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　　临沧市临翔区水务局2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区水务局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.水利工程运行与维护、农田水利、农村人畜饮水和法律法规；拟定全区水利工作的方针、政策，研究提出符合全区水利工作的方案、政策和规章，并组织实施和监督、检查。

　　2.组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划以及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域内有关专业规划并监督实施。

　　3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全区水资源中长期供求计划和水量分配方案并监督实施管理；会同有关部门搞好有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；实施取水许可证制度和水资源费征收制度；联系全区水文工作。

　　4.拟定计划用水、节约用水方案，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

　　5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江、河、库、塘的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污的意见。

　　6.组织实施水行政执法和水行政监察；协调处理部门之间和乡（镇、街道）之间的水事纠纷。

　　7.负责全区水土保持工作，组织实施水土保持预防监督，会同有关部门编制水土保持方案，对建设项目中涉及的水土保持方案进行审批；负责抓好区政府水土保持领导机构的日常工作。

　　8.主管全区河道、水库、江、河（包括行洪区、蓄洪区、滞洪区）、滩涂等水域及其岸线；负责指导和实施江、河、水库滩涂的综合治理、保护和开发；监督水库、坝塘的大坝安全。

　　9.对水利资金的使用进行调节和监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等调节意见；监督和管理水利行业的国有资产。

　　10.组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告，并负责上报、审批、管理等工作；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

　　11.主管农村水利、农村人畜饮水和乡（镇、街道）供水工作；组织实施农田水利基本建设工作；组织指导农村水利社会化服务体系建设。

　　12.负责全区水利系统的科技、教育、技术合作与交流；指导和管理全区水利队伍培训和建设。

　　13.负责组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对江、河、湖泊、水库和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

　　14.指导水利行业的水电开发、建设和管理工作，组织协调农村水电电气化工作，组织协调水利行业的家电体制改革、电力扶贫和招商引资工作。

　　（二）机构设置情况

　　按照〈临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区水务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知〉（临翔政办发〔2011〕122号）精神，区水务局为临沧市临翔区人民政府水行政主管部门，正科级，内设3个机构：办公室、水政水资源股、水土保持股（临沧市临翔区水土保持委员会办公室）3个机构，下设博尚水库管理局、鸭子塘水库管理局、中山水库管理所、铁厂河水库管理所、马鹿坑水库管理所、水利水电勘察设计队、水利水电工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、南汀河开发管理办公室、城市供水中心等11个事业单位。区水务局是临翔区人民政府水行政主管职能部门，主要负责保障全区水资源的合理开发利用，水资源保护，防汛抗旱，指导水利设施、水域的管理与保护，防治水土流失，负责水行政执法和水利科技、水行业质量监督等工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续深化水管体制改革工作，严格水资源管理，加快实施水生态文明试点建设工作，稳妥推进水价综合改革，加快推进节水型社会建设步伐；着力推进以区、乡两级基层水利服务机构为主导，农民用水户协会为基础，专业服务队伍参与机制，完善职能明确、布局合理、队伍精干、服务到位的基层水利服务体系。

　　2、完成龙浩坝水库主体工程建设；开工建设大桥坡水库、三岔箐、弯子水库、大营铺水库；开工建设玉带河坝胡段、昆赛段河道治理工程。加快推进双河、金子潭、响水河水库的可研报告的编制和审批工作；启动中小河流平村河、遮奈河、宁安河、小勐准河等河道治理项目前期工作。

　　3、抓好水行政执法和普法工作。

　　4、抓实防汛抗旱防灾减灾各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制 14人，事业编制71人。在职实有73人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入3072.42万元，其中：一般公共预算财政拨款3072.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6250.9万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 3072.42万元，其中:本年收入3072.42万元，上年结转6250.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3072.42万元（本级财力3072.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 3072.42万元。财政拨款安排支出 3072.42万元，其中，基本支出1041.03万元，项目支出2031.19万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.88万元；

　　2、2080801死亡抚恤支出1.24万元；

　　3、2089901其他社会保障和就业支出11.98万元；

　　4、2101101行政单位医疗支出10.84万元；

　　5、2101102事业单位医疗支出41.69万元；

　　6、2101103公务员医疗补助支出21.76万元；

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出2.38万元；

　　8、2130301行政运行支出167.96万元；

　　9、2130304水利行业业务管理支出578.58万元；

　　10、2130305水利工程建设2011.39万元；

　　11、2130309水行政执法监督20万元；

　　12、2210201住房公积金支出76.73万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出1041.03万元（其中：工资福利支出999.95万元，商品和服务支出39.84万元，对个人和家庭的补助1.24万元）。

　　2、项目支出2031.39万元（其中：龙浩坝水库建设资金1200.00万元、南汀河临沧坝段治理工程（二期）538.8万元、拦门山水库大坝左岸补强灌浆131.00万元、忙角瀑布湿地水生态治理141.59万元、水行政执法监督20.00万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为5.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出5万元，公务接待费支出0.3万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算持平，主要原因是严格控制“三公”经费，在没有特殊情况下，三公经费与上年相比保持不变。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临沧市临翔区水务局因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　 2019年临沧市临翔区水务局公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费5万元，与2018年预算持平。主要原因是在没有特殊情况下，三公经费与上年相比保持不变。经费主要用于汽车修理及购买燃油。

　　3.公务接待费

　　 2019年临沧市临翔区水务局公务接待费预算数0.3万元，与2018年预算持平，主要原因是在没有特殊情况下，三公经费与上年相比保持不变。经费主要用于日常公务接待。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、工资福利支出预算999.95万元，比上一年度预算888.60万元，增加111.35万元。增加原因是2018年12月政府对在职在编工作人员工资调整增资、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加、社会保障缴费、住房公积金增加、财政半供养10个水库管理员经费由商品和服务支出调整到工资福利费核算等，所以工资福利支出预算增加。

　　2、商品和服务支出预算39.84万元，比上一年度预算73.75万元，减少35.82万元。减少原因是财政半供养10个水库管理员经费由商品和服务支出调整到工资福利费核算。

　　3、对个人和家庭的补助支出预算1.24万元，比上一年度预算1.09万元，增加0.15万元。增加原因是单位遗属补助调整补助标准。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　资本性支出预算2031.39万元，比上一年度预算20万元，增加2011.39万元，增加原因是龙浩坝水库建设资金1200.00万元、南汀河临沧坝段治理工程（二期）538.8万元、拦门山水库大坝左岸补强灌浆131.00万元、忙角瀑布湿地水生态治理141.59万元、水行政执法监督20.00万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费22.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年机关运行经费预算比上年增加0.55万元，增加1.61%，主要原因是2019年工会经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　一是成立了局长任组长、副局长任副组长，相关各股（室）负责人为成员的预算管理领导小组，统一领导全局部门预算和绩效管理工作,明确了工作内容、目标和要求，强化对绩效管理工作的组织领导，保障了单位部门绩效管理工作责任的落实。二是根据《云南省中央财政水利发展资金实施细则》（云财农〔2017〕83号）、《云南省水利专项资金管理办法》（云水资财〔2016〕24号）、《云南省水利厅关于印发云南省水利厅部门预算资金绩效管理暂行办法的通知》（云水资财〔2016〕32号）等制度，明确了资金使用范围、分配方式、管理职责等事项，促进资金管理规范。三是在参考云南省水利厅共性指标的基础上，建立了部门整体支出绩效目标体系。四是坚持绩效目标管理，强化目标引领作用。五是加强绩效跟踪监控，确保绩效目标完成。六是强化评价结果运用，促进财政资金增效。

　　监督索引号53090200833300111