临沧市临翔区水务局">(本">级）2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区人民政府机构改革方案>的通知》（临办发〔2015〕14号）精神，设立临沧市临翔区水务局（本级），为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。主要职责有以下十一个方面：

　　1.负责保障全区水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护、监（检）测工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

　　11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　行政审批事项，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.农田水利基本建设。通过建立健全“政府引导、规划依托、财政资金主导、农民积极参与”的农田水利建设新机制，充分调动农民群众兴修水利的积极性，去冬今春，全区累计投资5700万元，完成除险加固、整复修和新建各类水利工程544件，累计完成工程量109万立方米，新增防渗渠道干支渠建设17千米、田间渠道建设12.2千米，疏浚河道28.4千米，清淤渠道89.7千米，新增蓄水能力130.5万立方米，改善灌溉面积1.6万亩，治理水土流失面积0.6平方千米。

　　2.水源工程。鸭子塘水库已全面进入扫尾阶段，年内实现下闸蓄水验收。白沙田水库已下闸蓄水，新增供水能力87万立方米。拦门山水库主体工程已完工，渠系工程正抓紧实施，年内实现下闸蓄水。总库容703.5万立方米，总投资12410万元的龙浩坝水库正抓紧建设。目前，已完成“三通一平”及管理房建设，输水（导流）隧洞洞身段（224.18米）已全部贯通，竖井段完成锁口工作，完成竖井开挖8米（锁口长度5米，浇筑衬砌），计划年底截流。三岔箐、弯子水库、临翔区水生态文明建设项目一期工程忙角瀑布（试验段）采用PPP模式已开工建设。

　　大桥坡、大圆铺、金子潭、南汀河三期、澜沧江水资源综合利用临翔区中心城区供水工程、玉带河坝胡段、昆赛段河道治理等项目前期工作有序推进。前哨、小塘房等六件小二型水库除险加固工程已完成招投标，可开工建设，计划投资714万元。

　　3.农村人饮安全巩固提升工程。坚持以服务民生为重点，把农村饮水安全工程建设摆上重要位置，切实抓紧抓好。328精准扶贫及易地搬迁农村饮水安全项目、2016年农村饮水安全巩固提升工程已完成建设。2017年度农村饮水安全巩固提升工程已开工建设，计划投资1690万元，实施工程153件，解决10个乡镇、57个村民委员会、254个村民小组共计8.97万人饮水安全问题，目前，已完工30件。《临沧市临翔区贫困村基础设施建设项目农村饮水安全工程实施方案》已完成编制上报、待批复，计划投资4190.83万元，实施工程276件，解决5.8278万人（其中1.3057万人为建档立卡贫困人口）饮水困难问题。通过实施人饮安全巩固提升工程，农村饮水集中供水率、安全保障率和水质达标率将进一步提高。10.7灾后重建项目已通过">市级验收。

　　4.小农水重点县项目。完成2013～2015年中央财政第五批小型农田水利重点县项目建设及分部工程验收。投资1426.30万元，实施第九批重点县邦东马台片区建设项目，项目主要涉及渠道防渗衬砌及渠系配套工程、管池工程，项目区设计灌溉面积共0.67万亩，渠灌区设计灌溉面积0.41万亩，管池工程设计灌溉面积0.26万亩，其中：改善灌溉面积0.41万亩，新增灌溉面积0.26万亩。主要建设内容为：渠灌区涉及马台乡平河村和那杏村，主要对马台大沟前段10.38km进行改造防渗衬砌及渠系配套，共配套修复渠首取水坝1座，分水闸21座，人行盖板105座。新建1件管池工程，涉及邦东乡团山村和璋珍村，设计灌溉面积0.26万亩，工程配套新建100m³调节水池13座，50m³调节水池16座，铺设输水主管10.75km，干管17.11km。目前，项目二标完成主管安装8km，完成土石方开挖6400m³，土方回填3840m³；三标完成主管安装5km，完成土石方开挖6000m³，土方回填3100m³，100m³水池浇筑完成4座；四标完成平台土石方开挖65300m³，沟槽土石方开挖17000m³，渠道浇筑完成600m。

