，2个党支部召开会议 15次，党小组召开会议10次，各支部累计开展党课活动6次，党组书记上党课3次。

　　四是扎实开展好党员到社区报到、共进共驻、为群众解难事办实事活动；年内28名党员到南信桥社区报到，为群众宣传法律法规解读政策等活动，发放创建文明城市、卫生城市的宣传资料2100余份，解读政策86余次；到共进共驻的菜园社区参加清洁卫生600余人次。

　　五是抓好发展党员工作，努力培养1名入党积极分子，不断为党组织增添新鲜血液。

　　（2）党风廉政建设责任制工作

　　进一步明确党风廉政建设是局党组的首要责任、全面责任、分内责任、直接责任，是党组的主业，把抓党风廉政建设贯穿于党组工作的始终。

　　一是加强学习。把学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神作为一项长期的政治任务，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、重大历史贡献和丰富内涵，把握新形势下全面从严治党的重点任务，树立高度的思想自觉和行动自觉，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，

　　坚持把党的政治建设放在首位，推动全面从严治党向纵深发展。

　　二是教育全体党员干部严守政治纪律和政治规矩。严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实局党组主体责任和监督责任，切实担负起执行和维护政治纪律和政治规矩的责任，杜绝违反政治纪律和政治规矩的行为。

　　三是抓好党风廉政建设责任制落实。认真落实第一责任人责任，调整充实党风廉政建设和反腐工作领导小组，建立主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级、层层抓落实的廉政建设责任领导体制；强化责任担当，层层压实责任。切实履行好“一岗双责”，强化日常监督管理，局党组书记与各股（室、站、所）、水库管理局（所）负责人签订党风廉政建设责任书12份，各股室负责人与一般干部职工签订党风廉政建设责任书89份。通过召开专题会议，进一步推动党风廉政建设各项决策部署落到实处。全年共召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，没有发生干部职工违纪违规行为。

　　9．行政审批内控工作方面

　　以简政放权、放管结合、优化服务协同推进，以服务对象满意为目标，深入推进行政审批制度改革“三个标准”试点工作，进一步简化行政审批环节、优化行政审批流程、提高行政审批效能、强化服务意识，实现办事全过程公开透明目前，我局共有12项审批事项进入政务平台。

　　10．安全生产工作方面

　　在区委、区政府安全生产工作总体部署下，严格执行项目建设“四制”和落实“一岗双责”要求，深化责任落实、依法监管和行业安全专项整治工作，抓好在建项目，水库等安全生产工作，强化工作措施，年内未发生任何安全事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区水务局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.临沧市临翔区水务局（本级），内设6个内设机构包括：设办公室、规划计划股、水资源股、建设运行管理股、水土保持股（加挂临沧市临翔区水土保持委员会牌子）、水旱灾害防御股。

