临翔区博尚水库管理局2017年部门预算信息公开

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发布机构

临翔区博尚水库管理局

文号

无

发布日期

2018-11-30

临翔区博尚水库管理局2017年部门预算信息公开

作者：临翔区财政局浏览次数：9 字体：【大中小】

临翔区博尚水库管理局2017年部门预算信息公开

一、部门基本情况

博尚水库管理局的为临翔区水务局直属管理的二级局事业单位，类别为水利工程管理，设工程管理股、办公室、财务室。经费形式为财政全额拨款。区编委下达博尚水库管理局编制8名，其中：专业技术人员编制5名，工勤人员编制3名。

二、部门职责及2017年主要工作任务

主要职责：负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行、做好防洪、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。

2017年工作任务：

1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区群众共同管好用好水利工程。

2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。

3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时做好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。

5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。

6、充分发挥工程设备潜力，科学合理的进蓄水调度，做好供水工作，计划用水，节约用水。

7、做好巡库、水面管理等日常工程，制止和协助有关执法部门调查处理危害工程安全和污染水体的行为。

8、承办区委、区政府和上级有关主管部门交办的其他事项。

三、部门预算总体情况

2017年部门财政预算总收入1048894.52元。部门财政预算总支出1048894.52 元。按功能分类：一般公共服务支出 10958.79元，与上年对比增加2686.32元，增幅为32.47%；社会保障和就业支出161676.81 元，与上年对比增加121418.73元，增幅为301.6%；医疗卫生支出47443.20 元，与上年对比增加10752元，增幅为29.3%；农林水事务支出763062.96元，与上年对比增加178702元，增幅为30.58%；住房保障支出65752.76 元，与上年对比增加16117.92元，增幅为32.47%；按经济分类：基本支出998894.52元，与上年对比增加329676.97元，增幅为49.26%；（其中：工资福利支出807619.77元，与上年对比增加278120.73元，增幅为52.52%；商品和服务支出38958.79 元,与上年对比增加30686.32元，增幅为370.9%；对个人和家庭的补助152315.96 元，与上年对比增加20869.92元，增幅为15.88%；）。项目支出50000.00元，与上年对比增（减）0元，增幅为0%。

财政预算总收入和总支出与上年财政预算相比增加329676.97元，增幅为45.84%，增加主要原因是：2016年工资调整、行政事业单位养老保险缴费制度改革，增加人员工资、五险一金等支出。

四、“三公”经费预算情况说明

本年“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年对比增（减）0元，增幅0%。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局		公开时间： 2017年 3 月 10 日单位：万元
一、本年收入	104.89	一、本年支出	104.89
（一）一般公共预算	104.89	（一) 一般公共服务支出	1.10
1、本级财力	104.89	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	16.17
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	4.74
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	76.30
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	6.58
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	104.89	支出总计	104.89

部门公开表2
一般公共预算支出表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局		公开时间： 2017 年 3 月 10 日单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1.1	1.1
20129	群众团体事务	1.1	1.1
2012999	群众团体事务支出	1.1	1.1
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17
20805	行政事业单位离退休	16.17	16.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45
20808	抚恤	0.31	0.31
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	4.74	4.74
21005	医疗保障	4.74	4.74
2100502	事业单位医疗	4.74	4.74
213	农林水支出	76.30	71.30	5.00
21303	水利	76.30	71.30	5.00
2130304	水利行业业务管理	71.30	71.30
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
221	住房保障支出	6.58	6.58
22102	住房改革支出	6.58	6.58
2210201	住房公积金	6.58	6.58
	合计	104.89	99.89	5.00

部门公开表3
基本支出预算表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局					公开时间: 2017 年 3 月 10 日
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	80.76	80.76
30101	基本工资	24.44	24.44
30102	津贴补贴	40.46	40.46
30104	其他社会保障缴费	0.28	0.28
3010401	工伤保险	0.11	0.11
3010402	生育保险	0.17	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13
30109	职业年金缴费	4.45	4.45
302	商品和服务支出	3.90	3.90
30201	办公费	2.80	2.80
30228	工会经费	1.10	1.10
303	对个人和家庭的补助	15.23	15.23
30305	生活补助	3.91	3.91
30307	医疗费	4.74	4.74
3030701	公务员医疗费	4.74	4.74
30311	住房公积金	6.58	6.58
	合计	99.89	99.89

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局						公开时间: 2017 年 3 月 10 日
										单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2

部门公开表5
政府性基金预算支出表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局			公开时间: 2017年3月1日
单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








	合计	-	-	-

			部门公开表6
部门收支总表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局		公开时间: 2017年3月10日单位：万元
一、一般公共预算	104.89	一、一般公共服务支出	1.10
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.74
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	76.3
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	104.89	支出总计	104.89

部门公开表7
部门收入总表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局				公开时间: 2017 年 3 月 10 日
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	1.10	1.10
20129	群众团体事务	1.10	1.10
2012999	群众团体事务支出	1.10	1.10
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13
2080506	机关事业单位缴费支出职业年金支出	4.45	4.45
20808	抚恤	0.31	0.31
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	4.74	4.74
21005	医疗保障	4.74	4.74
2100502	事业单位医疗	4.74	4.74
213	农林水支出	71.31	71.31
21303	水利	71.30	71.30
2130304	水利行业业务管理	71.30	71.30
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00
221	住房保障支出	6.58	6.58
22102	住房改革支出	6.58	6.58
2210201	住房公积金	6.58	6.58
	合计	104.89	104.89

部门公开表8
部门支出总表
公开单位：临沧市临翔区博尚水库管理局		公开时间: 2017 年 3 月 10 日
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1.10	1.10
20129	群众团体事务	1.10	1.10
2012999	群众团体事务支出	1.10	1.10
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45
20808	抚恤	0.31	0.31
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	4.74	4.74
21005	医疗保障	4.74	4.74
2100502	事业单位医疗	4.74	4.74
213	农林水支出	70.30	71.30	5.00
21303	水利	76.30	71.30	5.00
2130304	水利行业业务管理	71.30	71.30
2130306	水利工程运行与维护	5.00	-	5.00
221	住房保障支出	6.58	6.58
22102	住房改革支出	6.58	6.58
2210201	住房公积金	6.58	6.58
	合计	104.89	99.89	5.00

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