　　5.防汛抗旱工作。认真落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，牢固树立防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾意识，做到早计划、早安排、早部署、早准备，超前部署、科学调度、有序应对，全力推进全区防灾减灾工作。做好防汛抗旱物资储备和应急队伍建设。投资800万元，完成抗旱备用井建设及山洪灾害补充完善。全力做好城市供水安全，完成蓄水3805万立方米，切实保障人民群众利益和公共安全。

　　6.水生态治理。全面推行河长制。区级、各乡（镇、街道）已完成工作领导机构、工作方案的编制，各级河长基本就位，工作方案全部到位；已落实区级河长144人，乡（镇、街道）级河长202人，村（社区）级河长（专管员）202人，竖立河长公示牌35块。区级河长开展巡河60人次，乡（镇、街道）级河长开展巡河90人次，村（社区）级河长开展巡河150人次。巩固好“两河”临翔段治理工作，加快南汀河二期（昔本段一标、二标）治理工程，现完成投资800万元。扎实做好西河邦卖段勐旺段、玉带河圈内段河道治理项目竣工验收资料整编。完善水资源开发利用管理和保护政策措施，建立最严格的水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线及水功能区限制纳污红线制度，规范取水论证、取水预审制度，合理分配水量，确保全区水资源的合理利用。严格水资源管理，抓实水源地保护工作。完成《临沧市临翔区“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》、《临沧市临翔区节水型社会达标建设实施方案（2017~2019）》的编制上报、待批复。完成了取水许可换证、年度审验。扎实开展南汀河西河流域河道采砂采石专项治理工作。截至目前，共发送限期拆除通知书88份，自行拆除56户，强行拆除32户（南汀河20户，西河3户，现正有序推进勐托河9户）。共出动执法人员3600人次，执法车辆360辆次（公交车2辆、执法车4辆），出动拉砂车辆1500辆次，装载机120台次，处置清运砂料45000立方米，设置铁丝网800余米，设置“依法取缔采砂场”横幅50幅共整治采砂场46户。投资240余万元，完成南汀河、西河城区段支流河道清淤，清淤长度21.1公里，完成河岸绿化26.2万平方米，改造河岸护坡2.4公里，有效美化绿化了河道周边环境。

　　7.水利安全生产工作。认真贯彻落实区政府安全生产工作部署，严格执行项目建设“四制”和落实“一岗双责”要求，深化责任落实、依法监管和行业安全专项整治工作，抓好在建项目、水库、电站、船舶运输等安全生产工作，强化工作措施，确保不发生任何安全事故。年内，我区未发生任何一起水利安全生产事故。

　　8.精准扶贫工作。局党组把蚂蚁堆曼启村帮扶工作列入重要议事日程，多次召开专题会议研究部署帮扶工作，进一步明确局主要领导作为帮扶工作的第一责任人，并明确分管领导，落实各股室和具体人员，确定帮扶目标，完善帮扶机制，做到决心不变、热情不减、工作不松。选派了4名政治思想好、业务素质高，工作能力强的驻村干部；年内组织干部职工到结对村走访3次360人次，按要求完成精准扶贫各阶段性工作任务。抓实行业扶贫工作，投资2922.53万元，完成临翔区328精准扶贫及易地搬迁农村饮水安全项目，实施人饮工程101件，解决了10个乡镇、43个村民委员会、101个村民小组共计2.6381万人饮水安全问题。扎实开展党员干部为群众解难事办实事活动，投资60万元，解决了南信桥社区罗家组、临景组、施家组因重点工程建设292户1300人饮水困难问题，为全区经济社会和谐发展提供有力保障。

　　9.干部队伍建设。继续深入开展 “三严三实”和“忠诚干净担当”、“两学一做”“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”等学习教育实践活动。大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，积极组织干部职工深入基层开展“挂包帮、转走访”、促春耕助农活动。认真落实党风廉政建设责任制，着力建立强有力的监督体制和工作机制，强化预算管理和财务管理，确保了“工程安全、资金安全、干部安全”。

