临沧市临翔区环境保护局2018年一季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将临翔区环境保护局一季度预算执行情况公开如下：
一、 部门基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年3月31日，部门基本情况如下：
在职在编实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2018年部门一季度预算执行情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 458.59万元，其中：一般公共预算458.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入458.59万元，其中:本年收入458.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.59万元（本级财力458.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
(三)预算单位支出情况
2018年部门预算总支出458.59万元。本级财力安排支出 458.59万元，其中：基本支出418.59万元，项目支出40万元。
2018年一季度基本支出情况：2018年部门一季度财政预算执行支出108.96万元，当季度完成年初预算26.03%，与2017年同期对比增加41.85万元。其中：工资性支出81.01万元，与2017年同期对比增加31.77万元；政府购买服务岗位支出2.45万元，与2017年同期对比增加2.45万元。公用经费支出 1.3万元，与2017年同期对比增加1.3万元；住房公积金支出6.77万元，与2017年同期对比增加1.14万元；医疗费支出4.67万元，与2017年同期对比增加1.11万元。大病保险支出0.54万元，与2017年同期对比增加0.54万元。工伤生育险支出0.71万元，与2017年同期对比增加0.47万元；养老保险支出11.50万元，与2017年同期对比增加3.06万元。增加原因：一是单位人员增加，工资性支出增加，二是“五险一金”缴费标准提高。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度本年预算项目支出10.80万元，当季度完成项目支出年初预算的27%，与2017年同期对比减少15万元，减少原因为2018年实施项目支出比2017年减少。
附件：临翔区环境保护局一季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区环境保护局
2018年4月17日
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