　　2.临沧市临翔区博尚水库管理局。

　　3.临沧市临翔区鸭子塘水库管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区水务局部门2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区水务局部门2019年度收入合计6,216万元。其中：财政拨款收入5,993万元，占总收入的96.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入223万元，占总收入的3.59%。本年收入与上年同期相比减少601.16万元，减少8.82%，其中：财政拨款收入比上年同期减少746.85万元，减少11.08%；其他收入比上年同期增加145.68万元，增加188.41%。主要原因分析：本年度下达的防汛资金、水利发展资金、河道采砂整治专项资金、水库大坝安全鉴定等项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区水务局部门2019年度支出合计8,618.72万元。其中：基本支出1,227.31万元，占总支出的14.24%，与上年同期对比减少1.29万元，减少0.1%，主要原因是本年度财政局库款紧张，未能及时足额安排使用资金，资金结转至下年；项目支出7,391.41万元，占总支出的85.76%，与上年同期对比增加5387.93万元，增加268.93%，主要原因是本年大桥坡水库、砂石专项整治、龙浩坝水库、南汀河临沧坝西河左岸城市防洪工程治理、三岔箐水库、农村饮水安全巩固提升、鸭子塘水库山体变形应急处置扎实推进，项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年同期对比增加5386.63万元，增加166.66%,主要原因分析：本年项目支出增加，包括大桥坡水库、砂石专项整治、龙浩坝水库、南汀河临沧坝西河左岸城市防洪工程治理、三岔箐水库项目资本金、鸭子塘水库山体变形应急处置资金、农村饮水安全巩固提升等项目工程款。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,227.31万元。与上年同期对比减少1.29万元，减少0.1%。主要原因分析：本年度财政局库款紧张，未能及时足额安排使用资金，资金结转至下年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.57%。人均基本支出13.2万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,391.41万元，与上年同期对比增加5387.93万元，增加268.93%。主要原因分析：本年大桥坡水库、砂石专项整治、龙浩坝水库、南汀河临沧坝西河左岸城市防洪工程治理、三岔箐水库、农村饮水安全巩固提升等项目、鸭子塘水库山体变形应急处置扎实推进，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2019999其他一般公共服务支出1050.31万元；2110302水体210.39万元；2130305水利工程建设261.63万元；2130306水利工程运行与维护6.23万元；2130308水利前期工作297.51万元；2130309水行政执法监督9.67万元；2130314防汛15.96万元；2130315抗旱3.9万元；2130335农村人畜饮水105.92万元；2130399其他水利支出2139.6万元；2130599其他扶贫支出3146.7万元；2299901其他支出143.6万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,265.36万元,占本年支出合计的95.9%。与上年同期对比增加5796.05万元，增加234.72%,主要原因分析：本年大桥坡水库、砂石专项整治、龙浩坝水库、南汀河临沧坝西河左岸城市防洪工程治理、三岔箐水库、农村饮水安全巩固提升、鸭子塘水库山体变形应急处置等项目扎实推进，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）支出1,050.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。比上年同期增加1023.65万元，增加3839.65%。主要用于2019999其他一般公共服务支出1050.31万元；

　　2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8．社会保障和就业（类）支出96.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。比上年同期减少45.28万元，减少31.99%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.87万元、2080801死亡抚恤2.1万元、2089901其他社会保障和就业支出9.3万元。

　　9．卫生健康（类）支出83.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。比上年同期减少5.11万元，减少6.49%。主要用于2101101行政单位医疗9.38万元、2101102事业单位医疗49.05万元、2101103公务员医疗补助22.53万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.88万元。

　　10．节能环保（类）支出210.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。比上年同期增加210.39万元，增加100%。主要用于2110302水体210.39万元。

　　11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12．农林水（类）支出6,746.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。比上年同期增加4695.1万元，增加228.88%。主要用于2130301行政运行182.62万元、2130304水利行业业务管理784.23万元、2130305水利工程建设80万元、2130306水利工程运行与维护5万元、2130308水利前期工作297.51万元、2130314防汛15.96万元、2130315抗旱3.9万元、2130335农村人畜饮水90.92万元、2130399其他水利支出2139.6万元、2130599其他扶贫支出3146.7万元。

　　13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19．住房保障（类）支出78.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。比上年同期增加7.08万元，增加9.97%。主要用于2210201住房公积金78.11万元。

　　20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21．灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.22万元，完成预算的94.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照公务接待相关规定，严格控制公务接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.12万元，下降2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.22%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降36.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照公务接待相关规定，严格控制公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占95.74%；公务接待费支出0.22万元，占4.26%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出5万元。与上年同期增加0.01万元，增加0.22%，主要原因是本年工程项目较多，公务用车过路过桥费、燃油费等支出增加。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5万元，与上年相比增长0.22%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作、水行政执法监督、水土保持、水资源管理与保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出0.22万元，与上年同期相比减少0.13万元，减少36.62%，主要原因是按照公务接待相关规定，严格控制公务接待费支出。其中：

