临沧市临翔区水务局201">8年第三季度部门预算执行情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　水利工程运行与维护、农田水利、农村人畜饮水和法律法规；拟定全区水利工作的方针、政策，研究提出符合全区水利工作的方案、政策和规章，并组织实施和监督、检查。主管全区河道、水库、江、河（包括行洪区、蓄洪区、滞洪区）、滩涂等水域及其岸线；负责指导和实施江、河、水库滩涂的综合治理、保护和开发；监督水库、坝塘的大坝安全。

　　（二）机构设置情况

　　按照〈临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区水务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知〉（">临翔政办发〔2011〕122号）精神，区水务局为临沧市临翔区人民政府水行政主管部门，正科级，内设3个机构：办公室、水政水资源股、水土保持股（临沧市临翔区水土保持委员会办公室）3个机构，下设博尚水库管理局、鸭子塘水库管理局、">中山水库管理所、铁厂河水库管理所、马鹿坑水库管理所、水利水电勘察设计队、水利水电工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、南汀河开发管理办公室、城市供水中心等11个事业单位。区水务局是临翔区人民政府水行政主管职能部门，主要负责保障全区水资源的合理开发利用，水资源保护，防汛抗旱，指导水利设施、水域的管理与保护，防治水土流失，负责水行政执法和水利科技、水行业质量监督等工作。2017年末有在职职工72人，其中：专业技术人员48人，行政人员14人，水库管理员10人。

　　（三）重点工作概述

　　当前和今后一个时期，局党组将把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，迅速掀起学习党的十九大、宣传党的十九大、贯彻党的十九大的热潮。按照党的十九大对水利工作提出的新要求，科学谋划2018年水利工作思路，明确年度目标，突出重点任务，狠抓关键环节，精心安排水利改革发展和建设管理各项工作。

　　1.水源工程建设。完成鸭子塘、拦">门山水库下闸蓄水验收；加快推进龙浩坝、">三岔箐、弯子水库建设，力争开工建设">曼豪箐、大桥坡、大营铺水库，切实提高全区水资源调控能力。完成6件小">二型水库除险加固工程。

　　2.河道治理项目。完成南汀河">二期（">昔本段一标段、二标段）河道治理项目，力争开工建设南汀河三期（两个标段）河道治理项目；完成西河邦">卖段、玉带河圈内段河道竣工验收，力争开工建设玉带河坝胡村河段和昆赛村段治理项目。

　　3.水生态文明建设。加快临翔区主城区水生态文明建设项目编制报批，实施">好忙角瀑布工程（试验段）项目；加快澜沧江水电站水资源综合利用临翔区中心城区供水工程项目前期工作，争取项目早日开工建设；完成中央财政小农水重点县第九批项目建设。加快推进农业水价综合改革工作。

　　4.农村">人饮安全巩固提升工程。完成2017年">人饮巩固提升工程和贫困村基础设施建设项目农村饮水安全工程建设任务；抓好2018年农村饮水安全巩固提升项目建设。完成328精准扶贫及易地搬迁农村饮水安全项目和2016年建设项目的竣工验收。

　　5.抓河长制落实。按照“工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考核评估到位”的总体要求，结合“一">河一策”“一库一策”“">一渠">一策”方案，进一步加大工作力度，查漏补缺，细化分解落实责任，以全面推行河长制实现“河">长治”。

　　6.其它工作。按时按质按量完成区委、政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 15人，事业编制61人。在职实有72人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　2018年第三季度部门财务总收入1970.48万元，完成年初预算200.3%。其中：一般公共预算1810.48万元，政府性基金160万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比上年同期收入1823.96万元，增加146.52万元，增长率108.03%。增加原因是2017年12月政府对在职在编工作人员工资调整增资、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加、社会保障缴费、住房公积金增加及2018年开展南汀河、西河采砂整治专项工作，费用在年初预算项目经费中列支等。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年第三季度部门预算总支出301.04万元，累计支出1066.27万元。本级财力安排支出301.04万元，累计支出1066.27万元；其中，基本支出231.92万元，累计支出755.52万元；项目支出69.12万元，累计支出310.75万元。比上年同期支出2938.52万元，减少1872.25万元，减少率275.6%。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出85.57万元；医疗卫生与计划生育支出52.62万元；农林水支出880.23万元；住房保障支出47.85万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组。1.基本支出755.52万元（工资福利支出562.02万元，商品和服务支出55.31万元，对个人和家庭的补助138.19万元）。2.项目支出310.75万元（资本性支出）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　窗体顶端

　　无对下专项转移支付，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　窗体底端

　　（二）与中央配套事项

　　窗体顶端

　　">无与上级政府配套事项。

　　窗体底端

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2018年第三季度执行政府采购，共涉及采购项目1个，采购预算资金9.27万元。

　　七、部门“三公”经费预算情况说明

　　2018年第三季度财政拨款“三公”经费预算执行总额为3.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出3.76万元，公务接待费支出0万元。

　　临沧市临翔区水务局

　　2018年10月19日

本文相关附件下载：2018年第三季度预算执行情况.xls