　　认真落实党风廉政建设责任制。一是严格执行民主集中制，落实第一责任人责任，抓好班子">带好队伍，认真组织学习上级党风廉政有关文件精神。坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，做到勤政为民、廉洁奉公；二是强化对干部队伍的教育管理。落实“一岗双责”，细化廉政责任，进一步树立机关干部队伍“公正、廉洁、文明”的形象，完善各项责任机制，使各项管理规范化、制度化；三是在工程项目建设中，认真执行项目建设四制，确保工程廉洁、干部优秀；四是健全和实行政务公开制度，自觉接受群众的监督，防止出现不正之风，有效预防职务犯罪；五是严格贯彻执行市、区廉洁自律相关规定，着力建立强有力的监督体制和工作机制，充分调动党员履行职责的积极性和主动性，共同为加强廉政建设献计出力，着力营造干事创业风清气正良好环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区水务局（本级）2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　临沧市临翔区水务局机关设4个内设机构。设办公室、水政水资源股、水土保持股（加挂临沧市临翔区水土保持委员会办公室牌子）、水利工程建设管理股。

　　临沧市临翔区水务局下属12个事业单位：博尚水库管理局、鸭子塘水库管理局、">中山水库管理所、白沙田水库管理所、拦">门山水库管理所、马鹿坑水库管理所、水利水电勘测设计队、水利水电工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、南汀河开发管理办公室、城市供水中心，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。其中，博尚水库管理局和鸭子塘水库管理局财务独立核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年度末实有人员编制76人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年度收入合计65,034,742.95元。其中：财政拨款收入53,149,442.95元，占总收入的81.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,885,300.00元，占总收入的18.3%。与上年收入合计49,160,957.58元对比增加15,873,785.37元，主要原因是向上争取资金比上一年度增加及上一年度结转结余资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年度支出合计76,025,476.30元。其中：基本支出8,943,642.95元，占总支出的11.8％；项目支出67,081,833.35元，占总支出的88.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出合计31,199,265.39元对比增加44,826,210.91元,主要原因是加快推进项目建设支出及在建项目结存资金支付。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区水务局（本级）正常运转的日常支出8,943,642.95元。与上年支出6,762,927.06元对比增加2,180,715.89元,主要原因是2017年度对职工工资调资及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区水务局（本级）为完成水利工程建设、水政执法监督、水土保持、水资源管理与保护等，用于专项业务工作的经费支出67,081,833.35元。与上年项目支出24,436,338.33元对比增加42,645,495.02元,主要原因加快推进项目建设支出及在建项目结存资金支付。具体项目开支情况如下：城市建设支出4,000,000.00元；水利工程建设支出4,800,000.00元；水利工程运行与维护支出345,629.85元；水行政执法监督支出57,912.80元；水土保持支出27,776.00元；防汛支出581,095.70元；抗旱支出72,272.41元；农田水利建设支出12,020,001.00元；农村人畜饮水建设支出21,591,590.00元；其他水利支出13,230,000.00元；其他扶贫支出1,943,300.00元；其他支出8,412,255.59元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款收入49,149,442.95元,占本年收入合计的75.57%。与上年一般公共预算财政拨款收入36,171,027.06元对比增加12,978,415.89元,主要原因是向上争取资金比上一年度增加。

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出59,307,531.91元,占本年支出合计的78.01%。与上年一般公共预算财政拨款支出22,998,335.87元对比增加36,309,196.04元,主要原因加快推进项目建设支出及在建项目结存资金支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,167,382.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工会经费支出91,227.10元、住房公积金支出578,155.00元、奖金支出498,000.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出1,056,776.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于行政事业单位离退休费支出976,980.00元、其他社会保障和就业支出36,902.45元、死亡抚恤支出42,894.00元。

　　6.医疗卫生与计划生育支出367,684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于行政事业单位医疗支出367,684.80元。

