一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他重要事项说明
临沧市临翔区水务局2020年第一季度执行情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.水利工程运行与维护、农田水利、农村人畜饮水和法律法规；拟定全区水利工作的方针、政策，研究提出符合全区水利工作的方案、政策和规章，并组织实施和监督、检查。
2.组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划以及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域内有关专业规划并监督实施。
3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全区水资源中长期供求计划和水量分配方案并监督实施管理；会同有关部门搞好有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；实施取水许可证制度和水资源费征收制度；联系全区水文工作。
4.拟定计划用水、节约用水方案，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江、河、库、塘的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污的意见。
6.组织实施水行政执法和水行政监察；协调处理部门之间和乡（镇、街道）之间的水事纠纷。
7.负责全区水土保持工作，组织实施水土保持预防监督，会同有关部门编制水土保持方案，对建设项目中涉及的水土保持方案进行审批；负责抓好区政府水土保持领导机构的日常工作。
8.主管全区河道、水库、江、河（包括行洪区、蓄洪区、滞洪区）、滩涂等水域及其岸线；负责指导和实施江、河、水库滩涂的综合治理、保护和开发；监督水库、坝塘的大坝安全。
9.对水利资金的使用进行调节和监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等调节意见；监督和管理水利行业的国有资产。
10.组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告，并负责上报、审批、管理等工作；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。
11.主管农村水利、农村人畜饮水和乡（镇、街道）供水工作；组织实施农田水利基本建设工作；组织指导农村水利社会化服务体系建设。
12.负责全区水利系统的科技、教育、技术合作与交流；指导和管理全区水利队伍培训和建设。
13.负责组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对江、河、湖泊、水库和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。
14.指导水利行业的水电开发、建设和管理工作，组织协调农村水电电气化工作，组织协调水利行业的家电体制改革、电力扶贫和招商引资工作。
（二）机构设置情况
按照〈临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉（临翔办字〔2019〕54号）精神，区水务局为临沧市临翔区人民政府水行政主管部门，正科级，内设6个内设机构包括：设办公室、规划计划股、水资源股、建设运行管理股、水土保持股（加挂临沧市临翔区水土保持委员会牌子）、水旱灾害防御股，下设博尚水库管理局、鸭子塘水库管理局2个独立核算事业单位。区水务局是临翔区人民政府水行政主管职能部门，主要负责保障全区水资源的合理开发利用，水资源保护，防汛抗旱，指导水利设施、水域的管理与保护，防治水土流失，负责水行政执法和水利科技、水行业质量监督等工作。
二、预算单位基本情况
临沧市临翔区水务局2020年第一季度预算执行情况单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制 13人，事业编制55人，中山水库编制6人；在职实有76人，其中： 事业人员50人，行政人员16人，水库管理合同人员10人。
离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门第一季度财务总收入3325.62万元，其中：一般公共预算财政拨款2260.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1065.25万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门第一季度财政拨款收入 3325.62万元，其中:本年收入2260.37万元，上年结转1065.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2260.37万元（本级财力2260.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年第一季度总支出1905.56万元。财政拨款安排支出 1905.56万元，其中：上年额度结转支出480.36万元，本年额度支出1425.2万元。
2020年第一季度基本支出229.79万元，其中：上年额度结转基本支出18.63万元，本年额度支出211.16万元，完成年初预算%；
2020年第一季度项目支出1675.77万元，其中：上年额度结专项目支出461.73万元，本年额度支出1214.04万元，完成年初预算%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2101101行政单位医疗支出3.20万元(其中：本年指标支出1.12万元，上年结转支出2.08万元)；
2、2101102事业单位医疗支出10.99万元(其中：本年指标支出3.9万元，上年结转支出7.09万元)；
3、2101103公务员医疗补助支出5.45万元(其中：本年指标支出1.70万元，上年结转支出3.75万元)；
4、2130301行政运行支出48.24万元；
5、2130304水利行业业务管理支出144.37万元(其中：本年指标支出139.89万元，上年结转支出4.48万元)；
6、2210201住房公积金支出16.31万元；
7、2080801 死亡抚恤支出1.23万元（上年结转支出1.23万元）；
8、2130305 水利工程建设1012.04万元；
9、2130314 防汛0.25万元（上年结转支出0.25万元）；
10、2130315 抗旱0.82万元（上年结转支出0.82万元）；
11、2130334 水利建设征地及移民支出200万元；
12、2299901 其他支出2万元（上年结转支出2万元）；
13、 2130599其他扶贫支出460.66万元（上年结转支出460.66万元）.
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出合计229.79万元，其中：上年额度结转基本支出18.63万元，本年指标基本支出211.16万元。在基本支出合计229.79万元中：工资福利支出205.43万元，商品和服务支出23.13万元，对个人和家庭的补助1.23万元。
2、项目支出合计1675.77万元，其中：上年额度结专项项目支出461.73万元，本年额度支出1214.04万元。在项目支出合计中：大桥坡水库征地补偿资金支出200.00万元、抗旱支出0.82万元、防汛支出0.25万元、水利工程建设支出1012.04万元、其他支出2万元、其他扶贫支出（2019年整合涉农人饮工程资金）460.66万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年第一季度共涉及采购项目0个，采购预算资金万元.
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区水务局2020年第一季度财政拨款“三公”经费支出总额为1.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出1.04万元，公务接待费支出0万元。
2020年“三公”经费预算执行数与上年同期增加1.04万元。具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2020年临沧市临翔区水务局因公出国（境）0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年临沧市临翔区水务局公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：公务用车购置经费0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费1.04万元，与上年同期增加1.04万元。
3.公务接待费
2020年临沧市临翔区水务局公务接待费0万元，与上年持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因
1、工资福利支出229.79万元，比上一年度同期224.67万元，增加5.12万元。增加原因是在职人员比上年同期增加2人，所以工资福利支出增加。
2、商品和服务支出23.13万元，比上一年度同期17.87万元，增加5.26万元。增加原因是本年办公经费支出增加。
3、对个人和家庭的补助支出1.23万元，比上一年度同期0万元，增加1.23万元。增加原因是给两位退休职工发放死亡抚恤费。
（三）项目支出预算变动的主要原因
项目支出1675.77万元，比上一年度同期273.14万元，增加1402.63万元，增加原因是：大桥坡水库征地补偿资金支出200.00万元、抗旱支出0.82万元、防汛支出0.25万元、水利工程建设支出1012.04万元、其他支出2万元、其他扶贫支出（2019年整合涉农人饮工程资金）460.66万元。
八、其他重要事项说明
根据《中华人民共和国预算法》规定，年初预算批复文件必须在人民代表大会召开后20日内完成，由于目前会议未召开，各部门的年初预算暂未批复，因此本年预算数未知，一季度完成的年初预算数比例无法计算。
临沧市临翔区水务局
2020年5月20日
滇公网安备 53090202000019号
