监督索引号53090200833200000

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2019年部门预算公开

　　目录

第一部分 临翔区博尚水库管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动情况及原因说明

　　（三）项目支出预算变动情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区博尚水库管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 临翔区博尚水库管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行，做好防洪抗旱、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。

　　（二）机构设置情况

　　博尚水库管理局为临翔区水务局直属管理的二级预算事业单位，类别为水利工程管理，内设工程管理股、办公室、财务室三个部门，经费形式为财政全额拨款。区编委下达博尚水库管理局编制9名（含马鹿坑水库1人），其中：行政编制 0人，事业编制9人。

　　（三）重点工作概述

　　1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区周边群众共同管好用好水利工程。

　　2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。

　　3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

　　4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时做好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。

　　5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。

　　6、充分发挥工程设备潜力，科学合理的进行蓄水调度，做好供水工作，计划用水，节约用水。

　　7、做好巡库、水面管理等日常工程，制止和协助有关执法部门调查处理危害工程安全和污染水体的行为。

　　8、承办区委、政府和上级有关主管部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入131.37万元，其中：一般公共预算财政拨款131.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入131.37万元，其中:本年收入131.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.37万元（本级财力131.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出131.37万元。财政拨款安排支出 131.37万元，其中，基本支出126.37万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出17.18万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险等社会保障支出；

　　2、卫生健康支出8.89万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险等社会保障支出。

　　3、农林水支出96.56万元，主要用于水库业务管理支出及工程运行与维护支出。

　　4、住房保障支出8.74万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年财政拨款安排支出 131.37万元，其中，基本支出126.37万元，项目支出5万元，具体为：

　　1、工资福利支出110.13万元；

　　2、商品和服务支出20.09万元。其中，基本支出15.09万元，项目支出5万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出1.15万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

　　无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区博尚水库管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。主要原因是：在没有特殊情况下，相关经费与上年保持不变。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临翔区博尚水库管理局因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：2019年临翔区博尚水库管理局公务用车购置费预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行费0万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

　　3.公务接待费

　　2019年临翔区博尚水库管理局公务接待费预算数0.2万元，与上年预算数持平。主要原因是：在没有特殊情况下，接待费与上年保持不变。经费主要用于上级部门检查验收、考察调研、工作指导、学习交流等公务活动的接待支出。

（二）基本支出预算变动情况及原因

　　2019年部门预算基本支出126.37万元，相较2018年部门预算基本支出113.93万元增加了12.44万元。增加的原因是抚恤费以及新增三名政府购买人员致使费用增加。按经济科目分类情况如下：

　　1.工资福利支出110.13万元，与上年对比增加0.52万元，增幅为0.47%，主要原因是2019年基本支出中包含2018年12月底出台的基本工资增资、艰边增资等。

　　2.商品和服务支出15.09万元，与上年对比增加11.19万元，主要原因是新增三名政府购买人员致使劳务费增加。

　　3.对个人和家庭的补助支出1.15万元，与上年对比增加0.82万元，主要原因是死亡抚恤费增加。

　　（三）项目支出预算变动情况及原因

　　2019年部门预算项目支出5万元，比2018年的10万元减少5万元，下降50%。主要原因是博尚水库维修（护）资金减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持绩效目标管理，强化目标引领作用。分解细化各项工作要求，结合本部门实际情况，设置部门绩效目标。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

　　第二部分 临翔区博尚水库管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　监督索引号53090200833200111