　　7.农林水支出56,715,688.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.6%。主要用于行政运行支出1,593,166.00元、水利行业业务管理支出4,758,633.60元、水利工程建设4,800,000.00元、水利工程运行与维护支出345,629.85元、防汛支出581,095.70元、抗旱支出72,272.41元、农田水利建设支出12,020,001.00元、农村人畜饮水建设支出17,771,590.00元、其他水利支出12,830,000.00元、其他扶贫支出1,943,300.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,000.00元，支出决算为52,920.00元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的94.3%；公务接待费支出决算为2,920.00元，完成预算的5.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数100.00元，节约公务接待费100.00元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16,920.00元，增长46.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,000.00元，增长38.89%；公务接待费支出决算增加2,920.00元，增长8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行燃料费、维修费增加；水资源管理与保护考核、河道治理工程检查、农田水利项目建设绩效评价、人畜饮水项目验收、防汛抗旱工作部署等等工作发生的接待支出等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占94.5%；公务接待费支出2,920.00元，占5.5%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱工作、水政执法监督、水土保持、水资源管理与保护等等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,920.00元。其中：

　　国内接待费支出2,920.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水资源管理与保护考核、河道治理工程检查、农田水利项目建设绩效评价、人畜饮水项目验收、防汛抗旱工作部署等等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年度政府性基金预算财政拨款收入4,000,000.00元,占本年收入合计的6.2%。与上年政府性基金预算财政拨款收入1,600,000.00元对比增加2,400,000.00元,主要原因城市建设支出收入4,000,000.00元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区水务局（本级）2017年机关运行经费支323,305.29元，与上年机关运行经费支出287,719.86元对比增加35,585.43元,主要原因公务用车运行成本增加14,000.00元，工会经费增加21,585.43元。部门机关运行经费主要用于办公费19,994.59元、印刷费21,711.80元、水费784.30元、电费383.40元、手续费920.00元、邮电费3,768.10元、差旅费8,844.00元、会议费1,342.00元、培训费4,160.00元、公务接待费2,920.00元、工会经费91,227.10元、公务用车运行维护费50,000.00元、其他交通费117,250.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区水务局（本级）资产总额34,284,391.34元，其中，流动资产27,316,872.84元，固定资产2,758,891.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,208,627.06元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少759.26万元，其中固定资产减少473，730.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值524，600.00元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；本年政府采购办公沙发、茶几、电脑、打印机等，账面增加50，870.00元。

　　(三) 政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额58,660.00元，其中：政府采购货物支出58,660.00元；政府采购工程支出0,元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　绩效目标合理，指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、部门制定的“十三五”规划以及2017年部门工作计划，并将其细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

　　预算配置方面：配置基本合理，但在项目支出预算编制科学性方面尚存在不足。我单位对人员成本、“三公经费”方面控制程度较好，履行主要职责或完成重点任务的保障程度较高。我单位基本支出预算配置能够保障机构正常运转，但根据部门决算报表信息发现存在项目支出中列支基本支出内容的情况。预算执行的结果相对较好，但完成进度有待进一步加快。经费管控效果显著，政府采购执行满足部门运行需求。

　　决算和预算存在一定差距，决算金额较年初预算金额增加67，268，394.88元。变动的主要原因一是由于水利行业具有特殊性和突发性，如：防汛抗旱、水事纠纷等事件具有不可预见性，年初难以对其进行准确估计，再者中央和省级转移支付资金规模在编制预算时难以预测，故难以做到预算数与执行数完全一致。

　　资产管理制度健全，基本得到了有效执行，资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，并定期组织设备的清点。

　　部门对质量风险早发现、早研判、早预警、早处置，有效预防、及时控制和消除水利工程质量事故，故2017年全区水利行业没有发生较大以上安全和质量事故，无因水事纠纷和水利建设而引发群体性事件，水事纠纷（案件）调处（结案）率超过预期目标。

　　水利保障方面，2017年区级规模以上固定资产投资目标任务50000万元，全年累计完成50228万元，占任务数的100.5%；招商引资目标任务53000万元，全年累计完成53000万元，占任务数的100%；向上争取资金目标任务7580万元，全年累计完成3900万元，完成任务数的51.45%。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临翔区水务局（本级）2017年部门决算公开表.xls