　　国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河（湖）长制、扫黑除恶、防汛抗旱等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年同期持平。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区水务局部门2019年机关运行经费支出92.23万元，与上年同期对比增加45.31万元，增加96.57%,主要原因分析：本年度办公费、工会经费、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费14.02万元、印刷费0.86万元、水费0.93万元、电费0.32万元、邮电费1.49万元、差旅费3.45万元、公务接待费0.22万元、劳务费52.39万元、工会经费12.79万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0.75万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区水务局部门资产总额22995.51万元，其中，流动资产3305.37万元，固定资产19674.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16317.72万元，其中;流动资产减少3127.81万元，固定资产增加19443.56万元,无形资产增加1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是博尚水库、鸭子塘水库固定资产及无形资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.16万元,其中：政府采购货物支出8.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位按照部门整体绩效目标及项目预算绩效目标的设定积极开展预算绩效管理，明确了工作内容、目标和要求，强化对绩效管理工作的组织领导，保障了单位部门绩效管理工作责任的落实，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率，确保绩效目标完成。

　　1.水源工程及节水灌溉项目：完成小二型水库除险加固6座；在建项目：龙浩坝水库枢纽工程已完成输水（导流）隧洞单位工程并通过验收，正在进行大坝填筑工作；新开工项目：大桥坡水库工程开工建设且得到省水利厅的初步设计报告审查（待批）；三岔箐水库已完成初步设计审查审批及库区全部征地工作；重点前期项目一批：曼豪箐水库初设及所有专题报告已全部完成；双河水库（中型）、金子潭水库已委托设计单位开展项目前期工作且完成野外勘测工作；临沧主城区水生态文明建设规划市政府已批复，总承包项目和监理服务合同已签订。

　　2.水利保障：发挥水利职能，对4座中小型水库进行维修养护、对河道及大沟进行清淤、对西河及玉龙湖河流进行水质检测、为农村饮水购置净水设备、更换水库安全责任牌31块，进行旱情检测等，大大加快了建设节水型社会，促进水利可持续发展，组织实施修复水毁水利工程设施，确保河道畅通、水源健康、水库安全运行、安全度汛，最大程度缓解了灾情、减少了经济损失，保护了水环境，保障了人民生命财产安全。

　　3.防汛抗旱：认真落实各项防汛抗旱责任制，做到有计划、有安排、科学调度、有序应对，全力推进全区防灾减灾工作；突出重点，汛前、汛中对全区度汛存在安全隐患的水库、河道、堤防、渠道进行认真排查，并制定出除险方案；做好防汛抗旱物资储备和应急队伍建设，共储备的防汛物资：木桩60立方米，编织袋60000条，全区共建立应急抢险队伍12支共1700人，共储备的防汛物资：木桩60立方米，编织袋60000条，全区共建立应急抢险队伍12支共1700人，大力开展宣传设立宣传栏、警示牌和目标卡共计107块（张），会议7场（次）。

　　4.农村人畜饮水：编制完成了《临沧市临翔区脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程实施方案》，对全区饮水工程进行全覆盖施工，共实施530件工程，解决11.17万人饮水困难问题，临翔区脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程涉及10个乡镇、56个行政村、530个村民小组共计万人、共530件工程（其中：新建274件）总投资为8502.03万元。通过实施人饮巩固提升工程，农村饮水集中供水率、安全保障率和水质达标率得到进一步提高。

　　5.砂石专项整治：对临翔区38个采砂场进行公开拍卖，公告38个采砂场，成功拍卖27个采砂场；先后对临翔区西河、南汀河临沧至勐托段、南汀河临沧至羊头岩段、玉带河实施不间断巡查，取缔非法采砂、采石点共30处，共出动执法人员580人次，车辆145辆次，封堵违法采砂路口铁丝网600米，种植护堤树3500株，发送限期拆除通知书71份，设立河道采砂整治警示牌6块，累计清理砂石料6000余方。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200833301111